Место для логотипа |
(Наименование предприятия)
|
Документация системы менеджмента качества |
К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к п о в н у т р е н н е м у а у д и т у н а
(Наименование предприятия) аудит №1
Дата проведения
Д
ФИО аудитора
ата
Аудитор Ф.И.О проверяемого
П
Код процесса (П-5)
Руководитель процесса
роцесс Проверяемый участок
В о п р о с |
ИСО 9001:2000 |
Замечания, наблюдения |
Какова роль, степень участия вашего процесса в деятельности предприятия? |
4.1а |
|
Какие отделы и подразделения являются участниками процесса? Кто являются потребителями (внутренними и внешними) результатов деятельности процесса? Как осуществляется взаимодействие процесса с другими процессами (входы-выходы)? |
4.1b |
|
Какие показатели установлены для оценки результативности деятельности процесса? Какие критерии и методы определены для обеспечения эффективности, как работы, так и управления процессом? |
4.1с |
|
Как осуществляется планирование и обеспечение ресурсов (в том числе, информации), необходимых для поддержки работы вашего процесса? |
4.1d |
|
Какими документами (СМК, внутренняя, внешняя НД) руководствуются участники процесса в своей деятельности? Каков порядок управления документацией? |
4.2.3 |
|
В каком виде отражаются результаты деятельности участников процесса? Где зафиксированы свидетельства осуществленной деятельности (записи)? Каков механизм управления записями? |
4.2.4 |
|
Какова роль вашего процесса в решении стратегических задач предприятия в области качества, в реализации Политики в области качества? |
5.3 |
|
Какие цели в области качества разработаны в подразделениях вашего процесса? Измеримы ли они, согласуемы с Политикой в области качества? Какие проводятся мероприятия по достижению целей? С какой периодичностью и в какой форме проводится анализ выполнения целей? |
5.4.1 |
|
Установлены ли четко ответственность и полномочия участников процесса? Осведомлен ли персонал об ответственности и границах своих полномочий при осуществлении деятельности в рамках процесса? Каковы ваши ответственность и полномочия в качестве руководителя процесса? |
5.5.1 |
|
Как осуществляется информирование по вопросам эффективности функционирования СМК в рамках процесса? |
5.5.3 |
|
Какие применяются методы мониторинга и измерения, демонстрирующие способность вашего процесса достигать установленных характеристик результативности? |
8.2.3 |
|
С какой периодичностью и в каком виде проводится анализ данных по достижению процессом установленных показателей результативности и целей в области качества? Предусматривает ли проводимый анализ оценку:
|
8.4 |
|
Какие корректирующие действия предпринимаются для устранения причин несоответствий, выявленных по результатам анализа данных и из других источников? Как оценивается эффективность предпринятых мер? |
8.5.2 |
|
Какие действия предпринимаются с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления? Как проводится анализ предпринятых предупреждающих действий? |
8.5.3 |
|
К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к