3.2 Бюджет производства

Таблица 8 - Бюджет производства
Показатель	Январь	Февраль	Март	Итого
ПРОДУКТ "А"
1.1. Ожидаемый объем продаж, ед	8 600	9 350	9 400	27 350
1.2. Ожидаемый уровень запасов на конец периода, ед	1 870	1 880	1 850	х
1.3. Объем потребности, ед. (стр. 1.1 + стр. 1.2)	10 470	11 230	11 250	х
1.4. Уровень запасов на начало периода, ед.	1 720	1 870	1 880	5 470
1.5. Планируемый объем производства, ед. (стр. 1.3 - стр. 1.4)	8 750	9 360	9 370	х
ПРОДУКТ "В"
2.1. Ожидаемый объем продаж, ед	1 700	1 800	1 910	5 410
2.2. Ожидаемый уровень запасов на конец периода, ед	360	382	336	х
2.3. Объем потребности, ед. (стр. 2.1 + стр. 2.2)	2 060	2 182	2 246	х
2.4. Уровень запасов на начало периода, ед.	340	360	382	1 082
2.5. Планируемый объем производства, ед. (стр. 2.3 - стр. 2.4)	1 720	1 822	1 864	х
3. Планируемый объем производства всего, ед. (стр. 1.5. + стр. 2.5.)	10 470	11 182	11 234	х

3.3 Бюждет использования и закупки материалов

Таблица 9 - Бюджет прямых материальны
Показатель	Январь	Февраль	Март	Итого
ПРОДУКТ "А"
1.1. Планируемый объем производства, ед.	8 600	9 350	9 400	27 350
1.2. Требуемое количество материала X на единицу продукции, ед.	9	9	9	9
1.3. Требуемое количество материала Y на единицу продукции, ед.	4	4	4	4
1.4. Потребность материала X для производства, ед. (стр. 1.1. х стр. 1.2.)	77 400	84 150	84 600	246 150
1.5. Потребность материала Y для производства, ед. (стр. 1.1. х стр. 1.3.)	34 400	37 400	37 600	109 400
ПРОДУКТ "В"
2.1. Планируемый объем производства, ед.	1 700	1 800	1 910	5 410
2.2. Требуемое количество материала X на единицу продукции, ед.	10	10	10	10
2.3. Требуемое количество материала Y на единицу продукции, ед.	11	11	11	11
2.4. Потребность материала X для производства, ед. (стр. 2.1. х стр. 2.2.)	17 000	18 000	19 100	54 100
2.5. Потребность материала Y для производства, ед. (стр. 2.1. х стр. 2.3.)	18 700	19 800	21 010	59 510
3. Итого
3.1. Потребность материала X, ед (стр. 1.4. + стр. 2.4.)	94 400	102 150	103 700	300 250
3.1. Потребность материала Y, ед (стр. 1.5. + стр. 2.5.)	53 100	57 200	58 610	168 910

Таблица 10 - Бюджет закупок материальных ресурсов
Показатель	Январь	Февраль	Март	Итого
ПРОДУКТ "А"
1.1. Потребность материала X для производства, ед.	94400	102150	103700	300250
1.2. Потребность материала Y для производства, ед.	53100	57200	58610	168910

Продолжение таблицы 10

Показатель	Январь	Февраль	Март	Итого
1.3. Ожидаемый уровень запасов материала X на конец месяца, ед.	51 075	51 850	49 950	х
1.4. Ожидаемый уровень запасов материала Y на конец месяца, ед.	28 600	29 305	22 200	х
1.5. Потребность материала X, ед. (стр. 1.1.+ стр. 1.3.)	145 475	154 000	153 650	х
1.6. Потребность материала Y, ед. (стр. 1.2.+ стр. 1.4.)	81 700	86 505	80 810	х
1.7. Ожидаемый уровень лстатка материала X на начало месяца, ед.	47 200	51 075	51 850	150 125
1.8. Ожидаемый уровень лстатка материала Y на начало месяца, ед.	26 550	28 600	29 305	84 455
1.9. Кличество материала X, которое требуется закупить, ед. (стр. 1.5. - Стр. 1.7.)	98 275	102 925	101 800	х
1.10. Кличество материала Y, которое требуется закупить, ед. (стр. 1.6. - Стр. 1.8.)	55 150	57 905	51 505	х
1.11. Цена материала X, д.е../ед.	1,80	1,80	1,80	1,80
1.12. Цена материала Y, д.е../ед.	4,00	4,00	4,00	4,00
1.13. Стоимость материала X, д.е. (стр. 1.9. х стр. 1.11.)	176 895	185 265	183 240	х
1.14. Стоимость материала Y, д.е. (стр. 1.10. х стр. 1.12.)	220 600	231 620	206 020	х
ПРОДУКТ "В"
2.1. Потребность материала X для производства, ед.	17 000	18 000	19 100	54 100
2.2. Потребность материала Y для производства, ед.	18 700	19 800	21 010	59 510
2.3. Ожидаемый уровень запасов материала X на конец месяца, ед.	9 000	9 550	9 500	х
2.4. Ожидаемый уровень запасов материала Y на конец месяца, ед.	9 900	10 505	10 450	х
2.5. Потребность материала X, ед. (стр. 2.1.+ стр. 2.3.)	26 000	27 550	28 600	х
2.6. Потребность материала Y, ед. (стр. 2.2.+ стр. 2.4.)	28 600	30 305	31 460	х
2.7. Ожидаемый уровень лстатка материала X на начало месяца, ед.	8 500	9 000	9 550	27 050
2.8. Ожидаемый уровень лстатка материала Y на начало месяца, ед.	9 350	9 900	10 505	29 755

Продолжение таблицы 10

Показатель	Январь	Февраль	Март	Итого
2.9. Кличество материала X, которое требуется закупить, ед. (стр. 2.5. - Стр. 2.7.)	17 500	18 550	19 050	х
2.10. Кличество материала Y, которое требуется закупить, ед. (стр. 2.6. - Стр. 2.8.)	19 250	20 405	20 955	х
2.11. Цена материала X, д.е../ед.	1,80	1,80	1,80	1,80
2.12. Цена материала Y, д.е../ед.	4,00	4,00	4,00	4,00
2.13. Стоимость материала X, д.е. (стр. 2.9. х стр. 2.11.)	31 500	33 390	34 290	х
2.14. Стоимость материала Y, д.е. (стр. 2.10. х стр. 2.12.)	77 000	81 620	83 820	х
3.1. Итого необходимо закупить материала X, ед. (стр. 1.9. + стр. 2.9.)	115 775	121 475	120 850	х
3.2. Итого необходимо закупить материала Y, ед. (стр. 1.10. + стр. 2.10.)	74 400	78 310	72 460	х
3.3. Итого стоимость материала X, д.е. (стр. 1.13 + стр. 2.13.)	208 395	218 655	217 530	х
3.4. Итого стоимость материала Y, д.е. (стр. 1.14 + стр. 2.14.)	297 600	313 240	289 840	х