7. Раздел «Организационный план»

В данном разделе приводятся сведения, характеризующие организационную структуру, а также данные о персонале, работающем в фирме, а именно:

1. Организационная структура фирмы: организационная схема управления; состав подразделений и их функции; организация координирования и взаимодействия служб.

2. Потребность в кадрах по профессиям; форма привлечения (постоянная работа, совместительство); заработная плата; материальные льготы; режим работы и сменяемость рабочей силы в фирме.

3. Управленческий персонал: состав, возраст, образование, опыт работы, достоинства и недостатки отдельных работников, система стимулирования труда и его оплата.

4. Кадровая политика фирмы: принципы отбора и найма; наличие системы планирования профессиональной подготовки, повышения квалификации кадров; система продвижения работников по службе и т.д.

Организационная структура управления фирмы.

Nруков.;служ. = Nраб * 0.2 = 5 чел.

Распределение основных производственных рабочих по сменам и разрядам.

Таблица 7.1

№ п/п	Профессия рабочего	Кол-во рабочих, чел.							Распределение рабочих по квалификационным разрядам
		по сменам				всего
		1	2	3	2			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6		7			8	9	10	11
1	Электрослесарь	4	3	-	7		-			4	2	1	-
2	Электрик	6	3	-	9		-			2	5	2	-
3	Электромеханик	6	4	-	10		-			3	3	4	-
	Итого:	16	10	-	26		-			9	10	7	-

Далее заполняется таблица 7.2 с перечнем инженерно-технических работников (ИТР), счетно-канторского, младшего обслуживающего персонала (СКП, МОП) и др. по соответствующим подразделениям, службам и отделам. Список работников и окладов см. Приложение №5. Расчет ИТР проводить из расчета – 1 ИТР на 5 основных рабочих.

Таблица 7.2.

Перечень работников фирмы, их среднемесячные оклады и премии.

№ п/п	Наименование структурного подразделения, отдела, службы и занимаемая должность	Численность, чел.	Месячный оклад, руб.	Процент премии от оклада/сумма премии, руб.	Сумма оклада и премии, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Директор	1	14000	50/7000	21000
2	Зам. директора по маркетингу	1	12000	50/6000	18000
3	Зам. директора по производству	1	12000	50/6000	18000
4	Главный бухгалтер	1	12000	50/6000	18000
5	Энергетик	1	9000	40/3,600	12,600
	Итого (с учетом численности)	5	49000	28,600	87,600

Итого по графе 6 должно быть меньше, чем НР, т.е. ФОТ осн. раб. * 0,95

Nвспомог. = Nосн. * 0,1 = 2 чел.

Сч1разр. = 40 + В * 0,5 = 45,5 руб.

Тарифная сетка

Разряд	1	2	3	4	5	6	7	8
Часовая тарифная ставка	71	77,03	84,2	95,06	127,8	127,8	136,32	142,55

Nраб = 26 чел.

Сч. Сред. = Сч₃ * п₃ + Сч₄ * п₄ + Сч₅ * п₅ / ∑п = 84,2 *9 + 95,06 * 10 + 127,8 * 7 / 26= 100,1 руб.

Где Сч₂ – часовые тарифные ставки;

П_1,2 – число рабочих по разрядам

Зосн. = Счср. * Тр. = 100,1 * 50902 = 5095,29 тыс. руб.

Звспомог. = Зосн. * 0,1 = 509,529 тыс. руб.

з/п руководящих работников, специалистов и служащих.

З оклада = З окл.мес. * 12 = 87600 * 12 = 1051,2 тыс. руб.

Годовой фонд заработной платы работников фирмы, руб.

Ф осн. з/п = Зосн. + З вспом. +З окл. = 6656,019 тыс. руб.

Ф доп. з/п = З премии + З ноч. + З бриг. + З отпус.

З премии = 40% от З осн. + З вспом. = 2241,9 тыс. руб.

Доплаты за выполнение работ в ночное время

З ноч. = Сч. Сред * 2 * 240 * n2 / 7 = 68,64 тыс. руб

Доплаты бригадиру за руководство бригадой:

Збриг. = п бриг. * 2 * 12 = 60 тыс. руб.

Зотпуск. = (Зосн. + З вспомог. + Зокл. +З прем. +Зноч. + Збриг) * Дотпуск./Дд = 902,66 тыс. руб.

Дотпуск. – продолжительность отпуска в рабочих днях (24 дня)

Дд – дей-ый годовой фонд рабочего времени 1 – го работника

Дд = Дн – Дотпуск. = 240 – 24 = 216 дней

Далее заполняется таблица 7.3. «Общий годовой фонд заработной платы работников фирмы».

Таблица 7.3.

Общий годовой фонд заработной платы работников фирмы.

Общая численность работников фирмы	Фонд основной заработной платы, тыс. руб.	Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.	Общий годовой фонд заработной платы, тыс. руб.