- •Комплексный инвестиционный план (кип) модернизации моногорода белогорск на период 2010-2015 гг.
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана (кип) модернизации моногорода белогорск на 2010-2015 гг.
- •Введение
- •Анализ социально-экономического положения моногорода белогорск и результат диагностики его состояния
- •Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков
- •Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора
- •2006-2010 Годы (объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг)
- •Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в социальной сфере, в сфере жкх и транспорта
- •Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств
- •Выводы, описывающие причины существующего и/или возможного (в случае не реализации мероприятий кип) падения финансового благополучия моногорода
- •Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •Расчет рисков устойчивого развития моногорода
- •Система мероприятий по реализации кип
- •Повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия
- •Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода.
- •Приоритетные инвестиционные проекты модернизации экономики моногорода Белогорск.
- •Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность.
- •Обеспечение занятости населения.
- •Система управления кип
- •Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации кип
- •Ожидаемые результаты
- •Краткосрочные результаты
- •Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •Оценка эффективности реализации кип за 2010 год
- •9. Приложения
- •Целевые показатели кип развития моногорода Белогорск на период до 2015 года
- •План-график реализации мероприятий кип
- •Источники финансирования программ кип
- •Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках кип модернизации моногорода Белогорск на период до 2015 года
- •Паспорт инвестиционного проекта «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Белогорск»
- •Завод по производству комбикормов
9. Приложения
Приложение 1
Целевые показатели кип развития моногорода Белогорск на период до 2015 года
№ |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт План |
План | |||||||
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1 |
Численность населения МО (на конец года) |
чел. |
68 245 |
68 147 |
68 862 |
68 628 |
69 000 |
71 500 |
71 600 |
71 700 |
71 750 |
2 |
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО |
% |
3,2 |
3,3 |
3,2 |
2,3 |
2,5 |
2,7 |
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3 |
Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО |
% |
5,9 |
6,9 |
6,5 |
6,5 |
6,8 |
7,3 |
7,5 |
7,8 |
8,0 |
4 |
Уровень зарегистрированной безработицы в МО |
% |
3,2 |
3,2 |
2,5 |
2,5 |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
5 |
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (по проектам КИП, накопленным итогом) |
чел. |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
514 |
600 |
770 |
6 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО |
руб. |
14791 |
17 890,3 |
20 866 |
22763 |
24 000 |
26 000 |
28 000 |
30 000 |
32 000 |
7 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупными и средними организациями (по всем видам экономической деятельности) |
млн. руб. |
4257,5 |
4429,0 |
3272,0 |
3290,8 |
3620,0 |
3980 |
4300 |
4730 |
5200 |
8 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями |
млн. руб. |
2105 |
2575 |
1718,8 |
958,7 |
1250 |
1275 |
1290 |
1325 |
1300 |
9 |
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства (по всем видам экономической деятельности) |
% |
49,4 |
58,2 |
52,2 |
29,1 (83,2 % в общем объеме промышленного производства) |
34,5 |
32 |
30 |
28 |
25 |
10 |
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
48,0 |
48,1 |
43,1 |
46,5 |
46,3 |
46,8 |
46,9 |
47,5 |
48,0 |
11 |
Количество малых предприятий в МО |
ед. |
189 |
312 |
204 |
210 |
230 |
250 |
260 |
280 |
300 |
12 |
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет (по НДФЛ) |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
-
|
0,5 |
4,8 |
6,4 |
8,2 |
13 |
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций |
млн. руб. |
- |
- |
- |
12,6 |
92,5 |
2756,86 |
50 |
50 |
10 |
14 |
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО |
млн. руб. |
318,7 |
417,8 |
431,2 |
578,0 |
583,7 |
592,8 |
645,4 |
700,6 |
756,6 |
-
Приложение 2
Источники финансирования проектов КИП
Наименование проекта
Число новых рабочих мест (нарастающим итогом)
Объем инвестиций за 2010-2015 гг., млн. рублей
2011
2013
2015
Всего
Освоено на 01.01.2011
ФБ
ОБ
МБ
ВБ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Создание особой экономической зоны «Белогорск»:
0
154
200
3057
0
615
553,5
61,5
1827
- создание инфраструктуры особой экономической зоны (бизнес-центра и складских помещений)
0
154
200
3057
0
615
553,5
61,5
1827
Строительство стадиона «Амурсельмаш»
37
37
37
113,5
57
0
48,1
8,4
0
Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном
0
70
70
319
0
150
115,4
53,6
0
Строительство крытого катка с искусственным льдом
0
17
17
400
0
200
140
60
0
Строительство детской музыкальной школы на 250 учащихся
6
6
6
113,342
73,842
0
30
9,5
0
Строительство школы на 528 учащихся с плавательным бассейном в микрорайоне «Амурсельмаш»
0
30
30
419,4
0
210
167,4
42
0
Строительство 45-квартирного жилого дома
0
0
0
69,221
9,496
0
0
59,725
0
Строительство 5-ти многоквартирных жилых домов
0
0
0
342
0
170
138
34
0
Реконструкция системы теплоснабжения г.Белогорск
0
20
20
1406,3
0
421,89
140,63
70,32
773,46
Модернизация и развитие городских сетей водоснабжения и водоотведения
0
0
0
131,99
0
68
35
28,99
0
Реконструкция здания школы-интернат № 16 под детский сад
0
25
25
50,00
0,00
0,00
32,40
17,60
0,00
Реконструкция дома детского и юношеского творчества (ДДЮТ) под детский сад
0
25
25
20,00
0,00
0,00
15,00
5,00
0,00
Реконструкция СОШ № 11 (начальная школа) под детский сад
0
0
25
40,00
0,00
0,00
36,00
4,00
0,00
Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне «Транспортный»
0
20
20
140,00
0,00
70,00
50,00
20,00
0,00
Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне «Высокая»
0
0
20
140,00
0,00
70,00
50,00
20,00
0,00
Проектирование и строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне "Сосновка"
0
0
25
200,00
0,00
100,00
70,00
30,00
0,00
Проектирование и строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне "Южный"
0
0
20
150,00
0,00
75,00
55,00
20,00
0,00
Проектирование и строительство совмещенной с детским садом начальной школы на 30 мест в селе Низинное
0
10
10
45,00
0,00
20,00
15,00
10,00
0,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне "Транспортный"
0
0
20
200,00
0,00
100,00
70,00
30,00
0,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне "Мелькомбинат"
0
0
20
200,00
0,00
100,00
70,00
30,00
0,00
Строительство модульной спортивной площадки с искусственным покрытием в микрорайоне "Транспортный"
0
10
10
50,00
0,00
25,00
15,00
10,00
0,00
Строительство модульной спортивной площадки с искусственным покрытием в микрорайоне "Южный"
0
10
10
50,00
0,00
25,00
15,00
10,00
0,00
Строительство наружных тепловых сетей от котельной пос. Южный до микрорайона Мелькомбинат
0
0
0
94,61
19,10
0,00
67,66
7,85
0,00
Строительство канализационного коллектора по ул. Кирова-Производственная- 50 лет Комсомола
0
0
0
47,85
18,85
0,00
26,10
2,90
0,00
Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улиц Ленина-Северная
0
0
0
53,95
0,00
30,00
21,35
2,60
0,00
Берегоукрепление реки Томь в микрорайоне "Центральный"
0
0
0
30,35
0,00
15,00
12,35
3,00
0,00
Строительство полигона по транспортировке и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО)
7
20
50
62,00
12,60
0,00
0,00
0,00
49,40
Капитальный ремонт многоквартирных домов
0
0
0
79,60
0,00
69,00
0,00
10,60
0,00
Реконструкция клуба в с. Низинное
0
0
0
6,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
Строительство примыкания железнодорожного пути не общего пользования к пути общего пользования № 1 Ц на ст. Белогорск-2 для устройства повышенного пути длиной 210 пм на выгрузку угля для котельной "Южная" (эстакада)
0
0
0
54,10
0,00
27,00
21,70
5,40
0,00
Приобретение мини асфальтного завода со всей необходимой спецтехникой
0
20
30
45,00
0,00
0,00
0,00
45,00
0,00
Строительство нового автомобильного перехода через железную дорогу по ул. Дорожная
0
0
0
1200,00
0,00
600,00
480,00
120,00
0,00
Строительство комбикормового завода
0
40
80
450,00
0,00
176,00
44,00
0,00
230,00
Строительство 115-квартирного жилого дома
0
0
0
370,00
50,00
150,00
100,00
0,00
70,00
Всего
50
514
770
10150,22
240,893
3486,89
2634,589
837,986
2949,86
Приложение 3