- •Комплексный инвестиционный план развития
- •3 Выбор целей и разработка сценариев будущего 71
- •Общая характеристика городского поселения город Белорецк Республики Башкортостан
- •Анализ социально-экономического положения городского поселения город Белорецк Республики Башкортостан
- •Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда, уровня жизни населения
- •Анализ демографической ситуации
- •Анализ трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения
- •Уровень жизни населения
- •Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий. Выявление критических рисков
- •Общая информация
- •Продукция и сбыт
- •Рабочие места
- •Финансовое состояние оао «бмк»
- •Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •Текущее состояние промышленности г. Белорецка в целом и в разрезе крупных и средних предприятий
- •Зао бзрп
- •Ооо пк «Стин»
- •Ооо бэмз «Максимум»
- •Ооо «Белорецкое упп вос»
- •Оао «Белорецкий хлебокомбинат»
- •Ооо «Белорецкий маслосыркомбинат»
- •Гуп «Белорецкий Дом печати»
- •Потребительский рынок Оптовая и розничная торговля и общественное питание
- •Платные услуги
- •Текущее состояние инвестиционной деятельности на территории городского поселения г.Белорцк
- •Инновационное развитие городского поселения г.Белорецка
- •Малое предпринимательство
- •Техническая инфраструктура Жилищно-коммунальное хозяйство
- •Электроэнергетика
- •Газификация
- •Теплоснабжение
- •Водоснабжение и водоотведение
- •Благоустройство
- •Транспортная инфраструктура
- •Социальная инфраструктура Социальная защита населения
- •Образование
- •Здравоохранение
- •Культура
- •Физическая культура и спорт
- •Анализ состояния бюджетной системы городского поселения г. Белорецк
- •Диагностика рисков городского поселения г.Белорецк
- •Риски инфраструктуры Износ инфраструктурных объектов
- •Ограничения улично-дорожной сети
- •Ухудшение финансового состояния инфраструктурных организаций:
- •Риски гроп
- •Коммерческие риски:
- •Финансовые риски
- •Валютные риски.
- •Правовые риски.
- •Риски населения Риски снижения качества жизни
- •Риски миграции трудовой силы и платежеспособности населения
- •Риски местной промышленности и малого бизнеса
- •Риски органов местной власти
- •Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития городского поселения г.Белорецк
- •Разработка возможных сценариев реализации проекта, согласование со стратегией развития региона
- •Первый сценарий - «Ситуационный»
- •Второй сценарий - «Модернизационный»
- •1. Развитие промышленности
- •2. Развитие малого и среднего предпринимательства.
- •3. Развитие объектов инженерной инфраструктуры.
- •Система мероприятий
- •Развитие градообразующего предприятия
- •Инвестиционный проект «Модернизация термических мощностей по отжигу катанки и проволоки в цехе № 11 в оао «Белорецкий металлургический комбинат».
- •Развитие промышленных производств на 2011–2015 годы и на период до 2020 года
- •Развитие малого и среднего предпринимательства
- •Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
- •Инвестиционный проект «Организация нового производства большеобъемных бетоносмесителей в ооо Производственная компания «стин» в городе Белорецке»
- •Инвестиционный проект «Строительство интегрированного металлургического комплекса оао «Белсталь» с собственной сырьевой базой»
- •Инвестиционный проект ооо лпк «Селена» по глубокой переработке древесины.
- •Развитие инфраструктуры
- •Развитие инженерной инфраструктуры
- •Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:
- •Система управления комплексным инвестиционным планом
- •Система управления реализацией плана
- •Координационный совет
- •Рабочая группа
- •Система контроля за реализацией кип.
- •Мониторинг и корректировка комплексного инвестиционного плана
- •Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана
- •Целевые показатели комплексного инвестиционного плана
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
Мониторинг и корректировка комплексного инвестиционного плана
Целью мониторинга является повышение эффективности реализации плана, его позитивного влияния на социально-экономическое развитие городского поселения г.Белорецк.
Мониторинг выполнения программных мероприятий проводится Координационным советом ежегодно по окончании Iполугодия и отчетного года. В ходе проведения мониторинга выявляются и анализируются:
ход и этапы выполнения программных мероприятий;
отклонение фактических объемов финансирования от запланированных;
влияние мероприятий комплексного инвестиционного плана на социально-экономическое положение и бюджет городского поселения и консолидированный бюджет муниципального района Белорецкий район в целом ;
необходимость и возможность корректировки КИП.
Комплексная оценка реализации КИП производится 1 раз в год по окончании отчетного года в разрезе показателей, запрашиваемых Министерством экономического развития Республики Башкортостан на основе следующих четырех блоков информации:
основные показатели реализации комплексного инвестиционного плана за отчетный год;
результаты реализации мероприятий КИП за отчетный период;
новые мероприятия КИП, введенные в результате их корректировки за отчетный год;
сопоставление достигнутых результатов с прогнозно-целевыми параметрами (ориентирами) КИП.
По результатам мониторинга и комплексной оценки Координационный совет может внести изменение в Комплексный инвестиционный план.
Ресурсное обеспечение комплексного инвестиционного плана
Основными источниками финансирования комплексного инвестиционного плана являются:
федеральный бюджет;
республиканский бюджет;
консолидированный бюджет муниципального района;
бюджет городского поселения;
внебюджетные источники финансирования.
Объемы финансирования , предусмотренные КИП , учитываются при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу , исходя из концепции межбюджетных отношений . Финансирование КИП производится с учетом возможностей и в пределах средств , предусмотренных в бюджете .
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий в 2011-2015 годах, составляет 14163,35 млн. рублей (в ценах 2010 года).
Рисунок 6.1. Источники финансирования программных мероприятий
Из федерального бюджета необходимо выделить 1024,83 млн. рублей (7,24% от общего объема затрат на реализацию Программы).
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию КИП, составляют 304,28 млн. рублей, или 2,15%.
Средства консолидированного бюджета муниципального района (включая средства бюджета г. Белорецк) составляют 37,38 млн. рублей, или 0,26%.
За счет внебюджетных источников (собственные средства предприятий различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей, кредиты банков, средства инвесторов, прочее) предусмотрено, израсходовать 12796,86 млн. рублей, или 90,35%.
Таблица 6.30. Объемы финансирования КИП по годам и источникам финансирования, млн. руб.
Источники финансировани |
2011-2015 |
% |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |||||||
Всего |
14162,24 |
100,00% |
2020,15 |
3219,73 |
3546,97 |
2811,13 |
2564,26 | |||||||
Федеральный бюджет |
1008,83 |
7,12% |
979,63 |
7,00 |
7,10 |
7,10 |
8,00 | |||||||
Региональный бюджет |
317,41 |
2,24% |
45,28 |
71,06 |
76,40 |
61,97 |
62,70 | |||||||
Муниципальный бюджет |
39,14 |
0,28% |
5,61 |
8,65 |
9,08 |
7,66 |
8,14 | |||||||
Внебюджетные источники |
12796,86 |
90,36% |
989,63 |
3133,02 |
3454,39 |
2734,40 |
2485,42 | |||||||
Источники финансировани |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2011-2020 |
% |
| ||||||
Всего |
4,32 |
1010,44 |
2053,34 |
3049,12 |
1405,10 |
21684,52 |
100,00% |
| ||||||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1008,83 |
4,66% |
| ||||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
317,41 |
1,46% |
| ||||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,40 |
0,18% |
| ||||||
Внебюджетные источники |
4,32 |
1010,44 |
2053,34 |
3049,12 |
1405,10 |
20318,88 |
93,70% |
|
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с возможностями бюджетов на очередной год.