- •Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год введение
- •1. Общая характеристика организации и выполнение доведенных основных и дополнительных прогнозных показателей.
- •2. Производство промышленной продукции и потребительских товаров, а также их отгрузка.
- •3. Внешнеэкономическая деятельность.
- •Республика Беларусь
- •4. Структура себестоимости продукции. Анализ финансового состояния организации.
- •5. Техника. Технология. Научно-техническая деятельность.
- •6. Качество выпускаемой продукции. Работа по сертификации и стандартизации.
- •7. Инвестиционная политика. Характеристика и состояние основных фондов и эффективность их использования.
- •7.1. Инвестиционная политика.
- •8. Анализ энергопотребления.
- •9. Труд и заработная плата. Социальное развитие предприятия.
- •10. Состояние бухгалтерского учета. Учетная политика
- •11.Охрана труда и техника безопасности. Промсанитария.
- •12. Состояние учета, использования, сохранности драгоценных
1. Общая характеристика организации и выполнение доведенных основных и дополнительных прогнозных показателей.
ОАО «Витязь» является крупным многопрофильным предприятием. В настоящее время специализируется по разработке и изготовлению:
цветных телевизоров кинескопных и жидкокристаллических;
бытовой техники;
систем спутникового телевидения;
медицинской техники;
мебели;
специального технологического оборудования и оснастки;
строительной продукции;
изделий специального назначения.
Способно удовлетворить, при заключении договоров, потребность Министерств и ведомств республики в противопожарной технике. Вырабатывает тепловую энергию, 92% которой идет на отопление жилого фонда города.
В тепличном хозяйстве предприятия выращиваются овощи. Хозяйство является рентабельным.
За отчетный год темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах 2011 года составил 61,7 %. Темп роста объемов производства товарной продукции в фактических ценах составил 119,1 %.
Причиной падения объемов производства стала двойная девальвация белорусского рубля, резкий рост курса доллара, отсутствие валюты на рынке в летнее время в 2011 году.
Кроме этого в 2011 году произошла потеря оборотных средств более 6 млн. долл. США (или 51,2 млрд. руб.) за счет продажи товаров населению в кредит в 1 полугодии 2011 года. Более того, в 2011 году произошло вымывание оборотных средств за счет увеличения ставки рефинансирования, в прошлом году сумма процентов уплаченных банкам взросла на 36 млрд. руб. по сравнению с 2010 годом. Восполнить такие затраты за счет роста цен невозможно из-за падения спроса населения на бытовую технику, так как семейный бюджет населения тратится в основном на продовольственные товары и лекарство.
Объем инвестиций в основной капитал составил 5286 млн. руб. Темп роста объемов инвестиций составил 56,0%, при задании 254,3%.
За 2011г. предприятие увеличило эффективность своей хозяйственной деятельности. Если за 2010год был получен убыток от реализации продукции и услуг в сумме минус 18336 млн. руб. и рентабельность реализованной продукции составила минус 7,8 %, то за 2011г. прибыль от реализации продукции составила 25410 млн. руб., рентабельность реализованной продукции составила 11,3%. Рентабельность продаж 6,6% при задании 2,2%.
Результатом проделанной работы стало следующее выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития предприятия:
|
Показатели |
2011 год | |
задание |
отчет | ||
1 |
Производительность труда, % |
111 |
72,3 |
2 |
Рентабельность продаж, % |
2,2 |
6,6 |
3 |
Инвестиции в основной капитал, % |
254,3 |
56,0 |
4 |
Показатель по энергосбережению, % |
-6,5 |
-0,2 |
5 |
Снижение уровня материалоемкости, % |
-1,0 |
-11,3 |
6 |
Внешнеторговое сальдо, тыс. долл. |
0 |
-8624,5 |
Основной причиной снижения производительности труда и загрузки основных рабочих явилась дестабилизация на валютном рынке, невозможность приобретения валюты в летнее время и закупки материалов и покупных комплектующих изделий для основного производства. Здесь надо иметь ввиду, что практически все комплектующие изделия закупаются в странах Юго-Восточной Азии и на прибытие груза морским путем после его оплаты требуется 35-40 дней.
Несмотря на сложную ситуацию, режим работы предприятия не менялся, однако в летние месяцы имелись простои основных производственных рабочих.
Для обеспечения загрузки рабочих на протяжении года принимались меры по расширению номенклатуры выпускаемых изделий и увеличению их объемов.
Так наряду с основной продукцией – телевизором, сегодня на ОАО «Витязь» производятся многие виды медицинской техники – паровые и воздушные стерилизаторы, приборы иммуноферментного анализа, рециркуляторы очистки воздуха, аппараты квантовой и электропунктурной терапии, аппарат электростатического массажа, пожарно-спасательная аппаратура, мебель, спутниковые антенны, приставки для приема вещания цифрового телевидения, стереомониторы, строительная продукция, вододисперсионные краски, производство продукции двойного назначения и другие виды продукции.
Основной причиной невыполнения показателя «Внешнеторговое сальдо» являются снижение поставок на экспорт по причине неравных условий хозяйствования российских и белорусских производителей в части ввозных платежей, в результате чего себестоимость белорусской продукции всегда выше, и как следствие этого в случае отгрузки на экспорт в Россию предприятие терпит колоссальные убытки.
Нестабильная обстановка на валютном рынке и жесткая демпинговая политика со стороны производителей электронно-бытовой техники из стран Юго-Восточной Азии очень затрудняет поставку цветных телевизоров и бытовой техники на экспорт, делая её нерентабельной. Предприятие проводит активную работу по исследованию и освоению рынков сбыта альтернативной продукции, направляет коммерческие предложения в страны СНГ: Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Украина, Молдова, участвует в выставочных мероприятиях, семинарах и презентациях по предложению альтернативной продукции.
Кроме того, для нашего предприятия такое задание по внешнеторговому сальдо невыполнимо, еще и потому, что продукция, изготавливаемая на нашем предприятии имеет импортную составляющую порядка 65-70% в материальных затратах, так как основные составляющие телевизоров, а прежде всего кинескопы и панели, не производятся в Республике Беларусь, а все то, что производится, предприятие использует в своем производстве.
Выполнение показателей, утвержденных распоряжением Президента Республики Беларусь от 4.12.2006 года №394рп.:
|
Показатели |
Единица измерения |
2011 | |
задание |
отчет | |||
1 |
Темп роста продукции промышленности |
% |
111 |
119,1 |
2 |
Рентабельность продаж |
% |
2,2 |
6,6 |
*по форме 5Ф по объединению
Филиалы и структурные подразделения ОАО «Витязь» самостоятельно составляют балансы и имеют текущий (расчетный) и банковский счет.
Им предоставлено право головной организацией самостоятельно вести расчеты с бюджетом по налогам и сборам, исчисленным по результатам их деятельности и формировать фонды.
По результатам работы за 2011 год из 24 филиалов и структурных подразделений, убыточных нет, все сработали прибыльно и распределили свою прибыль в соответствии с законодательством и учетной политикой предприятия.