Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-11-государственный лесной реестр
.docФинансово – экономическое обоснование обслуживания (ведения) существующей подсистемы «Государственный лесной реестр»
Общий объем финансирования программы составляет 90 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Обслуживание (ведение) существующей подсистемы "Государственный лесной реестр" |
30 |
30 |
30 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Обслуживание (ведение) существующей подсистемы "Государственный лесной реестр" |
|
|
30000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
18480 |
|
Руководитель проекта |
1 |
7 |
560 |
|
Помощник руководителя проекта |
2 |
7 |
1120 |
|
Программист |
7 |
12 |
6720 |
|
Программист баз данных |
7 |
12 |
6720 |
|
Тестировщик |
7 |
6 |
3360 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
8640 |
|
Консультант |
9 |
12 |
8640 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
2880 |
|
Консультант |
3 |
12 |
2880 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Обслуживание (ведение) существующей подсистемы "Государственный лесной реестр" |
|
|
30000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
18480 |
|
Руководитель проекта |
1 |
7 |
560 |
|
Помощник руководителя проекта |
2 |
7 |
1120 |
|
Программист |
7 |
12 |
6720 |
|
Программист баз данных |
7 |
12 |
6720 |
|
Тестировщик |
7 |
6 |
3360 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
8640 |
|
Консультант |
9 |
12 |
8640 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
2880 |
|
Консультант |
3 |
12 |
2880 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Обслуживание (ведение) существующей подсистемы "Государственный лесной реестр" |
|
|
30000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
18480 |
|
Руководитель проекта |
1 |
7 |
560 |
|
Помощник руководителя проекта |
2 |
7 |
1120 |
|
Программист |
7 |
12 |
6720 |
|
Программист баз данных |
7 |
12 |
6720 |
|
Тестировщик |
7 |
6 |
3360 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
8640 |
|
Консультант |
9 |
12 |
8640 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
2880 |
|
Консультант |
3 |
12 |
2880 |