- •I. Ключевые аспекты и проблемы социально-экономического развития моногорода Нытвы
- •3.1. Модернизация и повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия
- •3.2. Диверсификация экономики моногорода. Формирование новых профильных сфер деятельности
- •3.2.1. Проект «Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки мкр. Солнечный, г. Нытва»
- •3.2.2. Проект «Строительство завода по производству инфузионных растворов и фармацевтических препаратов ЗАО «ФармаТек»
- •3.2.4. Проект «Создание и развитие кролиководческого комплекса с общим поголовьем кроликоматок до 3 300 голов»
- •3.2.5. Проект «Производство пищевых добавок на основе продуктов пчеловодства и растениеводства ООО «НАНОВИТ»
- •3.2.6. Проект «Развитие круглогодичного «Центра Активного Отдыха Нытва» в г. Нытва Пермского края»
- •3.2.7. Проект «Рекреационный оздоровительный комплекс «Уральская Борвиха»
- •3.3. Создание промышленного кластера, обеспечивающего полный производственный цикл на базе проекта по производству клееного бруса
- •3.4. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории моногорода
- •3.5. Снижение напряженности на рынке труда
- •3.6. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
3.2.2. Проект «Строительство завода по производству инфузионных растворов и фармацевтических препаратов ЗАО «ФармаТек»
|
Сводные характеристики проекта |
||
Краткая |
характеристика |
Строительство |
завода по производству инфузионных |
инвестиционного проекта |
растворов и фармацевтических препаратов «ФармаТек» |
||
Описание |
производимого |
Строительство |
под ключ завода по производству |
товара, услуги, работы |
инфузионных растворов и препаратов |
Инициатор инвестиционного проекта ООО «Лидер»
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем предполагаемой |
|
|
|||
|
|
|
Частные инвестиции |
|
финансовой поддержки (за счет |
Всего |
|||||||||
финансирования |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
различных источников) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2011 г. |
|
|
|
1250 |
|
|
|
|
121,2 |
|
1371,2 |
||||
2012 г. |
|
|
|
1250 |
|
|
|
|
17 |
|
|
1267 |
|||
Итого |
|
|
|
2500 |
|
|
|
|
138,2 |
|
2638,2 |
||||
Предполагаемая |
|
|
структура |
и |
порядок |
Субсидирование |
из федерального |
||||||||
финансирования, в зависимости от формы |
бюджета строительства инженерной |
||||||||||||||
финансовой или инфраструктурной поддержки |
|
инфраструктуры |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
Сроки реализации и окупаемости проекта |
|
|
|
||||||||
Период реализации |
|
Строительство в 3 этапа. Начало первого этапа – декабрь 2010 |
|||||||||||||
Срок окупаемости |
|
|
70 мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Производственные характеристики проекта |
|
|
|
|||||||
Наименование вида продукции, |
|
Ед. |
|
|
|
Годовой объем выпуска |
|
|
|||||||
товара, услуги, работы |
|
изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Инфузионный раствор |
|
л. |
|
|
|
12 000 000 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
Финансовые показатели проекта |
|
|
|
|||||||
Чистая текущая стоимость проекта (NPV), руб. |
|
|
2 484 368 |
|
|
||||||||||
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
|
|
40,5% |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
Эффекты от реализации проекта |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Социальные эффекты |
|
|
|
||||||
Количество создаваемых рабочих мест к |
245 постоянных рабочих мест |
|
|
||||||||||||
моменту выхода на полную проектную |
114 временных, на период создания |
||||||||||||||
мощность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объекта |
|
|
|
||
Средний уровень заработной платы |
|
|
|
30 000 руб./мес. |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
Маркетинговые |
исследования |
|
|
|
||||||
Характеристика рынка сбыта продукции, |
Произведены |
маркетинговые |
|||||||||||||
услуг (наличие |
|
потребителей |
продукции |
исследования рынка. Емкость спроса |
|||||||||||
(услуги), создаваемой в результате реализации |
составляет более 100 млн. литров в год. |
||||||||||||||
проекта в количестве, достаточном для |
В России потребность здравоохранения в |
||||||||||||||
обеспечения |
|
|
эффективного |
уровня |
инфузионных растворах удовлетворяется |
||||||||||
использования |
проектной мощности объекта |
собственным производством |
на |
52%, |
|||||||||||
капитального |
|
строительства, |
основные |
дезинтексикационных |
препаратах |
на |
|||||||||
покупатели и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
17,3% |
|
|
|
|
58
Объекты необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для реализации проекта (формирования инвестиционной площадки)
Наименование объекта |
Проектная |
|
мощность |
||
|
||
Автодорога |
800 п.м. |
|
|
||
|
200 п.м. |
|
Водовод |
||
|
400 п.м. |
|
Водоотведение |
||
|
400 п.м |
|
Газоснабжение |
||
|
6 м3 в год |
|
Котельная |
||
|
10 мВт |
|
Электроснабжение |
||
|
|
Расположение объекта |
Указание на право |
|
собственности |
||
|
||
микрорайон Солнечный, ул. |
Муниципальная |
|
Восточная |
собственность |
|
микрорайон Солнечный, ул. |
Муниципальная |
|
Восточная |
||
собственность |
||
|
||
|
|
|
микрорайон Солнечный, ул. |
Муниципальная |
|
Восточная |
собственность |
|
микрорайон Солнечный, ул. |
Муниципальная |
|
Восточная |
||
собственность |
||
|
||
|
|
|
микрорайон Солнечный, ул. |
Муниципальная |
|
Восточная |
собственность |
|
микрорайон Солнечный, ул. |
Муниципальная |
|
Восточная |
собственность |
Объемы финансирования, млн. руб.
Социальный эффект
Обеспечение подвоза работников на территорию завода Обеспечение водой производственные цеха и все прилегающие территории Создание новой инженерной инфраструктуры Газоснабжение производственного
объекта и прилегающих территорий Обеспечение теплоснабжением,
снятие нагрузки с городских сетей Электроснабжение производственных объектов
|
Наименование проекта |
2011г. |
2012г. |
Итого |
Автодорога |
17,0 |
17,0 |
34,0 |
|
Водовод |
0,6 |
|
0,6 |
|
Водоотведение |
0,6 |
|
0,6 |
|
Газоснабжение |
2,0 |
|
2,0 |
|
Котельная |
8,0 |
|
8,0 |
|
Электроснабжение |
8,0 |
|
|
|
− |
строительство |
|
93,0 |
|
− |
тех. присоединение |
85,0 |
|
|
Итого: |
121,2 |
17,0 |
138,2 |
59
3.2.3.Проект «Производство продуктов горячего питания
ООО«Рест-Групп»
Сводные характеристики проекта
Краткая |
|
|
Производство продуктов готового горячего питания. Поставка |
|||||||
характеристика |
|
|
готовых продуктов в муниципальные учреждения образования, |
|||||||
инвестиционного |
|
здравоохранения, |
иные |
организации |
Нытвенского |
|||||
проекта |
|
|
муниципального района и Пермского края. |
|
|
|||||
Описание |
|
|
Продукты горячего питания, изготовленные по специальной |
|||||||
производимого товара |
|
технологии с применением пастеризации, не содержат |
||||||||
|
|
|
консервантов, сохраняют 70 % витаминов, являются полностью |
|||||||
|
|
|
натуральным и соответствуют европейским стандартам качества. |
|||||||
|
|
|
Технология |
приобретается по франшизе у предприятия Deliva |
||||||
|
|
|
(Бельгия). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поставляются в качестве полуфабрикатов. |
|
|
|||||
|
|
|
Для доведения до конечного продукта необходим только разогрев |
|||||||
|
|
|
в горячей воде при температуре 60 градусов. |
|
|
|||||
Инициатор инвестиционного проекта |
|
ООО «Рест-Групп» |
|
|
||||||
Объемы и источники |
финансирования проекта, млн. руб. |
|
|
|||||||
Период финансирования |
Собственные средства |
Кредитование ВЭБ |
Всего |
|||||||
2011 г. |
|
|
|
|
40 |
|
160 |
|
200 |
|
2012 г. |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
300 |
2013 г. |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
Итого |
|
|
|
|
40 |
|
560 |
|
600 |
|
|
|
Сроки реализации и окупаемости проекта |
|
|
||||||
Период реализации |
|
2011-2013 гг. |
|
|
|
|
|
|
||
Срок окупаемости |
|
5,5 лет |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Эффекты от реализации проекта |
|
|
||||
|
|
|
|
Социальные эффекты |
|
|
|
|||
Количество создаваемых рабочих мест к моменту |
250 постоянных рабочих мест |
|||||||||
выхода на полную проектную мощность |
|
|
|
|
||||||
Средний уровень заработной платы |
|
|
|
15 500 руб./мес. |
|
|
||||
|
|
|
|
Маркетинговые исследования |
|
|
||||
Характеристика |
|
|
Проведены маркетинговые исследования рынка. |
|
|
|||||
рынка |
сбыта |
|
Аналогов производства на территории Пермского края нет. |
|||||||
продукции, услуг |
|
Основные конкурентные преимущества: |
|
|
||||||
|
|
|
- европейское качество, соответствие наиболее высоким |
|||||||
|
|
|
стандартам питания; |
|
|
|
|
|||
|
|
|
- возможность сокращения затрат учреждений бюджетной сферы |
|||||||
|
|
|
на организацию питания, т.к. применяемая технология не требует |
|||||||
|
|
|
большого количества персонала столовой, а также дорого |
|||||||
|
|
|
оборудования для приготовления и хранения пищи; |
|
|
|||||
|
|
|
- продукция может поставляться в магазины, точки питания, |
|||||||
|
|
|
предприятия, организации бюджетного сектора. |
|
|
|||||
Поставщики сырья |
|
Сельскохозяйственные организации Пермского края. |
|
|
60
3.2.4. Проект «Создание и развитие кролиководческого комплекса с общим поголовьем кроликоматок до 3 300 голов»
Сводные характеристики проекта
Краткая |
характеристика |
Создание |
и развитие кролиководческого комплекса с |
||||
инвестиционного проекта |
общим поголовьем кроликоматок до 3 300 |
голов в |
|||||
|
|
|
рамках программы по развитию моногородов |
|
|||
Описание производимого товара, |
услуги, работы |
Мясная продукция (крольчатина) |
|||||
Инициатор инвестиционного проекта |
|
|
ООО «Тринити Групп» |
|
|||
|
Объемы и источники финансирования |
проекта, млн. руб. |
|
||||
Период |
|
|
|
|
|
Объем предполагаемой |
|
|
Собственные средства |
|
финансовой поддержки (за счет |
Всего |
|||
финансирования |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
различных источников) |
|
2011 г. |
|
8,0 |
|
|
|
135,2 |
143,2 |
Итого |
|
8,0 |
|
|
|
135,2 |
143,2 |
Предполагаемая структура и |
Финансовая поддержка в виде возобновляемой кредитной |
|||
порядок финансирования, в |
линии. Потребность в финансировании – начиная с |
|||
зависимости |
от |
формы |
первого месяца до 17 месяца реализации проекта (в т.ч. – 8 |
|
финансовой |
|
|
или |
мес. – инвестиционная фаза). |
инфраструктурной |
|
|
Срок кредитования – 60 мес. |
|
поддержки |
|
|
|
Желателен режим «процентных каникул» в течение |
|
|
|
|
первого года реализации проекта |
|
|
Сроки |
реализации и окупаемости проекта |
|
Период реализации |
|
68 мес., в т.ч. – 8 мес. инвестиционная фаза и 60 мес. |
||
|
|
|
операционной деятельности |
|
Срок окупаемости |
|
57 месяцев, в т.ч. 8 мес. инвестиционная фаза |
Производственные характеристики проекта |
|||
Наименование вида продукции, |
Ед. |
Годовой объем |
Предполагаемая средняя |
товара, услуги, работы |
изм. |
выпуска |
цена за ед. |
Крольчатина |
кг |
307 600 |
205 руб. |
Шкурка невыделанная |
шт. |
160 200 |
40 руб. |
Субпродукты |
кг |
19 220 |
70 руб. |
Печень кроличья |
кг |
24 030 |
200 руб. |
Финансовые показатели проекта |
|
Чистая текущая стоимость |
171,5 тыс. руб., в т.ч. выплаты % за финансирование в |
проекта (NPV), тыс. руб. |
рамках Программы по поддержке моногородов |
Эффекты от реализации проекта
Социальные эффекты
Количество создаваемых рабочих мест к моменту |
34 рабочих мест |
||
выхода на полную проектную мощность |
|
||
Средний уровень заработной платы |
15,9 тыс. руб./чел, в месяц |
||
Иные |
социальные |
- развитие частного подсобного кролиководческого хозяйства в |
|
эффекты от реализации |
районе (за счет закупа у населения кроликов, услуг по забою |
||
инвестиционного |
кроликов, развитию кормовой базы) |
||
проекта |
|
- стабильно развивающееся производство на территории района |
Бюджетные эффекты
Общий |
объем ежегодно поступающих |
Налоги и отчисления – 2,4 млн. руб. / год |
средств в бюджет (млн. руб.), в т. ч.: |
% за пользование средствами – 3,9 млн. |
|
− |
в федеральный бюджет |
руб. / год |
− |
в бюджет Пермского каря |
Арендные платежи (за землю) – 0,6 млн. |
− |
в бюджет МО |
руб. / год |
61
Маркетинговые исследования
Характеристика |
рынка |
сбыта |
Рынок сбыта – Пермский край и Удмуртская |
||||
продукции, |
услуг |
(наличие |
Республика. |
|
|
|
|
потребителей |
продукции |
(услуги), |
Города с населением более 100 тыс. чел. |
|
|||
создаваемой в результате реализации |
Оценочна емкость рынка ПК – 7 600 тонн / год, |
||||||
проекта в количестве, достаточном |
УР – 4 400 тонн / год |
|
|
||||
для обеспечения эффективного уровня |
Неудовлетворенный спрос – ПК – 7 562 тонн / |
||||||
использования |
проектной |
мощности |
год, УР – 4 324 тонн / год |
|
|
||
объекта капитального |
строительства, |
Основные потребители – люди всех возрастных |
|||||
основные покупатели и др.) |
|
групп, в т.ч. беременные и кормящие женщины |
|||||
Конкуренция |
(основные |
ИП Мочалова – мелкое хозяйство |
|
|
|||
конкуренты |
|
и |
ООО Прикамье – среднее хозяйство |
|
|
||
принадлежащая |
им |
доля |
ООО ТД Пермский кролик - мелкое хозяйство |
|
|
||
рынка) |
|
|
КФХ Рыжова - мелкое хозяйство |
|
|
||
|
|
|
Компания Звёздный Кролик - мелкое хозяйство |
|
|
||
Поставщики сырья |
|
Комбикорм – специализированные предприятия Пермского |
|||||
|
|
|
края и Свердловской области |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование - Valmont Agro (г. Москва), ООО Южная |
||||
|
|
|
аграрная компания (г. Батайск Ростовской области) |
|
|||
|
|
|
Здание |
кроликофермы, |
строительство |
– |
ООО |
|
|
|
Ремстройресурс (г. Пермь) |
|
|
|
62