6 Совершенствование системы менеджмента качества

6.1 Требования к постоянному улучшению процессов, продукции и системы менеджмента качества, повышению результативности системы менеджмента качества, основанные в том числе на применении статистических методов, устанавливает СТП С1.104.

6.2 Повышение результативности системы менеджмента качества достигается посредством использования политики, мониторинга процессов СМК и деятельности в области качества, результатов аудиторских проверок, анализа со стороны руководства, корректирующих и предупреждающих действий.

Начальник оСиИи б.П. Антонов

Нормоконтроль Ю.К. Тонкушин

Разработчик т.А. Брюхова

Руководитель темы Ю.К. Тонкушин

СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по системе качества Ю.П. Баранов

Приложение А

(Обязательное)

Перечень документации смк

Таблица 1

№ разде-ла по ИСО 9001	№ подраз-дела по ИСО 9001	Наименование процедуры	Обозначение документа
1	2	3	4
4. Сис-тема менед-жмента каче-ства	4.2 Требования к документации	4.2.1 Руководство по системе менеджмента качества	РК.01-97 (издание третье)
		4.2.2 Система менеджмента качества. Основные положения	СТП С1.09-2003
		4.2.3 СМК. Управление документацией	СТП С2.05-2007
		4.2.4 СМК. Управление записями	СТП С2.16-2007
		4.2.5 СМК. Порядок учета, внедрения и хранения нормативных документов по стандартизации	СТП С1.01-98
		4.2.6 СМК. Порядок разработки и утверждения стандартов ОАО «Уралмашзавод»	СТП С1.04-98
		4.2.7 СМК. Нормоконтроль	СТП С1.19-81
		4.2.8 СМК. Порядок прохождения технологической документации	СТП С1.24-98
		4.2.9 СМК. Правила внесения изменений	СТП С1.37-98
		4.2.10 СМК. Правила внесения изменений в технологическую документацию	СТП С1.86-98
		4.2.11 СМК. Учет и хранение подлинников конструкторской и технической документации	СТП С1.87-98
		4.2.12 СМК. Обеспечение конструкторской документацией и изъятие ее из обращения	СТП С1.88-98
		4.2.13 СМК. Порядок прохождения конструкторской документации	СТП С1.89-98

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4
		4.2.14 СМК. Обеспечение технологической документацией и изъятия ее из обращения	СТП С1.90-98
		4.2.15 СМК. Обозначение изделий и конструкторских документов	СТП Ч62-90
		4.2.16 СМК. Правила внесения изменений в конструкторскую документацию на продукцию единичного производства	СТП Ч 102-2007
		4.2.17 Перечень действующих нормативных документов	259.0056 ПДНД
		4.2.18 Перечень действующих технологических инструкций	259.0061 И
		4.2.19 Инструкция о порядке формирования и ведения перечней форм документации, действующей в ОАО «Уралмашзавод»	259.0062 ПДТИ
		4.2.20 Положение о порядке комплектования «дела машины (заказа)»	ДК.П-006-2007
		4.2.21 Положение о порядке внесения изменений в «Руководство по системе менеджмента качества»	ДК. П-031-2007
5. От-вет-ствен-ность руко-вод-ства	5.5 Ответст-венность, полномо-чия и обмен информа-цией	5.5.1 Положение о Представителе руководства в системе менеджмента качества	ДК. П-075-2007
	5.6 Анализ со стороны руковод-ства	5.6.1 СМК. Анализ со стороны руководства	СТП С1.10-2006

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4
	6.2 Чело-веческие ресурсы	6.2.1 СМК. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка персонала	СТП С2.18-2003
		6.2.2 СМК. Управление персоналом	СТП С1.61-2003
		6.2.3 СМК. Материальное и моральное стимулирование	СТП С1.07-2007
	6.3 Инфра-структура	6.3.1 СМК. Инфраструктура	СТП С1.102-2003
	6.4 Производ-ственная среда	6.4.1 СМК. Производственная среда	СТП С1.103-2003
7. Про-цессы жиз-нен-ного цикла про-дук-ции	7.2 Процессы, связанные с потреби-телями	7.2.1 СМК. Организация маркетинговой деятельности в ОАО «Уралмашзавод»	СТП С1.95-2007
		7.2.2 СМК. Организация взаимоотношений с потребителями	СТП С1.35-2007
		7.2.3 СМК. Анализ контракта	СТП С2.03-98
		7.2.4 Положение о договорной работе (редакция № 3)	приказ ГД № 78 от 19.04.2007
		7.2.5 Инструкция о порядке оформления документации на изготовление, отгрузку изделий и отнесения затрат в связи с несоответствиями продукции, поставленной ОАО «Уралмашзавод» в течение гарантийного срока	ДК.И-001-98
		7.2.6 Инструкция о порядке рассмотрения рекламаций (претензий) заказчика к качеству продукции, поставляемой ОАО «Уралмашзавод» по договорам (контрактам) поставки	ОТК.И-003-2003
	7.3 Проектирование	7.3.1 СМК. Проектирование и разработка	СТП С2.04-2006
		7.3.2 СМК. Технологический контроль конструкторской документации	СТП С1.31-2007

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4
		7.3.3 СМК. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы технической документации.	СТП С1.52-2004
		7.3.5 СМК. Проектирование, изготовление и внедрение в эксплуатацию технологической оснастки	СТП С1.30-2003
	7.4 Закупки	7.4.1 СМК. Закупки	СТП С2.06-2007
		7.4.2 СМК. Входной контроль закупленной продукции	СТП С1.22-2007
		7.4.3 Инструкция о порядке получения и выдачи сертификатов на продукцию в ОАО «Уралмашзавод»	259.0041.И
		7.4.4 СМК. Методические указания по выбору поставщиков	МУ 36-2003
	7.5 Производство и обслужи-вание	7.5.1 СМК. Управление производством продукции	СТП С2.09-98
		7.5.2 СМК. Организация оперативно-производственного планирования на предприятии	СТП С1.75-2003
		7.5.3 СМК. Идентификация и прослеживаемость продукции	СТП С2.08-2007
		7.5.4 СМК. Проверка технических и эксплуатационных свойств металлорежущего оборудования	СТП С1.02-2000
		7.5.5 СМК. Проверка соблюдения технологической дисциплины	СТП С1.21-2007
		7.5.6 СМК. Разработка, согласование, утверждение и внедрение технологических процессов	СТП С1.32-2007
		7.5.7 СМК. Порядок разработки операций технического контроля	СТП С1.38-98
		7.5.8 СМК. Порядок учета, хранения, выдачи и использования клейм и штампов ОТК	СТП С1.47-97
		7.5.9 СМК. Обозначение и маркировка технологической оснастки	СТП С1.91-98
Продолжение таблицы А1
7. Процессы жизненного цикла продукции	7.5 Производство и обслуживание	7.5.10 СМК. Порядок контроля за состоянием технологической оснастки и порядок ее технического обслуживания	СТП С1.92-98
		7.5.11 СМК. Технологическая подготовка производства	СТП С1.93-2007
		7.5.12 СМК. Организация работ по содержанию основных фондов	СТП С1.94-98
		7.5.13 СМК. Маркировка внутризаводская. Общие требования	СТП Р51-87
		7.5.14 Инструкция. Упаковка продукции	69.75250И
		7.5.15 Отгрузка готовой продукции ОАО «Уралмашзавод»	259.0031 И
		7.5.16 СМК. Методические указания по квалификации специальных технологических процессов	МУ 35-2000
7. Процессы жизненного цикла продукции	7.6 Управление уст- ройствами для мониторинга и измерений	7.6.1. СМК. Метрологическое обеспечение	СТП С2.11-2003
		7.6.2 СМК. Организация и порядок проведения проверки технологической оснастки, переносящей свои размеры на изделие	СТП С1.36-2005
		7.6.3 СМК. Организация и порядок проведения учета, поверки и калибровки средств измерений, проверки средств допускового контроля	СТП С1.45-2004
		7.6.4 СМК. Порядок выбора и назначения стандартизованных средств измерений линейных размеров	СТП С1.78-95
		7.6.5 СМК. Выбор и назначение средств и методов измерений геометрической формы, расположения и шероховатости поверхности	СТП С1.79-86
		7.6.6 СМК. Организация и порядок проведения метрологического надзора	СТП С1.80-2006
		7.6.7 СМК. Организация и порядок проведения аттестации испытательного оборудования	СТП С1.81-2006

Продолжение таблицы А1

1	2	3	4
8. Измерение, анализ и улуч-шение	8.1 Общие положения	8.1.1 СМК. Измерение, анализ и улучшение	СТП С1.104–2003
	8.2 Мониторинг и измерение	8.2.1 СМК. Внутренние проверки	СТП С2.17-2006
		8.2.2 СМК. Статус контроля и испытаний. Основные положения	СТП С2.12-2007
		8.2.3 СМК. Контроль продукции в процессе производства.	СТП С1.08-2003
		8.2.4 СОК. Самостоятельный операционный и приемочный контроль	СТП С1.11-98
		8.2.5 CМК. Порядок испытания выпускаемой продукции	СТП С1.85-2003
	8.3 Управление несоответ-ствующей продукцией	8.3.1 СМК. Управление несоответствующей продукцией	СТП С1.14 -2003
		8.3.2 Методические указания по учету несоответствующей продукции ОАО «Уралмашзавод»	МУ – 229 - 2007
		8.3.3 СМК. Классификатор признаков, видов, причин, виновников несоответствующей продукции	27500.001-2007
	8.4 Анализ данных	8.4.1 СОК. Работа претензионно-исковая	СТП С1.99-99
	8.5 Улучшение	8.5.1 СМК. Корректирующие и предупреждающие действия	СТП С2.14-98
		8.5.2 СМК. Инновационная деятельность ОАО «Уралмашзавод»	СТП С1.96-2003