12. Производство и реализация продукции.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В таблице 12.1 показаны основные параметры Стратегической Программы развития Ковдорского ГОКа.

Таблица 12.1

Показатели	Ед. изм.	годы
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1. Основные виды продукции
1.1. Железорудный концентрат	млн. т	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
1.2. Апатитовый концентрат	млн. т	1,96	2,6	2,6	2,6	2,6
- из комплексных руд	млн. т	1,96	2,01	2,01	2,01	2,01
- из хвостов техногенного месторождения	млн. т	-	0,59	0,59	0,59	0,59
- из АШР	млн. т	-	-	-	-	-
1.3. Бадделеитовый концентрат	тыс. т	6,89	9,9	9,9	9,9	9,9
- из комплексных руд	тыс. т	6,89	7,06	7,06	7,06	7,06
- из хвостов техногенного месторождения	тыс. т	-	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Добыча и переработка сырья
(руда + хвосты + АШР)	млн. т	16,4	21,3	21,3	21,3	21,3
2.1. Руда основного карьера	млн. т	16,4	16,7	16,7	16,7	16,7
Содержание: - Fe P2O5 ZrO2	% % %	24,2 6,9 0,15	24,2 6,9 0,15	24,2 6,9 0,15	24,2 6,9 0,15	24,2 6,9 0,15
2.2. Хвосты техногенного месторождения	млн. т	-	4,6	4,6	4,6	4,6
Содержание: - P2O5 - ZrO2	% %	- -	11,0 0,27	11,0 0,27	11,0 0,27	11,0 0,27
2.3. АШР	млн. т	-	-	-	-	-
Содержание: - P2O5	%	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
3. Вскрышные работы	млн. м^3	12,0	12,2	12,2	12,2	12,2
в т.ч. в основном карьере	млн. м^3	12,0	12,2	12,2	12,2	12,2
в карьере АШР		-	-	-	-	-
4. Основные показатели обогащения
Извлечение: - Fe в ЖРК - P2O5 в апатитовый к-т от руды - Р2O5 в апатитовый к-т от «хвостов» - P2O5 в апатитовый к-т от АШР - ZrO2 в бадделеитовый к-т от руды - ZrO2 в бадделеитовый к-т от «хвостов».	% % % % % %	90,1 66,2 - - 27,8 -	90,1 66,5 48,0 - 28,0 24,5	90,1 66,5 48,0 - 28,0 24,5	90,1 66,5 48,0 - 28,0 24,5	90,1 66,5 48,0 - 28,0 24,5
5. Капитальные вложения, всего*	млн. руб.	386,46	459,78	498,9	500,0	500,0
в т.ч. - оборудование, не входящее в сметы строек	млн. руб.	261,26	268,9	297,9	300,0	300,0
6. Т Э П
6.1. Товарная продукция в действ. ценах	млн. руб.	11396,1	13528,6	14370,0	14370,0	14370,0
6.2. Товарная продукция в сопостав. ценах 2005 года	млн. руб.	10633,5	11836,8	11836,8	11836,8	11836,8
6.3. Себестоимость товарной продукции	млн. руб.	7683,9	8918,3	9415,7	9440,1	9450,9
6.4. Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	67,43	65,92	65,52	65,69	65,77
6.5. Прибыль от производства товарной продукции	млн. руб.	3712,2	4610,3	4954,3	4929,9	4919,1
6.6.Рентабельность производства товарной продукции	%	48,31	51,69	52,62	52,22	52,05
6.7. Производительность труда на одного работающего ППП по товарной продукции в действ. ценах	тыс. руб.	2192,4	2192,4	2194,2	2194,2	2194,2
6.8. Производительность труда на одного работающего ППП по товарной продукции в сопостав. ценах.	тыс. руб	2045,7	2045,7	2045,7	2045,7	2045,7
6.9. Численность трудящихся в т.ч. ППП	чел. чел.	5198 5198	5198 5198	5198 5198	5198 5198	5198 5198

Что касается оптимистического и пессимистического вариантов, то амплитуда их отклонений от наиболее вероятного по факторам производственного, технико-технологического и организационного характера представляется незначимой и в связи с этим не учитывается в данной СП, по крайней мере, в пределах горизонта планирования.

В то же время, не исключено воздействие внешних факторов, к которым относятся:

1. По производству и реализации железорудного концентрата:

– неустойчивое обеспечение перевозок ЖРК подвижным ж.д. составом, что проявляется систематически и без внятной перспективы на улучшение ситуации.

2. По производству и реализации апатитового концентрата:

• неустойчивое обеспечение перевозок АПК минераловозами в южных направлениях при относительно благоприятной ситуации с отгрузкой АПК на Мурманской морской порт (экспорт, включая «Lifosa»);

• ограниченная (6-ти суточный объем производства) емкость складов (силосов) АПК;

• по оценке комбината – предельно высокая загрузка мощностей Мурманского порта по приемке и погрузке АПК суммарно ОАО «Апатит» и ОАО «Ковдорский ГОК» при очевидных приоритетах первого.

В то же время необходимо подчеркнуть, что за пределами горизонта планирования, в период 2007-2010 гг. неизбежно увеличение мощностей по производству 550-590 тыс. тонн АПК в год в связи с интенсивной реализацией сложного инвестиционного проекта строительства карьера по добыче и ввода в действие фабрики по переработке «хвостов» техногенного месторождения, а в дальнейшем по обогащению запасов руды апатит-штаффелитового месторождения.

3. По производству и реализации бадделеитового концентрата

В отличие от ЖРК и АПК бадделеитовый концентрат не относится к массовым грузам и в связи с этим проблемы его хранения и перевозок представляются мало значимыми.

При этом в связи с предстоящей в 2007-2010 гг. интенсивной реализацией сложного инвестиционного проекта строительства карьера по добыче и ввода в действие фабрики по переработке «хвостов» техногенного месторождения так же, как и по АПК, произойдёт увеличение на 2800 тонн мощности по производству бадделеита, а в дальнейшем по обогащению запасов руды апатит-штаффелитового месторождения.