Планирование на предприятии / вцп / ФЭО-8-поддержка ИСДМ
.docФинансово – экономическое обоснование поддержки и информационного обеспечения ИСДМ (в рамках ИСДМ-Рослесхоз)
Общий объем финансирования программы составляет 210 млн. рублей, в том числе по годам за счет средств федерального бюджета:
млн. рублей
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Поддержка и информационное обеспечения ИСДМ (в рамках ИСДМ-Рослесхоз) |
70 |
70 |
70 |
Общая калькуляция затрат на работы по годам представлена в таблицах ниже:
2013 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Поддержка и информационное обеспечения ИСДМ (в рамках ИСДМ-Рослесхоз) |
|
|
70000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
52720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
11 |
880 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
12 |
2880 |
|
Web-программист |
18 |
12 |
17280 |
|
Программист баз данных |
18 |
12 |
17280 |
|
Тестировщик |
18 |
10 |
14400 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
13440 |
|
Консультант |
14 |
12 |
13440 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
3840 |
|
Консультант |
4 |
12 |
3840 |
2014 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Поддержка и информационное обеспечения ИСДМ (в рамках ИСДМ-Рослесхоз) |
|
|
70000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
52720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
11 |
880 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
12 |
2880 |
|
Web-программист |
18 |
12 |
17280 |
|
Программист баз данных |
18 |
12 |
17280 |
|
Тестировщик |
18 |
10 |
14400 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
13440 |
|
Консультант |
14 |
12 |
13440 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
3840 |
|
Консультант |
4 |
12 |
3840 |
2015 год
|
Наименование работ |
Количество исполнителей (чел.) |
Продолжи-тельность работ (мес.) |
Стоимость работ |
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Поддержка и информационное обеспечения ИСДМ (в рамках ИСДМ-Рослесхоз) |
|
|
70000 |
|
Техническая поддержка системы |
|
|
52720 |
|
Руководитель проекта |
1 |
11 |
880 |
|
Помощник руководителя проекта |
3 |
12 |
2880 |
|
Web-программист |
18 |
12 |
17280 |
|
Программист баз данных |
18 |
12 |
17280 |
|
Тестировщик |
18 |
10 |
14400 |
|
Поддержка пользователей системы |
|
6 |
13440 |
|
Консультант |
14 |
12 |
13440 |
|
Информационное обеспечение (семинары, конференции) |
|
6 |
3840 |
|
Консультант |
4 |
12 |
3840 |