Маркетинг и сбыт продукции (услуги)
сегментирование рынка.
Географические границы деятельности кузовного ремонта – г. Набережные Челны Республики Татарстан. Количество жителей – 514 000 человек.
По демографическому принципу потребителями услуг являются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, имеющих в личной собственности автомобиль, с уровнем доходов не ниже среднего. Таких потребителей в городе примерно 180 000 человек.
По поведенческому принципу – это обыденный случай правки корпуса для владельцев автомобиля, осуществляемый примерно 1 раз в 3 месяца. Следовательно, примерный потенциальный объем рынка составляет 10 000 услуг в год.
выбор целевых сегментов
Исходя из анализа рынка, планируется освоить 7,0 % рынка, т.е. 720 услуг в год. При средней цене 2000 рублей за полный пакет предоставляемых услуг запланированная для освоения доля рынка составит 1 440 000 (720 услуг*2000 руб.) рублей в год.
позиционирование товара на рынке
Услуга.
Услуга по замыслу. Основная выгода от получения услуг: удовлетворение потребности авто владельцев в ремонте и поддержании хорошего состояния автомобиля, в зависимости от различных факторов, таких как:
время года;
погодные условия;
покрытие дороги и т.д.
Услуга в реальном исполнении. Достаточно высокое качество предоставляемых услуг, за счет применения качественных материалов и высокотехнологичного оборудования при ремонте авто.
Услуга с подкреплением.
Мы предлагаем несколько действенных позиций по маркетингу, которые помогут привлечению авто владельцев и утвердить имидж предприятия как стабильного профессионального помощника:
Выдача сервисных книжек с записью проделанной работы со сроком гарантии. Это дает право авто владельцу предъявлять обоснованные претензии автосервису, а мы со своей стороны будем нести полную юридическую ответственность за проделанную работу.
Если авто владелец обслужен в нашем автосервисе на сумму свыше 100000 руб., то ему будет предоставлена 20%-ная скидка на все последующие услуги в течение текущего года.
Будут изготовлены буклеты с последующим распространением по точкам реализации автомобилей и запасных частей с предложением о предоставлении 15%-ной скидки авто владельцам, прибывшим в наш автосервис от их имени.
Цена. Впервые 3 – 4 месяца планируется назначить цены, с минимальной прибылью. В зависимости от увеличения числа клиентов, пользующихся услугами нашей фирмы, незначительно повысятся и цены на предоставляемые услуги. Исходя из себестоимости оказываемых услуг себестоимость = 889,61 руб. планируется назначить цену в размере 2 000 рублей
Сбыт. Сбыт планируется проводить непосредственно на месте оказания услуг, т.е. в мастерской.
Реклама.
Основные цели рекламы:
привлечение потребителей;
повышение прибыли;
завоевание рынка.
Способы и каналы рекламы:
- рекламные объявления в газетах, журналах, на телевидении;
- рекламные листовки и т.д.
Бюджет на рекламу – 2% от запланированного объема продаж. Планируемый годовой объем продаж – 1 440 000 руб. Следовательно, на рекламу будет затрачиваться 28 800 рублей.
Элементы фирменного стиля.
- фирменное наименование – «Авто Шанс»
- слоган – «Быстро и качественно».
- товарный знак:
Ремонт авто, пр-т. Нефтянников 159 тел. (885557)70707
Организационный план
юридический статус
Юридический статус - индивидуальный предприниматель.
Менеджер (индивидуальный предприниматель)
Технический специалист (выполнение работ по обслуживанию ремонта авто)
Гл. бухгалтер (ведение бухгалтерского учета)
Административно-управленческий персонал и их оклады:
Менеджер – 150 руб./день
Технический специалист – 150 руб./день
Гл. бухгалтер – 150 руб./день
Всего: 450 руб./день
состав работников
Календарный план
№ |
Дата |
Мероприятие |
Ответственный |
Результат |
1 |
20.12.10 |
Общее собрание |
Овсянников Егор Владимирович |
Проект устава учредительного договора |
2 |
22.12.10 |
Регистрация предприятия |
Получение свидетельства о государственной регистрации и лицензии.
|
|
3 |
29.12.10 |
Назначение ответственных лиц.
|
Директор, бухгалтер |
|
4 |
11.01.11 |
Закупка оборудования.
|
Закуплено новое оборудование.
|
|
5 |
15.01.11 |
Наем персонала.
|
Назначение должностей.
|
|
6 |
21.01.11 |
Закупка сырья и материалов. |
Закуплено сырье и материалы.
|
|
7 |
23.01.11 |
Запуск производства.
|
|
|
8 |
24.01.11 |
Выпуск производства.
|
Получение прибыли.
|
|
9 |
30.01.11 |
Проведение собрания. |
|
Финансовый план
План доходов и расходов
Наименование статей |
Месяцы |
Итого |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1.Количество продукции. |
40 |
60 |
70 |
60 |
60 |
60 |
350 |
|
2.Прибыль от продаж, руб. |
80 000 |
120000 |
140000 |
120000 |
120000 |
120000 |
700000 |
|
3.Расходы (всего), руб. |
35765,2 |
45147,8 |
49689,1 |
45147,8 |
45547,8 |
44647,8 |
265945,5 |
|
3.1Стоимость материалов, руб. |
19840 |
29760 |
34720 |
29760 |
29760 |
29760 |
173600 |
|
3.2 Зар.плата |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
63 000 |
|
3.3Аренда |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
12000 |
|
3.4 Ком.расходы |
185,2 |
227,8 |
249,1 |
227,8 |
227,8 |
227,8 |
1345,5 |
|
3.5 Трансп. расх. |
240 |
360 |
420 |
360 |
360 |
360 |
2100 |
|
3.6 Реклама |
2700 |
2000 |
1500 |
2000 |
2400 |
1500 |
12100 |
|
3.7 Прочие расх. |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1800 |
|
4. Прибыль до уплаты налога. |
44734,8 |
74552,2 |
89460,9 |
74552,2 |
74552,2 |
74 552,2 |
432404,5 |
|
5. Налог на прибыль. 20% |
8946,96 |
14910,44 |
17892,18 |
14910,44 |
14910,44 |
14910,44 |
86480,9 |
|
6.Чистая прибыль |
33102,71 |
55168,62 |
66201,06 |
55168,63 |
55 168,63 |
55 168,63 |
245426,09 |
план движения денежных средств (его нада переправить данные не верные)
Показатели |
Месяцы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1.Средства на начало. |
0 |
25205,2 |
40727 |
81627,9 |
107560,1 |
123372,3 |
2.Приход денежных средств |
430 000 |
121 500 |
141 500 |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
2.1 Личные средства. |
50 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
2.2 Кредиты |
300000 |
— |
— |
— |
— |
— |
2.3Продажа продукции |
80 000 |
120000 |
140000 |
120000 |
120000 |
120000 |
3.Расход денежных средств |
455 665 |
55 147 |
49689 |
45147 |
55547 |
54647 |
3.1 Организа ционные расх. |
10 000 |
10 000 |
— |
— |
10 000 |
10 000 |
3.2 Приобре тение оборуд. |
409700 |
— |
— |
— |
— |
— |
3.3 Покупка сырья. |
19840 |
29760 |
34720 |
29760 |
29760 |
29760 |
3.4 Зар.плата администрации |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
10500 |
3.5 Ком. расх. |
185.2 |
227,8 |
249,1 |
227,8 |
227,8 |
227,8 |
3.6 Аренда. |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
3.7 Реклама. |
2700 |
2000 |
1500 |
2000 |
2400 |
1500 |
3.8 Проч. расх. |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
3.9 Трансп. расходы |
240 |
360 |
420 |
360 |
360 |
360 |
4. Увеличение или уменьшение средств за текущий месяц |
-25 665 |
66353 |
91811 |
76353 |
65953 |
66853 |
5. Средства на конец месяца. |
-25 205 |
91 558 |
132538 |
157980 |
173513 |
190225 |
Направленность и перспективы проекта
Расчет точки самоокупаемости
Расчет точки самоокупаемости.
К совокупным фиксированным издержкам относятся: зарплата, аренда и прочие расходы.
СФИ=63 000 +12000 + 1800 = 76800 руб.
ЦШТ = 2000 руб.
К совокупным переменным издержкам относятся: стоимость материалов, коммунальные расходы, транспортные расходы и реклама:
СПИ=173600+1345,5+ 2100+ 12100 = 189145,5 руб.
QУСЛУГ = 350 шт.
ПИШТ=СПИ/QУСЛУГ = 189145,5 руб. /350шт.=540,41 руб. / шт.
К=СФИ/(ЦШТ – ПИШТ)= 76800 руб. / (2000 руб. – 540,41 руб. / шт.) = 52,62 услуг
Графическое изображение точки самоокупаемости
Т ыс. руб.
СПИ
( 189145,5)
СФИ
( 76800)
Q
K (52, 62)
Риски и гарантии
Возможные источники угрозы. |
Принимаемые меры. |
|
В случае внезапного возникновения угрозы. |
Направленные, на предотвращение возможной угрозы. |
|
1. Пожар |
Тушение пожара собственными силами с использованием противопожарных средств(огнетушитель, вода, песок). Вызов 01. |
Страхование. Противопожарная инструкция. |
2. Кражи |
Вызов 02. |
Страхование, сигнализации.
|
3. Порезы, ушибы, травмы. |
Оказание 1-й медицинской помощи. При необходимости вызов 03. |
Обязательные инструктажи по ТБ. Обязательное медицинское страхование работников. Укомплектованность медицинской аптечки. |
4. Затрудняется сбыт услуг. |
Снижение цены, расширение географических границ сбыта услуг. |
Оказание новых дополнительных услуг, отсутствующих у конкурентов. |