- •Министерство по информационным технологиям и связи рф
- •Федеральное агентство связи
- •Уртиси гоу впо СибГути Бизнес-план развития гтс
- •Введение
- •Глава 1 Общая характеристика бизнес-плана
- •1.1 Сущность планирования
- •1.2 Понятие и задачи бизнес-плана.
- •1.3 Виды бизнес-планов.
- •1.4 Структура и содержание бизнес-плана.
- •1.5 Особенности деятельности предприятия электросвязи
- •Глава 2 Разработка Бизнес-плана развития гтс.
- •2.1. Объем услуг и показатели развития
- •2.2. Доходы.
- •2.3. Персонал.
- •2.4. Производственные фонды.
- •2.5. Затраты на производство услуг.
- •2.6. Прибыль.
- •2.7 Показатели эффективности производства.
- •Глава 3 Анализ экономических показателей предприятия.
- •Техника безопасности при работе с компьютером.
- •Общие требования безопасности
- •Требования безопасности перед началом работы.
- •Требования безопасности во время работы.
- •Требования безопасности в аварийных ситуациях.
- •Требования безопасности по окончанию работы.
- •Список используемых источников
2.3. Персонал.
Основными показателями раздела «Персонал» являются:
Среднесписочная численность работников основной деятельности;
Фонд оплаты труда работников основной деятельности;
Среднегодовая оплата труда работников основной деятельности;
Производительность труда работников основной деятельности.
Расчет среднесписочной численности работников основной деятельности по кварталам на прогнозируемый период ведется по формуле:
Рпл. = Рнач.г. + (3,5 * ∆Р1 + 2,5 * ∆Р2 + 1,5 * ∆Р3 + 0,5 * ∆Р4 ) / 4 + ∆Рраз. , где
Рнач.г. – численность работников на начало планового периода, человек;
∆Рi – изменение численности работников в каждом квартале прогнозируемого периода, человек.
∆Рраз. – дополнительная численность работников, человек.
Потребность в дополнительной численности работников, связанной с развитием сети связи определяется на основании сложившейся трудоемкости основных рабочих непосредственно обслуживающих средства связи в текущем периоде. Для этого определяется средняя трудоемкость обслуживания одного номера сети, ожидаемая в текущем периоде:
Во = Рср.сп.т.г. / NТА т.г. , где
Рср.сп.т.г. – среднесписочная численность основных рабочих и специалистов, занятых непосредственно обслуживанием средств связи, в текущем году, человек;
NТА т.г. – среднегодовое количество телефонных аппаратов на сети ожидаемых в текущем году, ТА.
Во = 2131,5 / 262100 = 0,008 чел./ТА
Затем определяется потребность в дополнительной численности работников, связанной с развитием сети связи:
∆Рраз. = Во * ∆Nпл. , где
∆Nпл. – среднегодовой прирост телефонных аппаратов в плановом периоде, ТА.
∆Рраз. = 0,008 * 35027 = 280,2 чел.
Рпл. = 2140 + (2 * 3,5 + 4 * 2,5 + 5 * 1,5 + 2 * 0,5) / 4 + 280,2 = 2445 чел.
Далее рассчитывается фонд оплаты труда на основе зарплатоёмкости, сложившейся в текущем периоде:
ФОТплан = СЗП мес. тек. г. * Р пл. * 12
СЗП мес. тек. г. = ФОТ тек. г. / (Р ср. сп. тек. г. * 12)
СЗП мес. тек. г. = 62345,67 / (2131,5 * 12) = 2437 руб.
Фонд оплаты труда на прогнозируемый период рассчитывается следующим образом с учётом коэффициента инфляции:
ФОТ пл. = 1,3 * 12 * 2445* 2437 = 92952,054 тыс. руб.
СЗП мес. пл. г. = ФОТ пл. г. / (Р ср. сп. пл. г. * 12)
СЗП мес. пл. г. = 2189,6 *1,3 = 2846,5 руб./чел.
Далее определяется производительность труда в текущем и прогнозируемом периодах:
ПТ = Д общ. / Р ср. сп.
ПТ тек. г. = 399761/2131,5=187,549 тыс. руб.
ПТ пл. г. = 489732,391/2427=201,785 тыс. руб.
Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.3.1
Таблица 2.3.1 План-прогноз по труду.
Наименование показателей |
Ожидаемое |
Прогноз |
Изменение |
|
Абсолют. |
Относит. |
|||
1.Доходы основной деятельности, тыс. руб. |
368569 |
501067,9 |
132408,9 |
135,9 |
2.Среднесписочная численность работников основной деятельности, единиц |
2131,5 |
2427 |
295,5 |
113,8 |
3.Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
62345,67 |
92267,744 |
29922,074 |
148 |
4.Среднемесячная оплата труда одного работника |
2437 |
2846,5 |
409,5 |
116,8 |
5.Производительность труда, тыс. руб. |
187,549 |
201,785 |
14,236 |
107,6 |
Вывод: В процентном соотношении показатели по труду в плановом периоде увеличились, в том числе фонд оплаты труда работников основной деятельности предприятия связи увеличился на 48 %, что связано с увеличением среднесписочной численности работников на 13,8 %, а также с увеличением среднемесячной заработной платы одного работника на 16,8 %.