5. Производственный план
5.1 Программа производства и реализации продукции
На основании проведенных маркетинговых исследований, анализа прогнозируемых цен с учётом производственных мощностей планируется получение выручки в объёме 573561 долл. США.
Парковка и хранение автомобилей будет осуществляться в течение одного и более часов, суток. Предоставление услуг осуществляется круглосуточно. При въезде водителя в приёмный отсек паркинга, роботизированные транспортеры автоматически перемещают автомобиль в помещении паркинга, доставляя его в нужную ячейку хранения в парковочной системе. При помощи автоматической службы контроля въезда-выезда и системы видеонаблюдения автомобиль будет находиться под постоянным присмотром сотрудников паркинга.
Программа реализации ООО “Air Parking” на прогнозируемый период предусматривает загруженность паркинга в дневное время - 56 машин, в ночное - 37 машин, что составляет 60% и 40% от общего числа парковочных мест соответственно. Стоимость пользования парковкой равна 0,9 долл. США в час и 10,8 долл. США в сутки.
Планируется предоставить услуг по размещению автомобилей на парковочных местах на сумму 432 135,00 долл. США в течении 2-4 квартала 2016 г., Далее планируется увеличение дохода предприятия. В 2017-2021 гг. ожидаемая выручка составит 573 561,00 долл. США ежегодно.
Удельный вес реализуемой продукции на внутреннем рынке равен 100%.
5.2 Затраты на производство и реализацию продукции
В прогнозируемом периоде предусматриваются затраты за год равные 180 952,36 долл.США, в том числе:
материальные затраты – 28 166.63 долл. США;
расходы на оплату труда – 34 200 долл. США;
отчисления на социальные нужды – 11 970 долл. США;
амортизация основных средств и нематериальных активов – 44 888.27 долл. США;
прочие затраты – 61 727.46 долл. США.
Закупка комплектующих и других материалов осуществляется на конкурсной основе путем проведения процедур запроса ценовых предложений, оформления справок о закупке.
Основными критериями при выборе поставщика являются: минимальная цена, требуемое качество, условие оплаты, транспорт и транспортные расходы по доставке товара.
Закупка комплектующих и материалов на конкурсной основе позволяет эффективно использовать денежные средства предприятия, минимизировать расходы по доставке и свести риски ресурсного обеспечения к минимуму.
Приоритет при выборе поставщика отдается производителям Республики Беларусь.
6. Организационный план
6.1 Организационная структура управления
Высшим органом управления ООО «Air Parking» выступает общее собрание его участников. Общее собрание участников избирает исполнительный орган в лице директора. Директор может быть выбран не из числа участников общества.
Директор осуществляет текущее руководство паркингом и подотчётен общему собранию участников.
Численность работников паркинга составляет 11 человек.
Таблица – Штатное расписание
|
Должность |
Кол-во штатных единиц |
Заработная плата |
Материальная мотивация |
|
Оператор |
4 |
345$ |
20% |
|
Директор |
1 |
645$ |
20% |
|
Уборщик |
2 |
205$ |
15% |
|
Бухгалтер |
1 |
350$ |
25% |
|
Маркетолог |
1 |
350$ |
20% |
|
Электрик |
2 |
335$ |
20% |
Нематериальные мотиваторы, как правило, выглядят как некоторые административные решения или коммуникационные действия руководителей. Их разнообразие огромно и простирается от подарочных сертификатов и билетов на развлекательные и спортивные мероприятия до словесной похвалы работника. Конечно, использование некоторых из этих инструментов мотивации влечёт за собой расходы для организации, но, как правило, эти расходы проходят мимо сотрудника.
Одним из нематериальных мотиваторов выступает приз, за который работники паркинга будут бороться на конкурсной основе. Для каждого из рабочих отделов будет свой конкурс. Например для операторов: каждый из операторов будет в течении своей рабочей смены парковать автомобили в каком-либо количестве, и кто выручит больше материальных средств, тот и получает приз по итогам месячного конкурса (билеты на хоккей, в кино, в театр, абонемент в спорт зал и т.д.). Так же будут проводиться конкурсы в честь праздников (к примеру, хэллоуин). Данный конкурс будет для всех сотрудников, и у кого будет самый креативный костюм по мнению посетителей, тот и получит подарок от компании.
Организационная структура ООО «Air Parking» имеет функциональную форму. Направление иерархии можно проследить на рисунке 1.
Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Air Parking»
Обязанности директора:
организация, координация и контроль работы паркинга;
организация эффективного взаимодействия сотрудников;
стратегическое планирование развития паркинга и реализация этих планов;
участие в формировании бюджет;
обеспечение эффективного документооборота и своевременного движения информации в компании.
Обязанности оператора:
контроль въезда-выезда автомобилей;
управление процессом парковки автомобиля;
слежение за техникой безопасности;
приём денежных средств;
обеспечение надлежащего порядка на доверенной территории;
видеонаблюдение;
помощь при заезде в паркинг и выезде с него.
Операторы работают в 2 смены по 12 часов 2 через 2.
Обязанности интернет-маркетолога:
ведение сайта-визитки;
наружная и внутренняя реклама;
обновление информации на сайте;
анализ конкурентов.
Обязанности бухгалтера-экономиста:
ведение бухгалтерского учёта и отчётности;
выплата заработной плата;
предоставление отчётности в налоговые и государственные службы РБ;
составление планов-прогнозов;
ведение финансовой отчётности.
Обязанности уборщика:
Осуществление уборки помещения, санузла;
Соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемом помещении.
Обязанности электрика:
Обеспечение и поддержание исправного состояния, безаварийной и надежной работы обслуживаемых устройств и электрооборудования;
Планово-предупредительный ремонт (ППР) электрической части оборудования согласно графика ППР;
Ликвидация неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировка;
Обеспечение правильной эксплуатации, своевременный качественный ремонт в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими техническими условиями и нормами и обслуживание трансформатора ТП-2, автоматического парковочного лифта и электрических сетей.