- •Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
- •2. Праця і заробітна плата
- •Виконання плану по праці
- •Відхилення від плану.
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.Грн)
- •2К.П. По ціні 14237,24грн на суму 28,5 тис.Грн – вкм Дебальцево);
- •Витрати електроенергії з експлуатації за 2010р.
- •В) аналіз виробничих експлуатаційних витрат по елементу “інші”
- •3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності. А) Виробничі витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності
- •Відхилення від планових витрат.
- •Відхилення до відповідного періоду минулого року.
- •В) Аналіз виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші"
- •Аналіз витрат по обслуговуванню пасажирів по елементах.
- •Витрати електроенергії по пдд за 2010 р
- •Д) Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
- •Г)Аналіз витрат по «вагонам-ресторанам» по елементах
- •3.3. Анализ адміністративных витрат.
- •Аналіз використовування легкового автомобіля у складі адм витрат.
- •4.Ремонт основних фондів
- •Т аблиця
- •Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
- •5.Реализация послуг підсобного виробництва.
- •Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
- •Виконання основних показників цеху з організації харчування пасажирів за 2010 рік
- •Середній товарообіг по напрямкам
- •Товарообіг на 1-го працівника цеху
- •Аналіз чисельності і фонду оплати праці
- •Аналіз витрат по елементах
- •Інші види діяльності.
- •6. Інша операційна діяльність
- •Б) Витрати по іншій операційній діяльності.
- •Аналіз про стан кредиторської заборгованості на 01.01.11 р. Порівняно з 01.01.10 р.
- •8. Аналіз виробничих запасів.
- •9.Аналіз стану основних фондів. Наявність основних фондів характеризується наступними даними:
- •Співвідношення показників використовування основних фондів.
Відхилення до відповідного періоду минулого року.
По елементу «заробітна плата» допущена перевитрата на суму 684 тис.грн
По причинам:
підвищенням окладів та годинних ставок з 01.12.2009р. на 5% - вказівка Укрзалізниці Ц-2/106 від 22.10.2010р.;
у зв язку з переводом окремих професій з червня 2009р. на відрядну форму оплати праці,% виробітки працівників пральні за 2010р. склав 140,5%, що на 15 % вище минулого року або на суму 275.7 тис.грн,
збільшенням інщих заохочувальних та компенсаційних виплат за 2010р. на суму 210.5 тис.грн
( на 17,0 тис.грн премія за дорожнє змагання за 1 квартал 2010р. наказ ВЧД №1431 від 25.05.2010р.,
На 2,4 тис.грн - премія у з вязку з 11 грошовою премією колективу Донецької залізниці за 2009р.наказ ВЧД № 1310 від 11.05.2010р.)
На 23,8 тис.грн- Премія за перемогу у Дорожньому змаганні за 2 кв.2010р., згідно протоколу Н №45 від 27.07.2010р.;
На 79,4 тис.грн- виплата 13-ї заробітної плати у вересні 2010р.
збільшенням суми виплати фонду оплати праці робітникам бази обслуговування пасажирських вагонів , прийнятим на договірній основі . на суму 82,8 тис.грн
(2010р.- 27чоловік на суму 488,0 тис.грн,
2009р.- 25чол.на суму 405,2 тис.грн),
збільшенням сум виплат за роботу у вихідний день працівників
« вагонів-ресторанів» на суму 73,6 тис.грн
(2010р.- 9071,1час на суму 91,7тис.грн, 44чол.,
2009р.- 1974,8 час на суму 18,1тис.грн, 14чол).
По елементу «нарахування на зарплату»- перевитрата до плану склала на суму 102 тис.грн за рахунок збільшення нарахованого фонду оплати праці.
По елементу «матеріали» -перевитрата склала 1756тис.грн. в порівнянні (ввод білизни у 2009р.– на суму 2313 тис.грн) з 2009р. :
у тому числі:
- по БОПу – перевитрата на суму 1836 тис.грн за рахунок:
збільшення кількості нової постільної білизни, введеної в експлуатацію за 2010р. на суму 143,9 тис.грн
2010р. введено- 28262 комплектів білизни на суму 2458,9 тис.грн,
2009р. введено – 31904комплектів білизни на суму 2313 тис.грн;
- за рахунок зростання середньої ціни за 1 комплект білизни на 14,50грн на суму
409,8 тис.грн.
(2009р. ціна – 72,50грн, 2010р. – 87грн);
- введення в експлуатацію більше ніж у минулому році на 850 комплектів білизни для вагонів СВ на суму 172,4 тис.грн;
-використуванням для автоматичної пакувальної лінії дорогоцінної поліодефінованої плівкі фірми ООО «Скала» для пакування білизни на суму 512,7 тис.грн. Середня вартість 1рулона плівкі – 1505,91грн, із 1 рулона пакується 3547 комплектів. Фактична вартість 1 пакета складає 0,42грн, що на 0,25грн більше минулих поставок ЧП ПКФ «Промкапітал» , або у 2,5рази.
(ціна 1 пакету ЧП ПКФ «промкапітал» -0,17грн,
Ціна 1 пакету із плівки ООО «Скала» -0,42грн).
- по пральному комбінату – перевитрата склала 864.1тис.грн за рахунок використання для прання постільної білизни за 2010р. замість пральних порошків «Рекс»,Арієль,Макс по ціні 8,93 грн за 1кг - нових мийних засобів ECODOSE у системі дозації, середня ціна яких складає 121,25 грн за літр.
За 2010 рік витрати всіх мийних засобів для прання білизни склали 4156,5 тис.грн, за 2009 рік ці витрати складали на суму 2888,4 тис.грн.
Перевитра – 1268,1 тис.грн, або зріст на 43,9%.
При цьому Обсяг прання збільшився за .2010р. проти відповідного періоду минулого року на 8,5 %
(2010р. – 5596,9тн,
2009р. – 5160,8тн, 108,5 %),
ПО «іншім видам діяльності» - на елемент «матеріали» віднесені витрати котельної – 44,5 тис.грн, на фарбування будівельних машин стороннім підприємствам – на суму 52,2 тис.грн.