- •1 Общие сведения об инновационном продукте
- •1.1 Цель и задачи проекта
- •1.2 Сущность проекта
- •1.3 Стратегия разработки и реализации проекта
- •1.4 Сильная и слабая стороны проекта
- •2. Маркетинговые исследования
- •2.1 Планирование маркетинговых исследований и сбора информации
- •2.2 Расчет расходов на оплату труда
- •2.3 Бюджет маркетинга
- •3 Описание проектируемого продукта
- •3.1 Назначение товара и его внешний вид
- •3.2 Параметры проектируемого продукта
- •3.3 Конкурентные преимущества
- •3.6.2 Расчет оплаты труда исполнителей окр
- •3.6.3 Стоимость материалов и покупных комплектующих изделий
- •3.6.4 Расчет амортизационных исчислений на использованное оборудование
- •3.6.5 Смета расходов на разработку проекта
- •4 Анализ рынка сбыта
- •4.1 Потенциальные потребители
- •4.2 Сегментация рынка и выбор целевых сегментов
- •4.3 Позиционирование товара
- •4.4 Емкости рынка, доля рынка, спрос
- •5 Конкуренты и конкуренция
- •6 Стратегия маркетинга
- •6.1 Товарная стратегия
- •6.2 Ценовая стратегия
- •6.3 Стратегия продвижения
- •6.4 Стратегия товародвижения
- •7 Производственный план
- •7.1 Технологический процесс
- •7.2 Трудоемкость
- •7.3 Оценка себестоимости изделия
- •7.4 Планируемый объем выпуска и продаж товара
- •8 Организационный план
- •9 Риски и гарантии
- •10 Финансовый план
- •Расчет доходов от продаж нового товара
- •Расчет расходов.
- •Расчет прибыли до налогообложения и чистой прибыли
- •10.4 График безубыточности
- •Оценка рентабельности проекта
3.6.2 Расчет оплаты труда исполнителей окр
По данным таблицы 6. «Планирование трудоемкости и продолжительности проектирования изделия» составляется расчет расходов на оплату труда исполнителей ОКР (таблица 8)
Таблица 8 - Расчет расходов на оплату труда исполнителей разработки
Наименование должности и исполнители |
Суммарная трудоёмкость, час |
Оклад исполнителя руб./мес. |
Часовая тарифная ставка, руб. |
Тарифный заработок, руб. |
Инженер - конструктор, |
504 |
10000 |
56.82 |
28637.28 |
Инженер — технолог |
240 |
10000 |
56.82 |
13636.8 |
Инженер – экономист |
24 |
6000 |
34.09 |
818.16 |
Монтажница |
16 |
6000 |
34.09 |
545.44 |
ИТОГО: |
|
|
|
43637.68 |
3.6.3 Стоимость материалов и покупных комплектующих изделий
В данную статью включается стоимость материальных ресурсов, потраченных на разработку программного продукта, стоимость материальных ресурсов, необходимых для оформления документации, а так же стоимость оборудования, с помощью которого производилась разработка проекта. Так как данный продукт изготавливается на предприятии, то его изготовление не требует затрат на такие товары как паяльник, припой, бумага, и т.д. (производственное оборудование)
Таблица 9 - Планирование стоимости материалов
Наименование материалов и ПКИ. |
Количество,ед.
|
Цена, руб./ед. |
Стоимость, руб. |
1 Чип-конденсаторы, резисторы
|
6 |
0,5 |
3 |
2 Микросхемы |
1 |
60 |
60 |
3 Углеродная нить |
1 |
30 |
30 |
4 Корпус |
1 |
100 |
100 |
ИТОГО: |
|
|
193 |
С учетом транспортно - заготовительных работ (ИТОГО + 15%) |
221.95
|
3.6.4 Расчет амортизационных исчислений на использованное оборудование
Амортизационные отчисления на используемое лабораторно -измерительное оборудование приведены в таблице 10.
Таблица 10 - Амортизационные отчисления (А.О.) на используемое оборудование
Наименование оборудования |
Первоначальная стоимость тыс. руб. |
Норма амортизации, %. |
Амортизационные отчисления., руб/год |
Коэффициент использования оборудования
|
А. О. за время использования оборудования, руб. |
|
Спер |
Na |
А |
Кисп |
АОисп |
1 Компьютер |
20 |
24 |
4800 |
0,14 |
672 |
2 Принтер |
3 |
12 |
360 |
0,006 |
2.16 |
ИТОГО: |
|
|
|
|
674.16 |
Амортизационные отчисления за год:
;
коэффициент использования производственного оборудования:
;
;
амортизационные отчисления за время использования оборудования:
;
NА - норма амортизации;