- •1. Паспорт программы
- •2. Текст программы
- •2.1. Содержание проблемы
- •2.2. Цели и задачи Программы
- •2.3. Сроки и этапы реализации Программы
- •2.4. Управление Программой и механизм ее реализации
- •2.5. Система программных мероприятий
- •2.6. Ресурсное обеспечение Программы
- •2.7. Индикаторы достижения цели Программы
- •2.8. Показатели непосредственных результатов
- •2.9. Оценка эффективности реализации Программы
- •2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию
- •2.11. Система организации контроля за исполнением Программы
2.9. Оценка эффективности реализации Программы
Проведение мониторинга реализации Программы будет проводиться с помощью:
- официальных статистических данных, публикуемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области (формы N 1-КСР (годовая и краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения"; форма N 1-турфирма "Сведения о деятельности туристской фирмы"; ежегодный бюллетень "Объем реализации платных услуг населению");
- данных, предоставляемых субъектами предпринимательства при пользовании государственной финансовой поддержкой в форме льготного кредитования;
- отчетности Федеральной налоговой службы (форма N 1-НОМ о поступлении налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической деятельности);
- данных комплексного мониторинга состояния и тенденций развития туристской отрасли и ситуации на туристском рынке (при условии финансирования).
Расчет экономической эффективности:
1. В результате проведения маркетинговых мероприятий Программы туристский поток в Нижегородскую область увеличится с 420 тыс. чел. в 2009 году до 481 тыс. чел. в 2011 году. В среднем затраты 1 туриста за сутки пребывания в Нижегородской области составляют в 2009 году 3000 руб. Таким образом, оборот сферы туризма в 2009 - 2011 годах составит (с учетом коэффициента-дефлятора):
420000 x 3000 = 1260000000 руб. (2009 год);
441000 x 3249 = 1432809000 руб. (2010 год);
481000 x 3486 = 1676766000 руб. (2011 год).
Размер налоговых поступлений (при ставке 6% по упрощенной системе налогообложения) составит:
1260000000 x 0,06 = 75600000 руб.;
1432809000 x 0,06 = 85968540 руб.;
1676766000 x 0,06 = 100605960 руб.
В итоге в 2009 - 2011 годах в областной бюджет субъектами туриндустрии Нижегородской области будет перечислено 262174500 руб.
При этом в рамках Программы из областного бюджета на проведение маркетинговых мероприятий в 2009 - 2011 годах будет направлено 31721000 руб.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 820)
Получаем, что на 1 руб. средств областного бюджета отдача в виде налоговых поступлений составит 8,26 руб.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 820)
2. В рамках оказания государственной финансовой поддержки из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку туристской деятельности в 2009 - 2011 годах будет направлено 69925000 руб. При этом предполагаемый объем привлеченных инвестиций в сферу туризма составит 1286822000 руб.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 820)
Таким образом,
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 820)
1286822000 / 69925000 = 18,4 руб.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 820)
Получаем, что на 1 руб. средств областного бюджета в сферу туризма предполагается привлечь 18,4 руб. инвестиций.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 11.11.2009 N 820)
Оценка эффективности реализации Программы по более широкому кругу показателей будет осуществляться после утверждения на федеральном уровне порядка ведения статистического учета и отчетности и оценки мультипликативного эффекта развития туристской отрасли.