1.7 Труд, кадры, заработная плата

Показатели по заработной плате и численности работающих на заводе характеризуются данными в таблице 6.

Таблица 6

Показатели по заработной плате и численности работающих на ОАО «ОМЗ» за 2010 – 2011 годы.

№ п/п	Технико-экономические показатели	Ед. изм.	Годы		Темп роста, %
			2008	2009
1	Объем товарной продукции	Т. р.	417 417	298 573	71,5
2	Среднесписочная численность	Чел.	2 910	2 386	82,0
21	в т.ч. ППП	Чел.	2 818	2 306	81,8
211	из них рабочие	Чел.	2 249	1 784	79,3
2111	в т.ч. сдельщики	Чел.	1 155	802	69,4
2112	повременщики	Чел.	1 094	982	89,8
212	РСС	Чел.	569	522	91,7
2121	в т.ч. руководители	Чел.	239	227	94,9
2122	специалисты	Чел.	304	266	87,5
2123	служащие	Чел.	26	29	111,5
22	непромышленная группа	Чел.	92	80	87,0
3	ФЗП всего	Т.р.	86 573,6	71 115,4	82,1
31	в т.ч. ППП	Т.р.	84 095,8	69 436,6	82,6
311	из них рабочие	Т.р.	59 233,3	47 961,4	81,0
3111	в т.ч. сдельщики	Т.р.	36 081,8	27 784,9	77,0
3112	повременщики	Т.р.	23 151,5	20 176,5	87,1
312	РСС	Т.р.	24 862,5	21 475,2	86,4
3121	в т.ч. руководители	Т.р.	16 155,7	14 439,9	89,6
3122	специалисты	Т.р.	8 362,5	6 609,4	79,0
3123	служащие	Т.р.	384,3	425,9	110,8
4	Процент ФЗП в ТП	%	20,74	23,82	114,8
5	Производительность	Руб.	148 126	129 477	87,4
6	Трудоемкость
61	план	Н/час	1 616 079	829 831	51,3
62	факт	Н/час	1 198 870	797 451	66,5
7	Средняя заработная плата по заводу	Руб.	2 479	2 475	99,8

Движение трудовых ресурсов анализируется с использованием следующих показателей:

1. Коэффициент оборота по приему

   Ко.п. =	Число работников принятых за период	(11)
   	Среднесписочная численность за период

2. Коэффициент оборота по выбытию

   Ко.в. =	Число работников уволенных по всем причинам за период	(12)
   	Среднесписочная численность за период

3. Коэффициент текучести кадров

   К тек. =	Число работников уволенных по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины за период	(13)
   	Среднесписочная численность за период

4. Коэффициент постоянства состава

   К пост. =	Число работников проработавших весь отчетный период на предприятии	(14)
   	Списочный состав работников на конец период

5. Коэффициент замещения рабочей силы

К зам. =	Число работников принятых за период	(15)
	Число работников уволенных по всем причинам за период

Из таблицы 7 видно, что среднесписочная численность на предприятии в 2011 году снизилось на 18,01 % и составило 2 386 человека. В 2011 году прошло сокращение кадров. По этой причине было уволено 32 человека, что на 68,42 % больше чем в прошлом году. Снизилось число случаев нарушения трудовой дисциплины – уволенные за прогулы и пьянку в 2011 году составили 126 человек, что на 57,29 % меньше чем в 2010 году.

Все показатели, характеризующие движение рабочей силы, в 2009 году имели тенденцию к снижению и составили:

1. Коэффициент оборота по приему 0,30, что на 41,51 % меньше чем в 2008 году;

2. Коэффициент оборота по выбытию 0,46 – на 23,33 % меньше прошлого года;

Таблица 7

Движение рабочей силы на ОАО «ОМЗ» в 2010 – 2011 годах.

№ п/п	Показатели	2010 год	2011 год	Темп роста, %
1	2	3	4	5
1	Среднесписочная численность	2 910	2 386	81,99
2	Принято работников	1465	720	49,15
3	Уволено работников	1634	1100	67,32
	в том числе по собственному желанию	944	761	80,61
	прогулы, пьянка	295	126	42,71
	на инвалидность	24	13	54,17
	ввиду смерти	24	12	50,00
	по сокращению	19	32	168,42
	по приговору	9	6	66,67
	в Российскую Армию	10	6	60,00
	уход на пенсию	24	24	100,00
	как временно принятые	239	86	35,98
	на практике	0	12	-
	по переводу	46	22	47,83
4	Коэффициент оборота по приему	0,50	0,30	58,49
5	Коэффициент оборота по выбытию	0,56	0,46	76,67
6	Коэффициент текучести кадров	0,43	0,37	84,44
7	Коэффициент постоянства кадров	-	0,39	-
8	Коэффициент замещения	0,90	0,65	72,22

3. Коэффициент текучести кадров 0,37 – на 26,56 % ниже уровня 2010 года;

4. Коэффициент постоянства состав 0,39. Данный показатель я не смогла рассчитать за 2010 год, т.к. не было данных списочного состава на конец и начало периода.

5. Коэффициент замещения рабочей силы 0,65, что на 27,78 % меньше чем в прошлом году.

Расчет трудоемкости рассмотрим на примере изготовления муфты для бурзамка ЗП – 162 – 95 – 2. На изготовление муфты затрачивается 84 минуты без времени на приемочный контроль и подготовку к складированию.

Планирование потребностей предприятия в трудовых ресурсах осуществляется путем определения потребностей в рабочих, ИТР и служащих по категориям. Для этих целей отдельно составляется штатное расписание для руководителей, специалистов и служащих и рабочих.

В таблице 8 показана структура промышленно-производственного персонала цеха № 2. Доля рабочих в 2011 году составила 89,34 %, что на 2,77% меньше чем в прошлом году. Это уменьшение произошло за счет увеличения доли руководителей на 2,67 % до 6,97 %, хотя, в общем, численность персонала цеха в 2011 году сократилась на 12,54 %.

Таблица 8

Структура промышленно-производственного персонала цеха №2

ОАО «ОМЗ» в 2010-2011 годах.

Категория ППП	2010 год		2011 год		Темп роста, %
	человек	%	человек	%
Всего ИТР	22	7,89	26	10,66	118,18
в том числе руководителей	12	4,30	17	6,97	121,43
специалистов	9	3,23	8	3,28	88,88
служащих	1	0,36	1	0,41	100,00
Рабочие	257	92,11	218	89,34	84,82
Итого ППП	279	100,00	244	100,00	87,46

Повременно-премиальная система оплаты труда персонала, кроме тарифной части, включает премию за выполнение установленного объема работы в срок и с высоким ка­чеством. Она применяется для вознаграждения основных и вспомогательных рабочих, а также других исполнителей, занятых осуществлением трудовой деятельности, направленной на выполнение заданного объема работ. При этой системе предусматривается установление на выполнение норм труда, а также нормированных заданий, определяющих затраты и результаты труда одного рабочего и производственных участков за месяц. За выполнение плановых заданий с высоким качеством работы исполнителям предусматривается премия в размере до 80% к тарифной ставке. Применение повременно-премиальной системы при соблюдении основных нормативных условий способствует повышению результативности труда персонала. По данной системе производится начисление заработной платы руководителям, специалистам, служащим и некоторым профессиям рабочих обслуживающего, вспомогательного персонала.

Сдельно-премиальная система служит основой мотивации работников в улучшении как количественных, так и качественных результатов труда. По этой системе в общий доход работника, помимо прямой или тарифной оплаты, дополнительно включаются премии за определенные количественные и качественные показатели, предусмотренные действующим на предприятии положением о премировании. Заработная плата, начисляемая по сдельной форме оплаты труда, начисляется в заранее установленном размере за каждую единицу выполненной работы или изготовленной продукции и зависит от объема выполненных работ, услуг.