- •Основное производство.
- •Шахта «Южная».
- •Шахта «Северная».
- •Шахта «Центральная».
- •Обогатительная фабрика.
- •Хвостовое хозяйство.
- •1.2. Технология выщелачивания.
- •1.2.1. Кучное выщелачивание.
- •1.2.2. Чановое выщелачивание.
- •. Характер и масштабы возможного неблагоприятного воздействия намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов на почвенный покров.
- •Характер и масштабы возможного неблагоприятного воздействия намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов на недра.
- •Природоохранные мероприятия.
- •3.3.2. Возможные аварийные (внештатные) ситуации при обращении с отходами, меры по их предупреждению, меры по обеспечению готовности к ликвидации аварий, описание противоаварийных мероприятий
1.2.2. Чановое выщелачивание.
Чановое выщелачивание эффективно применяется при переработке труднообогатимых продуктов и концентратов, для очистки их от вредных примесей, вскрытия тонковкраплен, золота и серебра, селективного извлечения металлов из сульфидных концентратов, для обессеривания углей, обескремнивания бокситов и т.п. [13]
Когда свежедобытую руду дробят до размеров частиц менее 1 мм, эффективность выщелачивания быстро снижается, т.к. раствор фильтруется через толщу руды неравномерно и образуются зоны, не смачивающиеся раствором. Чтобы улучшить контакт между жидкой фазой и всей минеральной фракцией (выщелачивающий раствор + руда), пульпу перемешивают. Процесс осуществляется в чанах с перемешиванием или в реакторах, представляющих емкость с пульпой, содержащей сульфидные руды или концентраты, культуральную среду и микроорганизмы. Пульпа перемешивается механически продуванием воздуха или обоими способами. [24]
Выщелачивание обычно осуществляют в непрерывном режиме в системе из последовательно соединенных реакторов. Очень важной особенностью чанового выщелачивания является то, что размеры установки мало влияют на кинетику и вынос металла. Поэтому пригодность высокосортных руд или концентратов к переработке методом чанового бактериально-химического выщелачивания определяют, используя малогабаритное лабораторное оборудование. [24]
Несмотря на относительную дороговизну, данный метод обладает рядом достоинств.
Во-первых, этот метод в отличие от кучного и подземного выщелачивания является полностью контролируемым и управляемым. Во-вторых, он применяется для тонкоизмельченных продуктов, что значительно ускоряет процесс бактериального окисления и деструкции минералов. В-третьих, создавая определенные условия выщелачивания, можно достичь высокой степени селективности при извлечении ценных минеральных продуктов. В-четвертых, метод не требует применения сложного оборудования и может осуществляться, например, в кислотостойких чанах или пачуках различной конструкции. И, наконец, этот метод низкотемпературный, без выбросов в атмосферу вредных отходов, с возможностью создания замкнутого водооборота, т.е. экологически чистый. В настоящее время в промышленных масштабах бактериальные методы выщелачивания применяются примерно в двадцати странах мира, на 40 предприятиях при подземном и кучном выщелачивании меди, урана из бедных и забалансовых руд, при переработке отвалов обогатительных фабрик и горнорудных предприятий. Уже сейчас бактериально-химическими методами добывается около 20% меди и значительная часть урана (США, Канада, Мексика, Перу, Испания, Австралия, Югославия и др.). В США в 2000 г. этими методами добывалось меди и урана на сумму более 5 млрд. долларов. [16]
В биовыщелачивании металлов метод чанового бактериального выщелачивания является сравнительно новым. Развитие его связано с необходимостью переработки труднообогатимых руд, промпродуктов и некондиционных упорных концентратов, получаемых при обогащении сложного полиметаллического сырья, для которых обычные механические и физико-химические методы переработки малоэффективны. Практическая ценность этого метода заключается в том, что он может применяться для очистки концентратов от таких вредных примесей, как мышьяк, для разрушения кристаллической решетки сульфидных минералов с целью вскрытия тонковкрапленного в них золота, для селективного извлечения металлов из коллективных концентратов или промпродуктов, для повышения качества некондиционных концентратов и т.п. Одним из преимуществ чанового выщелачивания металлов является то, что при сочетании его с другими методами переработки обеспечиваются гораздо большие скорости, нежели при подземном и кучном. Скорость процесса в основном и определяет технологию выщелачивания и ее экономичность. [16]
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность и фонд заработной платы персонала
Показатели |
Ед. измерения |
2010 год, факт |
Отчетный период |
Уровень выполнения, % |
|||||||||
план |
факт |
к плану |
к предыдущему периоду |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
Объем производства ТП в действующих ценах |
Нат. ед. (золото в концентр, кг) |
575,8 |
430,1 |
544,4 |
102,5 |
98,6 |
|||||||
тыс. руб. |
477579 |
469246 |
606350 |
129,2 |
127,0 |
||||||||
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
-26793 |
-59914 |
25009 |
-41,7 |
-93,3 |
|||||||
Численность персонала |
|||||||||||||
Среднесписочная численность |
чел. |
835 |
829 |
820 |
96,8 |
99,1 |
|||||||
в т.ч. ППП |
чел. |
821 |
819 |
809 |
96,7 |
99 |
|||||||
Фонд заработной платы |
|||||||||||||
Фонд заработной платы списочного состава |
тыс. руб. |
171548,3 |
187528 |
183563 |
97,1 |
132,9 |
|||||||
Фонд заработной платы несписочного состава |
тыс. руб. |
1831,3 |
4260 |
4413,2 |
134,4 |
96,9 |
|||||||
Критерии эффективности использования персонала и затрат на персонал |
|||||||||||||
зарплатоемкость |
|
0,36 |
0,40 |
0,30 |
75,75 |
84,28 |
|||||||
Трудоемкость |
чел/нат.ед.(гр) |
1,45 |
1,93 |
1,51 |
78,15 |
103,87 |
|||||||
Производительность труда |
нат.ед/чел (гр) |
689,6 |
518,8 |
663,9 |
127,96 |
96,28 |
|||||||
тыс.руб/чел. |
572,0 |
566,0 |
739,5 |
130,64 |
129,29 |
||||||||
Средняя заработная плата |
|
||||||||||||
Средняя заработная плата(номинальная), в т.ч. |
руб |
17121 |
25134 |
24873 |
99 |
145,3 |
|||||||
работника основного производства |
руб |
17154 |
18000 |
18022 |
100,1 |
105,1 |
|||||||
работника вспомогательного процесса |
руб |
13564 |
14100 |
14389 |
102 |
106,1 |
|||||||
рабочих основных профессиий: |
руб |
|
|
|
|
|
|||||||
по шахтам - проходчик |
руб |
24452 |
26000 |
26320 |
101,2 |
107,6 |
|||||||
машинист буровой установки |
руб |
23874 |
23000 |
23360 |
101,6 |
97,8 |
|||||||
ГРОЗ |
руб |
23917 |
22000 |
22428 |
101,9 |
93,8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Минимальная заработная плата на предприятии |
руб |
8092 |
|
6582 |
|
81,3 |
Фонд заработной платы списочного состава составил 183,6 млн. руб. (103% к плану), среднесписочная численность персонала ниже плановой на 9 человек – 820 чел. (98,9%), в основном за счет выделения из управления автотранспортного цеха. Удельный вес заработной платы (учетом налогов) в себестоимости продукции – 46,3%
Сведения о хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.
Производственная программа ООО «Березовское рудоуправление» 2011 года, утвержденная в Техпромфинплане, в основном выполнена. Выполнение плана в 2011 по основным показателям составило:
Показатели выполнения плана
Показатели |
Выполнение плана, % |
Горно-подготовительные работы |
104,1 |
Отбойка горнорудной массы |
83,3 |
Бурение глубоких скважин |
107,4 |
Погашение подземных пустот |
215,8 |
Товарная руда |
102 |
Переработка руды на фабрике |
102,1 |
Выполнение плана 2011 года по отгрузке золотосодержащего концентрата на работу заводам составляет 115,8%. Отгружено золота в концентрате – 544,4 кг. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год представлены в таблице 2.3.
О сновные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2008 год |
2009 год |
Отклонение |
||||||||
факт |
план |
факт |
от плана |
от факт |
|||||||||
1 |
Поступление сырья - всего |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
руда |
т |
277011 |
280000 |
286870 |
6870 |
9859 |
||||||
2 |
Производство продукции в натуральном выражении: |
|
|
|
|
0 |
0 |
||||||
|
|
0 |
0 |
||||||||||
|
Золотосодержащий концентрат |
тн |
17338 |
13300 |
16909 |
3609 |
-429 |
||||||
|
в нем: медь |
т |
|
|
|
0 |
0 |
||||||
|
золото |
кг |
575,8 |
524,3 |
544,4 |
20,1 |
-31,4 |
||||||
|
серебро |
кг |
894,6 |
832,31 |
774,7 |
-57,61 |
-119,9 |
||||||
|
Золото в слитках |
кг |
539,2 |
400 |
507,9 |
107,9 |
-31,3 |
||||||
|
Серебро в слитках |
кг |
1012,8 |
781 |
873,4 |
92,4 |
-139,4 |
||||||
3 |
Товарная продукция, работы, услуги |
тыс.руб |
477575 |
469246 |
606350 |
137104 |
128775 |
||||||
4 |
Себестоимость товарной продукции, работ, услуг |
тыс.руб |
500900 |
526848 |
562011 |
35163 |
61111 |
||||||
5 |
Прибыль от товарной продукции, работ, услуг |
тыс.руб |
-23325 |
-57602 |
44339 |
101941 |
67664 |
||||||
6 |
Рентабельность ТП |
% |
-4,7 |
-10,9 |
7,9 |
18,8 |
12,6 |
||||||
7 |
Затраты на 1 руб. ТП |
коп. |
105 |
112 |
93 |
-19 |
-12 |
||||||
8 |
Реализация готовой продукции, работ, услуг |
тыс.руб |
477575 |
469246 |
606350 |
137104 |
128775 |
||||||
9 |
Себестоимость реализованной продукции |
тыс.руб |
500900 |
526848 |
526011 |
-837 |
25111 |
||||||
10 |
Затраты на 1 руб. реализованной продукции |
коп. |
105 |
112 |
93 |
-19 |
-12 |
||||||
11 |
Прибыль от продаж |
коп. |
-23325 |
-57602 |
44339 |
101941 |
67664 |
||||||
12 |
Рентабельность продаж |
% |
-5 |
-12 |
7 |
19 |
12 |
||||||
13 |
Прочие доходы |
тыс.руб |
2671 |
560 |
294 |
-266 |
-2377 |
||||||
14 |
Прочие расходы |
тыс.руб |
5525 |
2872 |
12590 |
9718 |
7065 |
||||||
15 |
Прибыль (убыток) от внереализ. Деятельности |
тыс.руб |
-2854 |
-2312 |
-12296 |
-9984 |
-9442 |
||||||
16 |
Прибыль до налогообложения |
тыс.руб |
-26179 |
-59914 |
32043 |
91957 |
58222 |
||||||
17 |
Текущий налог на прибыль |
тыс.руб |
|
|
|
0 |
0 |
||||||
|
Отложенные налоговые активы |
тыс.руб |
2354 |
|
-2900 |
-2900 |
-5254 |
||||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
тыс.руб |
-2968 |
|
-4134 |
-4134 |
-1166 |
||||||
18 |
Чистая прибыль |
тыс.руб |
-26793 |
-59914 |
25009 |
84923 |
51802 |
||||||
19 |
Чистая рентабельность продаж |
% |
-5,61 |
-12,77 |
4,12 |
16,89 |
9,73 |
||||||
20 |
Фонд заработной платы списочного состава |
тыс.руб |
171548 |
178270 |
183563 |
5293 |
12015 |
||||||
21 |
Среднесписочная численность |
чел. |
835 |
829 |
820 |
-9 |
-15 |
||||||
22 |
Средняя заработная плата списочного состава |
руб. |
17121 |
18284 |
18655 |
371 |
1534 |
||||||
23 |
Социальные выплаты |
тыс.руб |
2026 |
2500 |
1591 |
-909 |
-435 |
||||||
24 |
Ремонтный фонд |
тыс.руб |
13289 |
13437 |
15172 |
1735 |
1883 |
||||||
25 |
Амортизация |
тыс.руб |
2145 |
4609 |
3328 |
-1281 |
1183 |
||||||
26 |
Начислено процентов за кредит всего, в |
тыс.руб |
|
|
|
0 |
0 |
||||||
|
начислено процентов за кредит на |
тыс.руб |
|
|
|
0 |
0 |
Окончание табл. 2.3.
27 |
Начислено налогов, платежей и пошлин всего, в т.ч.: |
тыс.руб |
63557 |
68933 |
62758 |
-6175 |
-799 |
|
налоги и платежи во внебюджетные фонды |
тыс.руб |
95268 |
98566 |
108853 |
10287 |
13585 |
|
НДС к вычету по капитальным вложениям |
тыс.руб |
-812 |
-4104 |
1407 |
5511 |
2219 |
28 |
Источники финансирования |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Чистая прибыль |
тыс.руб |
-26793 |
-59914 |
25009 |
84923 |
51802 |
|
Амортизация |
тыс.руб |
2145 |
4609 |
3328 |
-1281 |
1183 |
|
ИТОГО: |
тыс.руб |
-24640 |
-55305 |
28337 |
83642 |
52977 |
31 |
Расходы на собственные нужды - всего |
тыс.руб |
1230 |
|
|
0 |
-1230 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Социальные нужды - всего |
тыс.руб |
1132 |
1110 |
1155 |
45 |
23 |
|
медицинское обслуживание |
тыс.руб |
5 |
5 |
|
-5 |
-5 |
|
культурно-массовая работа |
тыс.руб |
138 |
140 |
295 |
155 |
157 |
|
спортивная работа |
тыс.руб |
90 |
90 |
31 |
-59 |
-59 |
|
обучение, повышение квалификации |
тыс.руб |
37 |
37 |
22 |
-15 |
-15 |
|
социальные услуги |
тыс.руб |
334 |
283 |
241 |
-42 |
-93 |
|
благотворительные цели |
тыс.руб |
115 |
115 |
60 |
-55 |
-55 |
|
материальные выплаты |
тыс.руб |
413 |
440 |
506 |
66 |
93 |
|
Прочие расходы -всего |
тыс.руб |
87 |
60 |
142 |
82 |
55 |
За отчетный период добыто товарной руды 286,9 тыс. тн, что составляет 102,4% к плану и 103,5 к уровню прошлого года. Переработано руды на фабрике – 238,2 тыс. тн, что составляет 102% к плану, и 86,5% к уровню прошлого года. Снижение по сравнению с 2010 годом произошло в связи с тем, что руда находилась в незавершенном производстве. Также в данном периоде из руды выделили щебень, часть которого реализована, часть в процессе реализации.
На фабрике произведено концентрата 15,9 тыс. тн (115,7% от плана, к уровню 2010 года – 91,7%), снижение также связано с тем, что часть утрачена со щебнем.
Получено золота в концентрате 544,35 кг – 103,8% к плану и 94,5% к уровню предыдущего года. Уменьшение металла к уровню 2010 года обусловлено снижением содержания золота в руде в 2010 году – 2,16 гр/тн, в 2011 – 2,14 гр/тн.
От финансово-хозяйственной деятельности прибыль составила 25,0 млн. руб. В основном, прибыль сложилась за счет того, что на предприятии есть затраты которые не вошли в себестоимость продукции, это незавершенное строительство в размере 7,8 млн. рублей, расходы будущих периодов в размере 4,4 млн. рублей. В связи с тем, что предприятие работает в аварийном режиме, практически все работы выполняются по предоплате, за отчетный период сумма предоплаты составила 13 млн. рублей, по которым работы ещё не выполнены или выполнены не в полном объеме, вследствие, затраты не вошли в себестоимость и увеличили прибыль. Рентабельность товарной продукции увеличилась за счет увеличения прибыли. Затраты на 1 руб. товарной продукции 93 коп, что ниже плана на 19 коп. и на 12 коп. ниже уровня 2010 года.
Финансовые результаты на 2011 год, тыс. руб.
|
|
№ |
Наименование показателей |
2010 |
2011 |
отклонение |
|||||||||||||||||
|
|
п/п |
факт |
план |
факт |
от плана |
от факта |
||||||||||||||||
|
|
1 |
Выручка от продаж - всего |
477575 |
469246 |
606350 |
137104 |
128775 |
|||||||||||||||
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
продажа продукции, услуг по переработке |
389421 |
373198 |
515047 |
141849 |
125626 |
|||||||||||||||
|
|
|
продажа отходов собственного производства |
2126 |
1936 |
1343 |
-593 |
-783 |
|||||||||||||||
|
|
|
продажа услуг (работ) промышленного характера |
84234 |
92111 |
88807 |
-3304 |
4573 |
|||||||||||||||
|
|
аренда активов |
431 |
431 |
604 |
173 |
173 |
|
|||||||||||||||
|
|
продажа услуг (работ) столовой |
1363 |
1570 |
549 |
-1021 |
-814 |
|
|||||||||||||||
|
2 |
Себестоимость продаж - всего |
463239 |
481072 |
562011 |
80939 |
98772 |
|
|||||||||||||||
|
|
продажа продукции, услуг по переработке |
372681 |
385618 |
414861 |
29243 |
42180 |
|
|||||||||||||||
|
|
продажа отходов собственного производства |
2126 |
1936 |
1343 |
-593 |
-783 |
|
|||||||||||||||
|
|
продажа услуг (работ) промышленного характера |
84857 |
89470 |
92332 |
2862 |
7475 |
|
|||||||||||||||
|
|
аренда активов |
427 |
427 |
603 |
176 |
176 |
|
|||||||||||||||
|
|
продажа услуг (работ) столовой |
3148 |
3621 |
2313 |
-1308 |
-835 |
|
|||||||||||||||
|
3 |
Валовая прибыль |
14336 |
-11826 |
94898 |
106724 |
80562 |
|
|||||||||||||||
|
4 |
Расходы на продажу (коммерческие расходы) |
1897 |
860 |
1374 |
514 |
-523 |
|
|||||||||||||||
|
5 |
Управленческие расходы (общехозяйственные) |
35764 |
44916 |
49185 |
4269 |
13421 |
|
|||||||||||||||
|
6 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-23325 |
-57602 |
44339 |
101941 |
67664 |
|
|||||||||||||||
|
7 |
Проценты к уплате |
|
|
|
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
8 |
Прочие доходы - всего |
2671 |
560 |
294 |
-266 |
-2377 |
|
|||||||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
реализация материально-производственных запасов |
1868 |
560 |
294 |
-266 |
-1574 |
|
|||||||||||||||
|
|
доходы от возвращенных из производства ТМЦ (металлолом) |
680 |
|
|
0 |
-680 |
|
|||||||||||||||
|
|
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде |
4 |
|
|
0 |
-4 |
|
|||||||||||||||
|
|
истечение строка исковой давности (списанная креидторская задолженность) |
|
|
|
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
излишки, выявленные в результате инвентаризации |
|
|
|
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
штрафы и пени по налогам и сборам (кроме налога на прибыль) |
49 |
|
|
0 |
-49 |
|
|||||||||||||||
|
|
прочие доходы |
25 |
|
|
0 |
-25 |
|
|||||||||||||||
|
9 |
Прочие расходы - всего |
5471 |
2872 |
12590 |
9718 |
7119 |
|
|||||||||||||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
услуги кредитных организаций |
964 |
992 |
450 |
-542 |
-514 |
|
|||||||||||||||
|
|
реализация материально-производственных запасов |
1878 |
560 |
312 |
-248 |
-1566 |
|
|||||||||||||||
|
|
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде |
286 |
|
10045 |
10045 |
9759 |
|
|||||||||||||||
|
истечение срока исковой давности (списанная кредиторская и депонентская задолженность) |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||
|
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров |
46 |
|
109 |
109 |
63 |
|
|
|||||||||||||||
|
штрафы и пени по налогам и сборам (кроме налога на прибыль) |
295 |
|
8 |
8 |
-287 |
|
|
|||||||||||||||
|
расходы на собственные нужды |
1219 |
1170 |
1297 |
127 |
78 |
|
|
|||||||||||||||
|
Прочие расходы - всего |
783 |
150 |
147 |
-3 |
-636 |
|
|
|||||||||||||||
10 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-25472 |
-59914 |
32043 |
91957 |
57515 |
|
|
|||||||||||||||
|
Отложенные налоговые активы |
|
|
-2900 |
-2900 |
-2900 |
|
|
|||||||||||||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
-4134 |
-4134 |
-4134 |
|
|
|||||||||||||||
11 |
Чистая прибыль |
-25472 |
-59914 |
25009 |
84923 |
50481 |
|
|
Реализация продукции, работ, услуг за 2011 год составила 606,4 млн. руб, что на 137,1 млн. руб. больше плана и на 128,8 млн. рублей выше 2010 года, в связи с увеличением цены реализации золота.
Себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде составила 526,1 млн. рублей, что на 35,2 млн. рублей больше плановых показателей и на 61,1 млн. рублей выше 2010 года.
Рост себестоимости связан с ростом тарифов на услуги естественных монополий, увеличением объема и цен на материалы сторонних организаций почти в 2 раза, запчасти на 37%, инвентарь на 57%.
Рост себестоимости также обусловлен ростом общепроизводственных расходов. Анализируя общепроизводственные расходы, отмечен рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%.
Несмотря на нелегкое финансовое положение, предприятие вышло на безубыточный процесс работы. Прибыль от продаж в 2011 году составила 44,3 млн. руб, в то время как были запланированы убытки в 57,6 млн. рублей.
Дебиторская и кредиторская задолженность, тыс. руб.
|
на начало 2011 года |
на конец 2011 года |
Изменение |
Дебиторская задолженность, тыс. руб. |
30224 |
64078 |
33854 |
Кредиторская задолженность, тыс. руб. |
61399 |
101728 |
40329 |
Увеличение дебиторской задолженности произошло за счет недополучения государственной помощи на водоотлив в размере 1,9 млн. рублей. Кредиторская задолженность увеличилась за счет электроэнергии (24 млн. рублей).
Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.
Элементы затрат |
2011 г. |
Удельный вес, % |
2010 г. |
Удельный вес, % |
Материальные затраты |
249995 |
43,62 |
207847 |
40,71 |
Затраты на оплату труда |
186402 |
32,52 |
174673 |
34,21 |
Отчисления на соц. Нужды |
63376 |
11,06 |
59389 |
11,63 |
Амортизация |
3441 |
0,60 |
2145 |
0,42 |
Прочие затраты |
69890 |
12,19 |
66526 |
13,03 |
Итого по элементам затрат |
573104 |
100 |
510579,8 |
100 |
Показатели эффективности использования основных фондов
Показатель |
2010 |
2011 |
Изменение |
Темп роста
|
Темп прироста, % |
1.Выручка от реализации, тыс. руб. |
477575,00 |
606350,00 |
128775,00 |
1,27 |
26,96 |
2. Прибыль от товарной продукции, работ, услуг, тыс. руб. |
-23325,00 |
44339,00 |
67664,00 |
- |
- |
3.Среднесписочная численность работников, чел |
835,00 |
820,00 |
-15,00 |
0,98 |
-1,80 |
4. Среднегодовая балансовая величина основных средств, тыс.руб. |
15902,50 |
23599,20 |
7696,70 |
1,48 |
48,40 |
5. Фондоотдача, руб./руб. |
30,03 |
25,69 |
-4,34 |
0,86 |
-14,44 |
6. Среднегодовая величина активной части основных средств, тыс. руб. |
15671,00 |
22811,00 |
7140,00 |
1,46 |
45,56 |
7. Фондоотдача активной части основных средств |
30,48 |
26,58 |
-3,89 |
0,87 |
-12,78 |
8.Фондоемкость |
0,0333 |
0,0389 |
0,0056 |
1,17 |
16,88 |
9.Фондовооруженность |
19,04 |
28,78 |
9,73 |
1,51 |
51,11 |
10.Фондорентабельность |
-1,47 |
1 ,88 |
3,35 |
- |
- |
Фондоотдача показывает, сколько продукции получает организация с каждого рубля имеющихся у нее основных фондов. Показатель фондоотдачи снизился на 14,4% за счет приобретения основных средств. Таким образом, предприятие имеет 25,7 рублей выручки с каждого рубля основных фондов. Фондоотдача активной части основных фондов снизилась на 12,8% и составила в 2011 году 26,58. Снижение произошло за счет приобретения активной части основных фондов - машин и оборудования.
Фондоемкость является обратной величиной от фондоотдачи. Она показывает сколько основных производственных фондов приходится на 1 рубль произведенной продукции. Фондоемкость увеличилась на 16,9%, таким образом, использование основных фондов ухудшилось.
Фондовооруженность применяется для характеристики степени оснащенности труда работающих. Она показывает сколько основных фондов приходится на одного работника. Для повышения эффективности производства, важно, чтобы был обеспечен опережающий рост производства продукции по сравнению с ростом основных производственных фондов. Фондовооруженность увеличилась на 51,1% вследствие приобретения новых основных фондов при одновременном снижении численности работников.
Фондорентабельность - коэффициент равный отношению балансовой прибыли к сумме среднегодовой балансовой стоимости основных производственных фондов. Фондорентабельность показывает размер прибыли, приходящейся на единицу стоимости основных производственных фондов предприятия. Показатель фондорентабельности увеличился в 2011 году за счет увеличения прибыли, выйдя на положительный уровень. Таким образом, на 1 рубль основных фондов приходится 1,88 руб. прибыли.
В таблице представлен анализ финансовых показателей ООО «Березовское рудоуправление».
Анализ финансовых показателей
Показатель |
2010 |
2011 |
Изменение |
Темп роста, % |
Темп прироста, % |
1.Выручка от реализации, тыс. руб. |
477575,00 |
606350,00 |
128775,00 |
1,27 |
26,96 |
2.Среднесписочная численность работников, чел |
835,00 |
820,00 |
-15,00 |
0,98 |
-1,80 |
3. Выручка от реализации в расчете на одного работника, тыс. руб./чел. |
571,95 |
739,45 |
167,51 |
1,29 |
29,29 |
4. Количество отработанных человеко-часов |
1683360,00 |
1642000,00 |
-41360,00 |
0,98 |
-2,46 |
5. Выручка от реализации в расчете за 1 чел.-ч. |
283,70 |
369,28 |
85,57 |
1,30 |
30,16 |
6. Расходы на оплату труда, включая социальные отчисления, тыс. руб. |
234062,00 |
249778,00 |
15716,00 |
1,07 |
6,71 |
7.Запрплатoотдача, руб./руб. |
2,04 |
2,43 |
0,39 |
1,19 |
18,98 |
8. Материальные затраты, тыс. руб. |
207847,00 |
249995,00 |
42148,00 |
1,20 |
20,28 |
9. Материалоотдача, руб./руб. |
2,30 |
2,43 |
0,13 |
1,06 |
5,56 |
10. Амортизация, тыс.руб. |
2145,00 |
3441,00 |
1296,00 |
1,60 |
60,42 |
11. Амортизациоотдача, руб./руб. |
222,65 |
176,21 |
-46,43 |
0,79 |
-20,85 |
12. Среднегодовая балансовая величина МПЗ, тыс. руб. |
96413,00 |
82062,00 |
-14351,00 |
0,85 |
-14,88 |
13. Коэффициент оборачиваемости МПЗ |
4,95 |
7,29 |
2,34 |
1,47 |
47,27 |
16. Среднегодовая балансовая величина оборотных активов, тыс.руб. |
136293,00 |
118775,00 |
-17518,00 |
0,87 |
-12,85 |
17 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов |
3,50 |
5,11 |
1,60 |
1,46 |
45,69 |
18. Среднегодовая величина дебиторской задолженности, тыс.руб. |
30224,00 |
64078,00 |
33854,00 |
2,12 |
112,01 |
19. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности |
15,80 |
9,46 |
-6,34 |
0,60 |
-40,11 |
22. Среднегодовая балансовая величина основных средств, тыс.руб. |
15902,50 |
23599,20 |
7696,70 |
1,48 |
48,40 |
23. Фондоотдача, руб./руб. |
30,03 |
25,69 |
-4,34 |
0,86 |
-14,44 |
24. Среднегодовая величина активной части основных средств, тыс. руб. |
15671,00 |
22811,00 |
7140,00 |
1,46 |
45,56 |
25. Фондоотдача активной части основных средств |
30,48 |
26,58 |
-3,89 |
0,87 |
-12,78 |
26. Производственная площадь, кв.м. |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
27. Выручка от реализации в расчете на 1 кв.м. |
7959,58 |
10105,83 |
2146,25 |
1,27 |
26,96 |
28. Среднегодовая балансовая величина заемного капитала, тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
29. Коэффициент оборачиваемости заемного капитала |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
30. Среднегодовая балансовая величина кредиторской задолженности, тыс.руб. |
61399,00 |
101728,00 |
40329,00 |
1,66 |
65,68 |
31. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности |
7,78 |
5,96 |
-1,82 |
0,77 |
-23,37 |
Выручка от реализации в расчете на одного работника увеличилась на 167,5 тыс. рублей, или 29,3% из-за увеличения выручки от реализации и одновременного уменьшения среднесписочной численности работников, вследствие чего сократилось количество отработанных человеко-часов, и, соответственно, выросла выручка от реализации в расчете на один человеко-час – на 85,57 тыс. рублей или 30,2%.
Темп прироста зарплатоотдачи составил 1,19%. Зарплатоотдача показывает величину выручки, полученной на 1 рубль затрат по заработной плате. Уровень зарплатоотдачи составил 0,39.
Несмотря на увеличение материальных затрат на 20,3%, показатель материалоотдачи повысился на 0,13 что говорить об эффективном использовании материалов.
Амортизациоотдача снизилась на 20,8%, так как увеличилась сумма амортизации на 1296 тыс. рублей, или 60,42%.
Оборачиваемость запасов показывает, сколько раз за анализируемый период предприятие использовало средний имеющийся остаток запасов. Данный показатель характеризует качество запасов и эффективность управления ими. Таким образом, за счет увеличения выручки и одновременного уменьшения среднегодовой балансовой величины материально-производственных запасов, коэффициент оборачиваемости МПЗ увеличился на 47,3% и составил 7,29.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует эффективность использования (скорость оборота) оборотных активов. Он показывает сколько раз за период (за год) оборачиваются оборотные активы или сколько рублей выручки от реализации приходится на рубль оборотных активов. В результате на 1 рубль оборотных активов приходится 5,11 рублей выручки, что выше прошлого года на 1,6 или 45,7%.
Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации, насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 40%, главной причиной послужило увеличение дебиторской задолженности более чем в 2 раза – на 33854 тыс. рублей.
Оборачиваемость кредиторской задолженности– это показатель скорости погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год) фирма погасила среднюю величину своей кредиторской задолженности. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 23,4%, так как увеличилась сумма кредиторской задолженности на 40329 тыс. рублей, или 65,7%.
Выручка от реализации в расчете на 1 м2 увеличилась на 27% вследствие увеличения выручки от реализации продукции, так как производственная площадь осталась прежней.
Предприятие ежемесячно испытывает недостаток текущих денежных средств в размере 5-10 млн. рублей, это обусловлено тем, что размер ежемесячных платежей (за поставку материалов, топлива, энергию, на заработную плату, налоги и прочие услуги) превышает размер ежемесячных поступлений (от реализации драгметаллов и прочих товаров и услуг).
В связи с этим, дебиторская задолженность предприятия на конец 2011 года увеличилась на 33,9 млн. руб и составила 64,1 млн. руб, кредиторская задолженность увеличилась на 40,3 млн. руб и составила 101,7 млн рублей.
Для принятия мер к снижению затрат возник ряд проблем технического и экономического характера.
Например, снижение заработной платы недопустимо, поскольку приведет к непосредственной потере высококвалифицированного персонала и высокой текучести кадров (текучесть кадров с 2002 года была более 20%). Предприятие старается поддерживать уровень средней заработной платы и сделать её не ниже, чем на других промышленных предприятиях города.
Так же невозможно снижение затрат на электроэнергию вследствие особенности подземной добычи и переработки руды.
То есть при принятии мер к уменьшению затрат существует цепочка неразрешимых проблем, которые под час и не зависят от предприятия, такие как повышение цен на бензин, дизельное топливо, материалы, электричество и так далее.
Общее воздействие ООО «Березовское рудоуправление» на атмосферный воздух.
В 2006 году проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разработан Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для ООО «Березовское рудоуправление» в г. Березовский. [12]
На основании инвентаризации проведен расчет рассеивания по всем загрязняющим веществам, выбрасываемым предприятием. На границе нормативной СЗЗ и в жилой застройке максимальные приземные концентрации ни по одному из загрязняющих веществ не превышают предельно допустимых значений. Наибольшее загрязнение наблюдается по пыли неорганической 70-20% SiO2, древесной и абразивной, и находится в интервале от 0,41 до 0,61 долей ПДК. Это позволило квалифицировать фактические выбросы ООО «Березовское рудоуправление» как предельно допустимые. [12]
Контроль выбросов загрязняющих веществ осуществляется лабораторией ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» на договорной основе в соответствии с «Планом-графиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ ООО «Березовское рудоуправление».
Сбор опасных отходов
Принятые на предприятии способы сбора отходов позволяют предотвратить выделение вредных веществ в атмосферный воздух.
Установленные лимиты размещения отходов на территории предприятия не превышаются.
Использование опасных отходов
ООО «Березовское рудоуправление» реализует следующие основные направления использования отходов:
использование отработанных масел в горном технологическом оборудовании и в качестве смазочного материала для защиты деталей, узлов и механизмов оборудования от возможного истирания;
подсыпка древесных опилок и стружки в ж/д вагоны для предотвращения прилипания концентрата;
использование отработанных камер для ремонта;
закладка хвостов обогащения руд, осадков отстаивания шахтных вод, а также пыли от газоочистки для заполнения выработанных пространств;
подсыпка дорог и тротуаров золошлаковыми отходами
использование списанной спецодежды в качестве обтира;
выемка заскладированных ранее отходов обогащения в хвостохранилище. [12]
При повторном использовании отработанных масел в качестве смазочных материалов в атмосферный воздух в незначительных количествах поступают малолетучие и тяжелые фракции углеводородов, входящие в состав масел.
С 2000г. для закладки подземных выработанных пространств используются сухие хвосты из хвостохранилища. Средние объемы использования составляют 30 тыс.т/год. Хвосты доставляются к закладочной станции автотранспортом предприятия.[12]
В процессе выемочно-погрузочных работ на хвостохранилище происходит пыление сухих хвостов. Выброс взвешенных веществ (2902) составляет 0,1872 г/с иди 0,1122 т/год.[12]
При вовлечении прочих отходов в хозяйственную деятельность ООО «Березовское рудоуправление» негативного воздействия на атмосферный воздух не происходит.
Обезвреживание отходов
Обезвреживание отходов на ООО «Березовское рудоуправление» осуществляется в двух направлениях: нейтрализация отработанной аккумуляторной кислоты и щелочи, а также возможное сжигание масляных и воздушных фильтров и замасленного обтирочного материала в горне кузнечного участка.
Нейтрализация отработанного элктролита производится в специальных помещениях аккумуляторных участков, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, организованных на промплощадках предприятия.
В действующем проектом нормативов ПДВ рассчитаны выбросы в атмосферный воздух от аккумуляторных, где осуществляется зарядка аккумуляторов, а также нейтрализация отработанных электролитов Разделить выбросы от данных технологических процессов не представляется возможным. [17]
Выбросы в атмосферный воздух от аккумуляторных
Источник выбросов |
Наименование загрязняющего вещества |
Величина выбросов: |
|||||
Подразделение |
Участок |
г/сек |
т/год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
шахта Центральная |
Аккумуляторная |
натрий гидроксид |
0,02 |
0,000002 |
|||
шахта Северная |
Аккумуляторная |
натрий гидроксид |
0,016 |
0,000006 |
|||
серная кислота |
0,0066 |
0,000 |
|||||
шахта Южная
|
Аккумуляторная |
серная кислота |
0,0000146 |
0,000004
|
|||
шахта Вспомогательная
|
Аккумуляторная |
натрий гидроксид |
0,000026 |
0,000011
|
|||
Электроподстанция
|
Аккумуляторная |
серная кислота |
0,028 |
0,000004 |
|||
Гараж
|
Аккумуляторная |
серная кислота |
0,0000095 |
0,000003 |
|||
|
Итого: |
|
|
||||
|
|
натрий гидроксид |
0,036026 |
0,000019 |
|||
|
|
серная кислота |
0,0346241 |
0,000011 |
Таким образом, в результате работы аккумуляторных участков ООО «Березовское рудоуправление» выбрасывается: натрий гидроксид – 19 г/год; серная кислота – 11 г/год. [17]
Проектом нормативов ПДВ предусмотрена возможность сжигания в кузнечном горне ремонтно-механической мастерской следующих видов отходов:
ткань и ветошь загрязненные нефтепродуктами – 27 кг/год;
фильтры масляные отработанные – 8 кг/год;
фильтры воздушные отработанные – 3 кг/год.
Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при сжигании данных отходов по результатам расчетов представлены в таблице.
Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых атмосферный воздух при сжигании отходов в кузнечном горне ремонтно-механической мастерской
Наименование загрязняющего вещества |
Величина выбросов: |
||
г/сек |
т/год |
||
0301 |
Азота диоксид |
0,0002231 |
0,000040 |
0304 |
Азота оксид |
0,0006336 |
0,000848 |
0330 |
Серы диоксид |
0,0005617 |
0,000101 |
0337 |
Углерода оксид |
0,0061322 |
0,001104 |
2902 |
Взвешенные вещества |
0,0024147 |
0,000435 |
|
Итого: |
0 |
0 |
При сжигании отходов в атмосферный воздух выбрасывается 2,093 кг/год газообразных веществ и 0,435 кг/год твердых веществ. [17]
В соответствии с проектом нормативов ПДВ выбросы при сжигании отходов не приводят к превышению предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Таким образом, обезвреживание отходов ООО «Березовское рудоуправление» не приведет к заметному ухудшению качества атмосферного воздуха.
Транспортировка отходов
Транспортировка опасных отходов на ООО «Березовское рудоуправление» осуществляется автомобильным и гидравлическим транспортом.
Автомобильный транспорт, используемый для перевозки отходов, является источником загрязнения атмосферного воздуха продуктами сгорания топлива.
Для исключения загрязнения атмосферного воздуха перевозимыми отходами автомобили оборудуются тентами, без которых выезд транспортных средств категорически запрещен.
Транспортирование отходов осуществляется следующим автотранспортом:
КАМАЗ-5511 - 3 ед.,
ЗИЛ ММЗ –1 ед.,
ГАЗ-2705 - 1 ед.
Все транспортные средства находятся в удовлетворительном состоянии, регулярно проходят проверку на дымность дизельными двигателями, содержание СО и СН в отработанных газах бензиновыми двигателями. [12]
Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух учитывает выбросы от работы автомобильного транспорта.
При работе автомобилей в воздух выделяются следующие загрязняющие вещества:
азота диоксид (0301);
азота оксид (0304);
углерод черный (сажа) (0328);
серы диоксид (0330);
углерод оксид (0337);
бензин нефтяной (2704);
керосин (2732).
Выделить количественные выбросы от перевозки отходов не представляется возможным.
При транспортировании отходов гидротранспортом (по пульпопроводам) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не происходит.
Размещение отходов
Временное хранение отходов.
При принятых способах временного хранения отходы практически не выделяют вредных веществ в атмосферный воздух: имеет место незначительное выделение паров минеральных масел при временном хранении отработанных масел).
Установленные лимиты размещения отходов на территории предприятия не превышаются.
Объект постоянного размещения отходов.
ООО «Березовское рудоуправление» осуществляет постоянное размещение одного вида отходов: «Отходы при добыче рудных полезных ископаемых» (код 345 000 00 00 00 0) в хвостохранилище.
Общая площадь хвостохранилища составляет 83,4 га. [17]
Общее количество размещенных «Отходов при добыче рудных полезных ископаемых» (код 345 900 00 0000 0) по данным статотчетности предприятии 2-тп(отходы) по состоянию на 31.12.2007 г. составило 18,67 млн.т. Ежегодно на хвостохранилище поступает около 190 тыс.т хвостов. [17]
В соответствии с действующим проектом нормативов ПДВ хвостохранилище является источником загрязнения атмосферного воздуха выбросами взвешенными веществами: происходит пыление «сухих пляжей». Расчеты, представленные в проекте ПДВ, устанавливают выброс взвешенных веществ (2902) массой 0,4493 г/с или 8,076 т/год, что составляет порядка 70 % общих выбросов взвешенных веществ на предприятии. [17
В соответствии с категорией опасности предприятия и на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) хвостохранилища составляет 500 м. [17]
3.2.3. Характер и масштабы возможного неблагоприятного воздействия намечаемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов на поверхностные и подземные воды.
ООО "Березовское рудоуправление", как предприятие, ведущее разработку месторождения подземным способом, нельзя отнести к сильно загрязняющим природу источником воздействия в общепринятом значении.
Качество подземных вод в пределах шахтного поля формируется под воздействием инфильтрации интенсивно загрязненных поверхностных вод. Очищающая роль зоны аэрации земной толщи в пределах депрессионной воронки является ограниченной, обеспечивает естественную очистку инфильтрующихся вод.
Дренирующие в шахту воды загрязнены минеральными солями, нефтепродуктами, микроэлементами, ионами металлов, бактериями, сульфидами, сульфатами. В процессе горных работ эти воды дополняются только взвешенными веществами и нефтепродуктами из технологии.
Наблюдения за составом воды в реке Березовка осуществляется службой ООО «Березовское рудоуправление» в соответствии с Планом химконтроля сточных вод ООО «Березовское рудоуправление», согласованным с ФГУ «ЦЛАТИ по УРФО» и ЦГСЭН г. Березовский.
Для осуществления контроля выбрано 8 точек:
водоотлив шахты «Южная» в р. Березовка;
водоотлив шахты «Северная» в р. Березовка;
р. Березовка, в 500 м выше водоотлива шахты «Южная» (фон выпуска №1);
р. Березовка выше выпуска с очистных сооружений МУП ЖКХ (контр. точка для выпуска №1);
р. Березовка ниже выпуска с очистных сооружений МУП ЖКХ (фоновая точка для выпуска №2);
р. Березовка, в 500 м ниже сброса водоотлива шахты «Северная» - точка впадения в р. Пышма (контр. Точка для выпуска №2);
р. Пышма (ниже хвостохранилища) до Ушаковского карьера;
р.Пышма (ниже впадения р. Березовка). [12]
Во всех точках определяются ингредиенты:
один раз в декаду: взвешенные вещества, нефтепродукты, SО4, С1, Аs, Fе, Сu, Мn, Zn, Са, Мg, рН, сухой остаток (выполняются лабораторией пробирного анализа)
один раз в квартал: токсичность, ТКБ, ОКБ, коли-фаги (выполняются ФГУ «ЦЛАТИ по УФО»), токсичность (выполняется Роспотребнадзором).
Шахтные воды через выпуск №1 и №2 сбрасываются без очистки. Основные загрязнения в этих водах:
медь (кратность ПДКр/х. по ш. «Южная» - 47,0; по ш. «Северная» - 50,0);
железо общее (кратность ПДКр/х. по ш. «Южная» - 87,0; по ш. «Северная» - 14,0);
цинк (кратность ПДКр/х. по ш. «Южная» - 20,0; по ш. «Северная» - 1,5);
нефтепродкуты (кратность ПДКр/х по ш. «Южная» - 2,6; по ш. «Северная» - 2,0). [12]
Для контроля влияния хвостохранилища на водный бассейн р. Пышма проектом мониторинга безопасности гидротехнических сооружений хвостохранилища обогатительной фабрики ООО «Березовское рудоуправление» предусмотрен отбор проб воды в точках:
р. Пышма ниже впадения р. Березовка;
р. Пышма ниже хвостохранилища до Ушаковского карьера;
хвостохранилище (оборотная вода).
Отбор проб осуществляется в соответствии с Планом-графиком мониторинга хвостохранилища ООО «Березовское рудоуправление».
Во всех точках определяются ингредиенты:
один раз в декаду: взвешенные вещества, нефтепродукты, SО4, С1, Аs, Fе, Сu, Мn, Zn, Са, Мg, рН, сухой остаток (выполняются лабораторией пробирного анализа);
один раз в квартал: токсичность, ТКБ, ОКБ, коли-фаги (выполняются ФГУ «ЦЛАТИ по УФО»), токсичность (выполняется Роспотребнадзором). [12]
Результаты анализов проб показывают, что превышения предельно допустимых концентраций для рыбохозяйственных объектов в р.Пышма наблюдаются по загрязняющим веществам: сульфаты, магний, железо общее, марганец, медь, цинк, нефтепродукты. При этом стоит отметить:
практически по всем перечисленным элементам (за исключением магния) превышение ПДКр/х. в р. Пышма наблюдается еще до впадения в р. Березовка, но в меньшей степени;
50-90% доли увеличения концентрации загрязняющих веществ приходится на место впадения р. Березовка.