3. Практические рекомендации по реализации инновационного проекта

3.1. Рекомендации по улучшению показателей проекта.

Проанализировав данные инновационного проекта «Новый дом и рассчитанные показатели эффективности, я сформулировал две рекомендации по их улучшению.

1) Увеличить количество производимых домов.

Это можно сделать за счет введения на начальной стадии проекта дополнительного оборудования, строительной техники и панелевозов. Расчеты показывают, что увеличение стоимости ОС с 290 000 тыс. руб. до 350 000 тыс. руб. даст пропорциональный рост производства в 2011 году на 20 ед., а в остальных плановых годах на 30 единиц. Так же это повлечет за собой соответствующее увеличение площади необходимого помещение и как следствие рост производственных издержек. Новые расчетные данные будут представлены далее в виде таблиц.

2) Снижение стоимости материалов приходящихся на единицу продукции.

Эта рекомендация может быть выполнена при помощи:

- сокращения потерь от брака, за счет совершенствования системы контроля;

- совершенствование регулирования текущего снабжения производства ресурсами (обеспечение ритмичности);

- сокращение простоев оборудования, посредством оптимизации графика работы оборудования, графика сменности.

По подсчетам эти меры могут привести к снижению стоимости материалов приходящихся на единицу продукции с 1000 тыс. руб. до 950 тыс. руб. Что в свою очередь повлечет за собой изменение некоторых данных, которые будут представлены в следующих таблицах.

Все денежные значения приведены в тысячах рублей

Таблица 7. Капитальные вложения *

Приобретение основных средств	2011	2012	2013	2014	2015
Здания и сооружения
Подготовка производства	50 000
Оборудование
Комплект оснастки и оборудования	200 000
Бетоносмесительный узел	30 000
Крановое оборудование	15 000
Транспортные средства
Строительная техника	30 000
Панелевозы	15 000
Оргтехника
Оргтехника, компьютеры	2 000
Прочие основные средства
Прочие основные средства	8 000
Всего приобретение ОС	350 000	0	0	0	0

Таблица 8. Продажи и прямые издержки*

Объем продаж (в единицах продукции)	2011	2012	2013	2014	2015
Дом 100 кв.м. (шт.)	620	1 030	1 030	1 030	1 030
Цена продажи (за единицу продукции)	2010	2011	2012	2013	2014
Дом 100 кв.м. (руб.)	1 800	…
Стоимость материалов (за ед. продукции)	2010	2011	2012	2013	2014
Дом 100 кв.м. (руб.)	950	…

Таблица 9. Общие издержки *

Производственные издержки	2011	2012	2013	2014	2015
Аренда производственных помещений	32 000	…
Электроэнергия	31 000	…
Отопление	10 100	…
Эксплуатация оборудования	8 200	…
Эксплуатация здания	2 100	…
Административные издержки	2011	2012	2013	2014	2015
Административные издержки	10 000	…
Маркетинговые издержки	2011	2012	2013	2014	2015
Маркетинговые издержки	10 000	…
Прочие расходы	2011	2012	2013	2014	2015
	10 000	…
Суммарные постоянные издержки	2011	2012	2013	2014	2015
Производственные издержки	83 400	83 400	83 400	83 400	83 400
Административные и офисные издержки	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Маркетинговые издержки	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Прочие издержки	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
ИТОГО	113 400	113 400	113 400	113 400	113 400

Таблица 10. Персонал*

Суммарные затраты	2011	2012	2013	2014	2015
Производственный персонал	109 320	109 320	109 320	109 320	109 320
Административный персонал	31 320	31 320	31 320	31 320	31 320
Маркетинговый персонал	10 080	10 080	10 080	10 080	10 080
ИТОГО	150 720	150 720	150 720	150 720	150 720

Таблица 11.. Кэш-Фло*

Движение денежных средств	2011	2012	2013	2014	2015
Поступление от продаж	1 116 000	1 854 000	1 854 000	1 854 000	1 854 000
Затраты на материалы и комплект-ие	690 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000
Постоянные издержки	113 400	113 400	113 400	113 400	113 400
Зарплата и социальные взносы	205 732	205 732	205 732	205 732	205 732
Налоги	58 600	101 000	101 000	101 000	101 000
Кэш-фло от опер. деятельности	48 268	303 868	303 868	303 868	303 868
Приобретение ОС	-350 000
Кэш-фло от инвест. деятельности	-350 000
Суммарный денежный поток	-301 732	303 868	303 868	303 868	303 868
Денежные средства на начало периода		-301 732	2 136	306 004	609 872
Денежные средства на конец периода	-301 732	2 136	306 004	609 872	913 740