- •Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
- •2. Праця і заробітна плата
- •Виконання плану по праці
- •Відхилення від плану.
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.Грн)
- •2К.П. По ціні 14237,24грн на суму 28,5 тис.Грн – вкм Дебальцево);
- •Витрати електроенергії з експлуатації за 2010р.
- •В) аналіз виробничих експлуатаційних витрат по елементу “інші”
- •3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності. А) Виробничі витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності
- •Відхилення від планових витрат.
- •Відхилення до відповідного періоду минулого року.
- •В) Аналіз виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші"
- •Аналіз витрат по обслуговуванню пасажирів по елементах.
- •Витрати електроенергії по пдд за 2010 р
- •Д) Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
- •Г)Аналіз витрат по «вагонам-ресторанам» по елементах
- •3.3. Анализ адміністративных витрат.
- •Аналіз використовування легкового автомобіля у складі адм витрат.
- •4.Ремонт основних фондів
- •Т аблиця
- •Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
- •5.Реализация послуг підсобного виробництва.
- •Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
- •Виконання основних показників цеху з організації харчування пасажирів за 2010 рік
- •Середній товарообіг по напрямкам
- •Товарообіг на 1-го працівника цеху
- •Аналіз чисельності і фонду оплати праці
- •Аналіз витрат по елементах
- •Інші види діяльності.
- •6. Інша операційна діяльність
- •Б) Витрати по іншій операційній діяльності.
- •Аналіз про стан кредиторської заборгованості на 01.01.11 р. Порівняно з 01.01.10 р.
- •8. Аналіз виробничих запасів.
- •9.Аналіз стану основних фондів. Наявність основних фондів характеризується наступними даними:
- •Співвідношення показників використовування основних фондів.
Укрзалізниця
Донецька залізниця
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виробничо - фінансову діяльність
вагонного депо Донецьк
за 2010 рік
Донецьк, 2010 р.
1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Аналіз виконання основних виробничих показників порівняно з планом та відповідним періодом минулого року.
Таблиця 1
За підсумками роботи за 2010 рік виконання плану основних об'ємних показників склало:
Обсяг приведеної продукції за 2010 рік виконаний на 101,5 %, у тому числі:
- вагоно-км пасажирських поїздів на всьому шляху прямування - 101,4 %;
деповській ремонт вагонів - 102.3 %;
проходження пасажирських вагонів через ПТО - 98,4 %;
- власного формування ( ТО-1 ) – 101,8 %;
Капітальний ремонт пасажирських вагонів в об'ємі КРП – 100%;
Капітальний ремонт пасажирських вагонів в об ємі КР-1 - 300%,
- капітальний ремонт вагону-автомобілевозу в обсязі КР-2М понад планом.
Порівняно з відповідним періодом минулого року об'єм приведеної продукції зріс на 3,0 % або на 134,7 тис. приведених вагона за рахунок:
-- збільшення кількості відправлених вагонів власного формування на 6 % або
на 2131 вагонів, на 31965 привед. ваг.,
- збільшення кількості супроводу вагонів на всьому протязі шляху проходження поїздовими бригадами пасажирських поїздів на 2322 тис. вагоно-км або на 3 %
(116100 прив.одиниць.),
Також враховуючи:
зменшення кількості відремонтованих вагонів в об’ємі деповського ремонту на 6,9 % або на 13 одиниць.
Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
Таблиця 2
-
Найменування показників
Ед. изм.
Звіт
2009
2010 рік
2010р. до 2009р
План
Звіт
Рез.
1
Простій вагонів в деповському ремонті
- загальний
доба
16.8
16,1
15,1
-1
-1,7
- в ремонті
Доба
8.7
9,1
8,1
-1,0
-0,6
2
Простій вагонів при КР-1 – загальний
доба
33.4
19,2
24,1
+4,9
-9,3
- в ремонті
16.3
15,2
14,3
-0,9
-2,0
3
Простій вагонів при КРП - загальний
Доба
83.4
75,0
75,3
+0,3
-8,1
- в ремонті
доба
58.5
60,0
58,4
-1,6
-0,1
4
Простій вагонів при ЕТР (ТО-3)
- загальний
год
12.2
24
10,9
-13,1
-1,3
- в ремонті
год
7.4
8,6
6,7
-1,7
-0,6
5
Простій вагонів у поточному ремонті
- загальний
год
9.8
20,3
9,5
-10,8
-0,3
- в ремонті
год
4.3
6,3
4,8
-1,5
0,5
6
Середньодобовий залишок несправних вагонів
- загальний
ваг
50.5
38
45,2
7,2
-5,3
- в деповському ремонті
ваг
4.2
18
4
-14
-0,2
Простій вагонів у ремонті нижче проти норми
- при виробництві ЕТР - на 1,7 години;
в поточному ремонті – на 1,5 години;
при деповському ремонті – на 1,0 доби,
при КРП – на 1,6 доби,
при КР-1 – на0,9доби.
Загальний простій вагонів при КРП завищений від норми на 0,3 доби у зв»язку з недопоставкою у грудні 2009р. комплектуючих на вагон № 26012, вони були встановлені на цей вагон у 1 кварталі 2010р..
Загальний середньодобовий залишок несправних вагонів містився вище за норму на 7,2 вагону, при деповському - менше проти норми на 14 вагонів.