Диаграмма декомпозиции процесса интеграции
СМБПП в систему управления ОАО «Акрон»
USED AT:	AUTHOR: Беляева Анастасия					DATE: 04.05.2013	WORKING	READER	DATE CONTEXT:
	PROJECT: Совершенствование системы					REV: 10.06.2013	DRAFT
	управления						RECOMMENDED
	NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						PUBLICATION			A-0
Требования ГОСТ ISO9001-2011				Требования ГОСТ Р 54762-2011		Требования ГОСТ Р 53893-2010
Требования потребителей		Требования ГОСТ Р ИСО22000-2007
										Политика и цели ИСМ
Разработка Поли-					Методика идентификации опасностей и оценки рисков
	тики, целей и
	задач ИСМ
0р.	1							Программы контроля показателей безопасности ПП
				Планирование
				управления				Система мониторинга и измерения процессов
				рисками
Риски в области безопасности ПП				0р.	2
										Руководство по ИСМ
Руководство по качеству
					Создание ИСМ
					0р.	3
								Должностные инструкции и положения
Документы и записи СМК						Документирование ИСМ		Документы и записи ИСМ
						0р.	4	Отчеты ИСМ	Информация от потребителей
Отчеты по аудитам									Информация для потребителей
							Оценивание ИСМ
							0р.	5	Анализ резуль-
										тативности
									и эффективности
										ИСМ
									0р.	6
						Ресурсы ОАО "Акрон"		Необходимые изменения в ИСМ
NODE:			TITLE:		Интеграция системы менеджмента			NUMBER:
A0
				безопасности пищевой продукции в систему
					управления ОАО "Акрон"

11

Квалиметрическое обеспечение процесса

Цель СМК	Цель СМБПП
ISO 9001	ISO 22000

Повышение

удовлетворен ности Обеспечение

потребителей безопасности путем пищевой выполнения продукции

их

требований

Цель интегрированной системы менеджмента

ISO 9001+ISO 22000

п.8.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011 «Мониторинг и измерение процессов»

Организация должна использовать подходящие методы мониторинга. Эти методы должны демонстрировать способность процессов

достигать запланированных результатов.

п.8.4 ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Верификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции»

12

Верификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции согласно ГОСТ Р ИСО 22000

п.8.4.1 «Внутренний аудит»

Организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные промежутки времени, чтобы определить, что система менеджмента безопасности пищевой продукции соответствует запланированным мероприятиям и требованиям.

п.8.4.2 «Оценка результатов отдельных верификационных проверок»

Группа безопасности пищевой продукции должна систематически оценивать индивидуальные результаты запланированных верификационных проверок .

Планирование верификационных проверок может проводится совместно с планированием внутреннего аудита, а также в соответствии с п.7.8 «Планирование верификации» (ГОСТ Р ИСО 22000-2007)

п.8.4.3 «Анализ результатов верификационной деятельности»

Группа безопасности пищевой продукции должна проанализировать результаты верификационной деятельности, включая результаты внутренних и внешних аудитов. Анализ следует выполнять с целью:

- подтверждения того, что работа системы полностью соответствует запланированным мероприятиям и требованиям и др.

13

Документирование процесса интеграции СМБПП в систему управления ОАО «Акрон»

Документирование внутреннего аудита:

- Программа внутреннего аудита;

- План внутреннего аудита; - Протокол внутреннего аудита

(ISO 9001 п.8.2.2;

ISO 22000 п.8.4.1)

«Политика в области качества и обеспечения безопасности пищевой продукции»

(ISO 9001 п.5.3;

ISO 22000 п.5.2)

Положение «О группе безопасности пищевой продукции»

(ISO 22000 п.7.3.2)

«Руководство по интегрированной системе менеджмента» (ISO 9001 п.4.2.2; ISO 22000 п.4.2)

14

Анализ затрат на качество

На основании модели затрат на процесс	На основании модели PAF
«Интеграция СМБПП в систему управления	(модель предупреждения,
ОАО «Акрон»	оценки и отказов)

15

Влияние процесса интеграции СМБПП в систему управления на показатели безопасности в ОАО «Акрон»

1

Потребление

энергии

Потребление

воды

Потребление сырья и материалов

Загрязнение

атмосферы

Загрязнение

водных

объектов

Образование

отходов

1. Экологические риски

Масшт	Тяжес	Рейти	Необходи		Возможность
аб	ть	нг	мость		влияния процесса
воздей	после	значи	мероприят		интеграции
ствий	дстви	мости	ий по		СМБПП в
(1-3)	й		снижению		систему
	(1-3)		риска		управления на
			(требуютс		факторы риска
			я/	не	(уменьшится или
			требуются)		увеличится
					рейтинг)
2	3	4=2+3		5	6
1	1	2		не
			требуются
1	1	2		не
			требуются
1	1	2		не
			требуются
				не	Слабое влияние
1	1	2
			требуются
2	2	4	требуются
2	2	4	требуются

3. Риск ухудшения здоровья работающих

1

Шум

Температура

Опасные

химические

вещества

Движущиеся

механизмы

Рабочая поза

Эстетическая и социально- психологическая обстановка на рабочем месте

Налич	Ущерб	Рейтинг	Необходимо	Возможность
ие	здоровью	значим	сть	влияния
факто	работаю	ости	мероприяти	процесса
ра	щих		й по	интеграции
(1-3)	(1-3)		снижению	СМБПП на
			риска	факторы
			(требуются/	риска
			не	(уменьшится
			требуются)	или
				увеличится
				рейтинг)
2	3	4=2+3	5	6
1	1	2	не
			требуются
1	1	2	не
			требуются
1	2	3	требуются
2	2	4	требуются	Слабое
1	1	2	не	влияние
			требуются
1	1	2	не
			требуются

14