- •Введение
- •Раздел I.Резюме
- •1.Отраслевая принадлежность организации.
- •Раздел II.Краткая характеристика предприятия
- •2.1.Общее описание предприятия и его деятельности.
- •Паспорт предприятия
- •2.2.Структура производства
- •2.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации.
- •Раздел III.Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.
- •Основные стратегические цели развития оао «Новополоцкжелезобетон» в 2012г.
- •3.1.Стратегия маркетинга. Рынки сбыта и потенциальные заказчики
- •3.2.Конкуренты
- •3.3.Стратегические цели предприятия
- •Раздел V.Описание продукции. Производственный план.
- •5.1.Производственная программа
- •Основание выбранной удобоукладываемости и отпускной прочности
- •5.2.Стратегия производства
- •Производственные мощности на 2012год:
- •Проект плана производства на 2012 год.
- •Использование производственных мощностей за 2010 –2012гг.
- •5.3.Поставка сырья, материалов и комплектующих
- •4.4.Качество продукции
- •5.5. Система менеджмента качества (смк)
- •5.6.Внешнеэкономическая деятельность.
- •5.7.Ценообразование.
- •Раздел VI.Организационный план
- •6.1.Управление и кадры
- •6.2.Социальное обеспечение
- •6.3.Пути повышения заработной платы
- •6.4.Занятость.
- •Календарный план
- •6.5.Содержание непроизводственной сферы. «Полоцкий ксм»
- •Монтажник -2»
- •Раздел VII.Инвестиционный и инновационный план.
- •7.1.Разработка программы технического перевооружения и обновления производства
- •1.Строительство мини-тэц с установкой энергоисточника для комбинированного производства электроэнергии и тепла (разработан бизнес-план инвестиционного проекта).
- •Объем капитальных вложений
- •Финансирование
- •Раздел VIII.Энергосбережение. Электроснабжение.
- •Теплоснабжение.
- •Водоснабжение и канализация.
- •Компрессорная.
- •Освещение
- •Режимы тепловлажностной обработки изделий.
- •Раздел IX.Развитие и внедрение современных интегрированных информационных систем и технологий (иист)
- •Раздел X.Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.
- •10.1.Источники повышения производительности труда.
- •10.2.Снижение издержек производства.
- •10.3.Снижение уровня материалоемкости продукции.
- •Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.
- •Раздел XI.Показатели эффективности деятельности предприятия.
- •Проблемные вопросы, требующие решения
6.2.Социальное обеспечение
Администрация и профсоюзный комитет предприятия постоянно уделяют внимание охране и организации труда, соблюдению техники безопасности.
Затраты на спецодежду и средства индивидуальной защиты составили в 2010 г. – 123,4 млн. руб., в 2011г. – 204,5 млн. руб., рабочие обеспечены средствами защиты на 100%. Обеспечение спецобувью и утепленной спецодеждой (куртками) 100,0%. На 2012 год прогнозируется затратить 383,1 млн. руб. Для работающих во вредных условиях труда выдается спецпитание (молоко). В 2011 году молока выдана на сумму 35,5 млн. руб., приобретено медикаментов на 9,5 млн. руб., за проведение медосмотров направлено 5,6 млн. руб. Проведен ремонт санитарно – бытовых помещений на сумму 71,7 млн. руб. Социальные льготы устанавливаются при ежегодном принятии коллективного договора. Основные льготы: оказание ритуальных услуг, лечение работников, помощь в строительстве жилья, материальная помощь.
6.3.Пути повышения заработной платы
Предприятием предусматривается поэтапно увеличивать заработную плату работников в 2012 году. Динамика роста заработной платы следующая:
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб./ долл. США (принят курс долл. США -8500 руб.) |
||||||
2011год |
2012 год |
в том числе по кварталам (нарастающим итогом) |
2012г. в % к 2011г. |
|||
I |
II |
III |
IY |
|||
1727,4/203,2 |
3 096/364,2 |
2850/ 335,3 |
2865/337 |
2909/342,2 |
3096/364,2 |
179,2 |
Мероприятия по повышению реальной заработной платы следующие:
1.Темп роста объемов производства на 190,2% в действующих ценах за счет оптимизации загрузки действующих производственных мощностей и поиска новых рынков сбыта;
2.Роста производительности труда по валовой добавленной стоимости на 113,2%;
3.Снижения себестоимости выпускаемой продукции на 4040,4 млн. руб. или на 3,0%.
Средняя заработная плата на 1 работающего в 2008г. составила 859,7 тыс. руб. при доведенном задании 901,3 тыс. руб., в 2009 году 978,7 тыс. руб. или 113,8% к номинальной заработной плате 2008 года, средняя заработная плата в 2010 году увеличилась на 23,5% и составила 1 211 тыс. руб., в 4 квартале 2010 года достигла свыше 500дол. США. В 2011 году по прогнозу среднемесячная заработная плата увеличилась на 42,6% и составит 1727,4 тыс.руб. или 203,2 долл. США. В 2012 году среднемесячная заработная плата увеличится на 79,2% к уровню 2011 года и составит 3096 тыс. руб. Удельный вес заработной платы в себестоимости продукции в 2008г. составила - 19.8 %, в 2009 году составит – 19,2 %, в 2011 году – 17,1%, по прогнозу в 2012 году составит 14,2%.
6.4.Занятость.
На 01.01.2011г. на предприятии 500 рабочих мест, за год создано 0 рабочих мест, на них занято 0 чел., на 01.01.2011г. наличие рабочих мест -500,на которых занято 662 чел., в том числе на:
- в строительстве:19 рабочих мест, на которых занято 19 чел.,
- в промышленности 476 рабочих места, на которых занято 638 чел.
- прочие (кафетерий) 1 рабочее место, на котором занят 1 чел.
- филиал «Фариново» 4 рабочих мест, на которых занято 4 чел.
В 2012 году планируется создать 15 рабочих мест, на которых будет занято 17 чел.
На 01.01.2012г.:
- в строительстве 14 рабочих мест, на которых занято 14 чел.,
в промышленности 476 рабочее место, на них занято 579чел.,
В непроизводственной сфере (кафетерий)1рабочее место,
на них занято 1 чел., здравпункт 1 рабочее место, занят 1 чел.
За 2011год представлены сведения о численности, составе и образовательном уровне работников. Списочная численность работников 634 чел., в том числе:
- с высшим образованием 90 чел.,
- средне-специальным 125чел.,
- профессионально-техническим 246 чел.,
- общее средним 132 чел.,
- общее базовым 1 чел.
Обеспеченность предприятия рабочими кадрами в разрезе основных специальностей следующая:
Наименование |
плановая потребность (чел.) |
Фактическая обеспеченность (чел.) |
Отклонение |
1.формовщик изделий и конструкций |
86 |
85 |
+1 |
2.сварщик арматурных сеток и каркасов, арматурщик |
23 |
23
|
- |
3.арматурщик |
19 |
19 |
- |
4.электосварщик ручной сварки
|
25 |
25 |
-
|
5.моторист бетоносмесительных установок |
30 |
29
|
-1 |
6.транспортерщик |
11 |
11 |
- |
7.машинист крана (крановщик) |
45 |
45
|
- |
8.электромонтер |
30 |
24 |
-6 |
9.водитель |
26 |
26 |
- |
10.лаборант производства строительных материалов и конструкций |
8 |
8 |
- |
11.контролер строительных материалов и конструкций |
10 |
8 |
-2 |
12.отделочник железобетонных изделий и конструкций |
11 |
11 |
- |
Из приведенных данных видно, что предприятие в основном обеспечено рабочими кадрами в разрезе основных специальностей.
Потребность предприятия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих кадров представлена ниже: