Место для логотипа

(Наименование предприятия)

Документация системы менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ

____________________

«_____» ______________ 200 г.

РАЗРАБОТАНО

___________________

«_____»_______________ 200 г.

Процедура проведения внутренних аудитов
СОГЛАСОВАНО Зам. Директора по экономическим вопросам _________________ «_____» ______________ 200 г. Руководитель процесса ____________ «_____» ______________ 200 г. Руководитель процесса _______________ «_____»_______________200 г.		Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с Представителем Руководства по Качеству. Руководитель процесса _________________ «_____»_______________200 г. Руководитель процесса _______________ «_____» ______________ 200 г. Руководитель процесса ._______________ «_____» ______________ 200 г.
Место для логотипа предприятия	К од документа Р едакция № Действует с по Продлен до

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист регистрации изменений	3
1	Цель	4
2	Область применения	4
3	Определения и сокращения	4
4	Перекрестные и нормативные ссылки	4
5	Ответственные за применение	4
6	Процесс	5
6.1.	Принципы, на которых основывается аудит	5
6.2.	Разработка программы внутренних аудитов ( планирование аудитов)	5
6.3.	Проведение аудита - планирование аудита - подготовка к аудиту -проведение аудита на местах - завершение аудита -подготовка итогового отчёта Определение необходимости проведения корректирующих действий и определение самих действий	7
6.4.	Анализ программы аудитов и её улучшение	14
6.5.	Компетентность аудиторов - требования к компетентности - повышение и поддержание компетентности -оценка соответствия требуемой компетентности	14
7.	Хранение	16
8.	Перечень записей	16
9.	Приложения	17

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц) в документе		№ документа		Входящий № сопроводительного документа		Подпись		Дата
	измененных	Замененных	новых	изъятых
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10

1. Цель документа

Опишите, для чего был разработан данный документ.

Например:

«Настоящий документ определяет порядок управления программой аудитов, порядок проведения аудитов, оформления необходимых записей по результатам аудита, а также требования к аудиторам. Устанавливает ответственность и определяет ресурсы для проведения аудитов.

Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 г.»

2. Область применения

Напишите, в каких процессах и подразделениях применяется настоящая процедура.

Например:

«Настоящая процедура распространяется на все процессы, определенные в системе менеджмента качества».

3. Определения и сокращения

В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.

В случае отсутствия таковых - напишите «Отсутствуют». Например:

«

Внутренний аудит	Систематический, независимый и документированный процесс получения доказательств того, что организация выполняет все установленные требования. Аудит проводится самой организацией
Критерии аудита	Совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в качестве ориентира, с которыми сравнивают фактическую деятельность
Аудитор	Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.
Объём аудита	Процессы, подразделения, и область их деятельности, подлежащая проверке (аудиту)
Цель Аудита	Проверка деятельности процессов СМК предприятия на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2000г.»

4. Перекрестные ссылки

В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

Например:

«ПСК 5 – Процедура проведения корректирующих действий;

ПСК 6 – Процедура проведения предупреждающих действий;

ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»