- •Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год введение
- •1. Общая характеристика организации и выполнение доведенных основных и дополнительных прогнозных показателей.
- •2. Производство промышленной продукции и потребительских товаров, а также их отгрузка.
- •3. Внешнеэкономическая деятельность.
- •Республика Беларусь
- •4. Структура себестоимости продукции. Анализ финансового состояния организации.
- •5. Техника. Технология. Научно-техническая деятельность.
- •6. Качество выпускаемой продукции. Работа по сертификации и стандартизации.
- •7. Инвестиционная политика. Характеристика и состояние основных фондов и эффективность их использования.
- •7.1. Инвестиционная политика.
- •8. Анализ энергопотребления.
- •9. Труд и заработная плата. Социальное развитие предприятия.
- •10. Состояние бухгалтерского учета. Учетная политика
- •11.Охрана труда и техника безопасности. Промсанитария.
- •12. Состояние учета, использования, сохранности драгоценных
2. Производство промышленной продукции и потребительских товаров, а также их отгрузка.
Производственная деятельность характеризуется следующими показателями:
Показатели |
Единица измерения |
Отчет |
Темп роста % | |
за 2011г. |
за 2010г. | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.Товарная продукция в действующих ценах |
млн. руб. |
220085 |
184843 |
119,1 |
2.Товарная продукция в сопоставимых ценах 2011 года |
-//- |
147857 |
239722 |
61,7 |
3.Потребительские товары в том числе: |
-//- |
|
|
|
Телевизоры - всего из них: |
шт. |
112577 |
336883 |
33,4 |
- кинескопные |
-//- |
104297 |
325148 |
32,1 |
- жидкокристаллические |
-//- |
8280 |
11735 |
70,6 |
Удельный вес телевизоров в объёме производства |
% |
27,1 |
52,5 |
|
Бытовая техника в фактических ценах в т. ч. |
млн. руб. |
14062 |
6947 |
202,4 |
DVDпроигрыватели |
шт. |
- |
16790 |
|
Пылесосы |
-//- |
15301 |
12830 |
119,2 |
Чайники |
-//- |
16498 |
8869 |
186,0 |
Утюги |
-//- |
11880 |
9413 |
126,2 |
Электрофены |
-//- |
284 |
1018 |
27,8 |
Аэрогрили |
-//- |
3250 |
733 |
443,4 |
Печи СВЧ |
-//- |
17630 |
17952 |
98,2 |
Удельный вес в объеме |
% |
6,4 |
3,8 |
|
Мебель в фактических ценах производства |
млн. руб. |
1430 |
602 |
237,5 |
Удельный вес в объеме |
% |
0,6 |
0,3 |
|
Медтехника в фактических |
млн. руб. |
12450 |
4572 |
272,3 |
Удельный вес в объеме |
% |
5,7 |
2,5 |
|
Строительная продукция |
млн. руб. |
6971 |
4561 |
152,8 |
Удельный вес в объеме |
% |
3,4 |
2,5 |
|
Платные услуги (в фактических ценах) |
млн. руб. |
3857,5 |
2889,5 |
133,5 |
В отчетном году удельный вес телевизоров, в общем объеме производства снизился - с 52,6 % в 2010 году до 27,1% в 2011 году. В связи с жесткой демпинговой политикой со стороны производителей электронно-бытовой техники из стран Юго-Восточной Азии происходит падение спроса на телевизоры. Поэтому предприятие проводит диверсификацию производства и увеличивает выпуск альтернативной продукции. Так удельный вес бытовой техники в общем объеме производства увеличился с 3,8% в 2010 году до 6,4 % в 2011 г.
Удельный вес строительной продукции увеличился с 2,5% в 2010 году до 3,4% в 2011 году.
Удельный вес медицинской техники увеличился с 2,5% в 2010 году до 5,7% в 2011году.
Для увеличения конкурентоспособности телевизоров - ОАО "Витязь" принимает все возможные меры.
В течение последнего десятилетия наблюдается устойчивая тенденция роста производства и продаж мониторов и телевизоров, построенных на жидкокристаллических (ЖК) панелях.
Проводится модернизация серийного LCD телевизора с панелью26″ в части снижения материалоемкости и трудоемкости, обеспечив улучшенные технико-экономические показатели телевизора. Модель телевизора -“Витязь 26 LCD 821-5DC”. Серийный выпуск планируется с 1-ого квартала 2012 года.
Проведены работы по модернизации серийных телевизоров на ЖК- панелях 19, 26, 32 дюймов в части замены основных электронных блоков с расширением потребительских параметров, в частности, обеспечив прием программ эфирного и кабельного цифрового телевидения.
Разработана конструкторская документация, ведется технологическая и инструментальная подготовка производства новых моделей ЖК- телевизоров диагоналей 42', 46', 55' с возможностью отображения информации в формате 3D Постановка на производство планируется в 3-ем квартале 2012 года.
В 2011 году проведена конструкторская и технологическая подготовка производства одной из первых моделей телевизоров на базе LED- панели со светодиодной подсветкой-“Витязь 32 LCD 811-5DC LED”.Телевизор обладает высокими технико-экономическими показателями: расширенными функциональными возможностями, пониженным энергопотреблением.
Постановка на производство планируется в 1-ом квартале 2012 года.
Для расширения этой линейки телевизоров в 2012 году будут продолжены работы по ЖК- телевизорам диагоналей 19', 22', 24', 26' проведена подготовка производства телевизоров на базе LED- панели со светодиодной подсветкой.Серийное производство планируется со 2-го квартала 2012 года.
На первом этапе перехода к цифровому приему телевизионных сигналов, с целью использования у наших потребителей имеющегося парка аналоговых телевизоров на ОАО «Витязь» проведена конструкторская и технологическая подготовка производства и серийно изготавливаются цифровые тюнера принимающие стандарт цифрового телевидения DVB-СMPEG 2:
– “Витязь DCR-803”, “Витязь DCR-803M”,“Витязь DCR-805 ”,“Витязь DCR-805M”, для приема кабельных сигналов открытых и закрытых каналов
. В 2009÷2011 годах поставлены на серийное производство новые цифровые тюнера принимающие стандарт цифрового телевидения DVB-TMPEG 4для приема эфирных сигналов открытых каналов и закрытых смодулем условного доступа:
– “Витязь DTR-814 FTA”,
– “Витязь DTR-814”,
– “Витязь DTR-816 FTA”,
– “Витязь DTR-816”.
В 2011 году закончена подготовка производства мультистандартного цифрового тюнера“Витязь HDR-826” высокого разрешения(HD),способной принимать сигналыDVB-T,DVB-С форматовMPEG 2 и MPEG 4, начато серийное производство.
Проводятся работы по разработке и постановке на серийное производство перспективной модели мультистандартного цифрового тюнера“Витязь HDR-828” высокого разрешенияHD со слотом CI для установки САМ - модулей различных систем условного доступа способной принимать сигналыDVB-T,DVB-С форматовMPEG 2 и MPEG 4. Серийное изготовление этих приставок планируется с 1-ого полугодия 2012 года.
Наряду с продукцией телевизионной техники, на ОАО «Витязь» расширен модельный ряд бытовой техники :
– модельный ряд пылесосов «Витязь» (12 моделей);
– модельный ряд электрочайников «Витязь» (9 моделей);
– модельный ряд электроутюгов «Витязь» (6 моделей);
– модельный ряд электрофенов «Витязь» (8 моделей);
– модельный ряд аэрогрилей «Витязь» (4 модели);
– светильник автомобильный СА-12;
–элетротриммер «Витязь» (1 модель).
Для того чтобы сохранить и укрепить позиции ОАО «Витязь» на внутреннем и внешнем рынке, а также обеспечить конкурентоспособность производимой продукции предприятие вынуждено заниматься поиском и производством более рентабельных видов продукции.
Активно развивается производство специальной техники. По этому направлению работ ОАО «Витязь» провел подготовку и освоил серийное производство следующих видов продукции:
- бортовая система технического обслуживания (БСТО),
- регистратор прочностных параметров (РПП Р-015),
- контейнер,
- бортовая система контроля двигателя БСКД 436-200.
Бортовая система технического обслуживания предназначена для установки на самолетах АН-148, АН-158, АН-70,и АН-124 «Руслан».
Регистратор прочных параметров по своим функциональным возможностям может быть изделием, устанавливаемым на любой тип гражданского и военного самолетов. Это изделие является востребованным потому, что ранее установленные самописцы К3-63 подлежат замене в связи с продлением ресурса на планер, а предприятие его выпускавшее осталось за пределами России и уже давно перепрофилировано.
Контейнер является средством обобщения, объединения и корреляции результатов встроенного контроля всех бортовых систем.
Бортовая система контроля двигателя БСКД предназначена для установки на самолеты МЧС.
ОАО «Витязь» заключило контракт с ОАО «НИИВС «Спектр» г. Санкт-Петербург на поставку специальной техники. Успешное решение задач по авиационному направлению даст предприятию возможность закрепиться на рынке военно-промышленного комплекса России, Украины, Индии и Ирана в качестве серийного производителя высокотехнологичных систем.
В настоящее время уделяется большое внимание у нас и за рубежом работам по реформированию системы здравоохранения, особенно, оснащению больниц и поликлиник современным оборудованием. Предприятие планирует и далее развивать данное направление, выходить на рынок с продукцией, обладающей принципиально новыми эксплуатационными характеристиками и потребительскими свойствами. Так фотометр Ф-300, разработанный специалистами предприятия применяется сегодня не только в медицинских учреждениях, но и в перерабатывающей промышленности для контроля содержания вредных веществ в их продукции.
Данные мероприятия по улучшению и расширению ассортимента позволят нам сохранить и увеличить объемы продаж, удержать свою долю рынка, удовлетворять потребности различных сегментов покупателей, предлагая им большой выбор товаров.
В 2011г. сохранилась сложная ситуация на внутреннем и экспортном рынках. Объемы продаж промышленной продукции в целом снизились по сравнению с предыдущим годом на 23,7%. На российский, основной наш рынок, отгружено продукции на 71,9% меньше, чем в предыдущем. Однако на внутренний рынок отгружено продукции в текущем году на 4,6% больше, чем в предыдущем, на сумму 89 067,9 млн. руб.
Основными рынками сбыта ОАО «Витязь» являются Республика Беларусь и Российская Федерация. В Российскую Федерацию отгружено 25,9% от общего количества всех отгруженных телевизоров «Витязь», что составляет 25,4 тыс. шт. Доля отгруженных телевизоров под маркой «Витязь» на внутренний рынок в натуральном выражении в 2011 году составила 74,1% от общего количества всех отгруженных телевизоров или 72,9 тыс. шт.
Реализация цветных телевизоров на внутренний рынок в 2011 году в количественном выражении снизилась на 43,0%.
Данная ситуация сложилась в связи с ростом импорта бытовой техники, связанной с облегчением процедуры ввоза в РБ бытовой техники из стран таможенного союза.
К концу 2011 года произошло увеличение складских запасов. Это связано с ростом цен на комплектующие изделия и материалы, которые повлекли увеличение цен на произведенную предприятием продукцию, находящуюся на складе готовой продукции.
Соотношение запасов готовой продукции на складе к среднемесячному объему производства составил 158,8 % .
Динамика изменения остатков готовой продукции на складе предприятия в фактических ценах, соотношения запасов готовой продукции к среднемесячному объёму производства и остатки по телевизорам, основной продукции предприятия, за 2011 год приведена в таблице:
Период |
Запасы готовой продукции | ||
В действующих ценах, млн. руб. |
В % к среднемесячному объёму пр-ва. |
Телевизоры, Штук | |
На 1.01.2011г. |
12 391 |
80,1 |
7534 |
На 1.02.2011г. |
13 012 |
58,1 |
11306 |
На 1.03.2011г. |
16 707 |
74,0 |
22382 |
На 1.04.2011г. |
22 443 |
98,0 |
28751 |
На 1.05.2011г. |
25 354 |
123,0 |
34580 |
На 1.06.2011г. |
25 565 |
137,7 |
31800 |
На 1.07.2011г. |
30 260 |
174,3 |
35341 |
На 1.08.2011г. |
30 255 |
192,6 |
32851 |
На 1.09.2011г. |
31 577 |
210,2 |
31539 |
На 1.10.2011г. |
36 100 |
236,4 |
36862 |
На 1.11.2011г. |
36 275 |
228,0 |
32262 |
На 1.12.2011г. |
32 567 |
190,6 |
27348 |
На 1.01.2012г. |
29 124 |
158,8 |
22084 |
За 2011 год отгрузка телевизионной продукции ОАО «Витязь» производилась:
в РБ – в адрес более 110 организаций государственной, кооперативной и частной собственности, из них – 17 собственных филиалов по РБ.
100% отгрузок производилось напрямую партнерам, минуя посредников;
в РФ – в адрес 13 партнеров. На долю 2-х из них ООО «М-Витязь» и ООО «С-Витязь» являющихся дочерними предприятиями ОАО «Витязь» приходится 74,5% всех отгрузок;
в Казахстан – в адрес одного официального партнера;
в Украину - в адрес одного официального партнера;
в Молдову - в адрес одного официального партнера;
в Латвию - в адрес одного официального партнера;
в Израиль - в адрес одного официального партнера.
В 2011 году отгрузка продукции ОАО «Витязь» на внутренний рынок и за пределы республики производилась только в адрес непосредственно дочерних предприятий или по прямым договорам.