- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •1. Введение
- •1.1. Подход к разработке кип.
- •1.2. Краткое описание предлагаемого кип.
- •2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития гп тутаев
- •2.1. Краткая историческая справка о гп Тутаев.
- •2.2. Социально-демографическая ситуация.
- •2.2.1. Структура населения гп Тутаев.
- •2.2.2. Ситуация на рынке труда.
- •2.2.3. Качество рабочей силы.
- •2.2.4. Доходы населения.
- •2.3. Экономическое состояние.
- •2.3.1. Отраслевая структура экономики.
- •2.3.2. Градообразующее предприятие – оао «тмз».
- •* В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1 166 млн. Рублей.
- •2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.
- •2.4. Анализ бюджетной системы гп Тутаев.
- •2.4.1. Доходы бюджетов гп Тутаев и Тутаевского мр.
- •2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского мр.
- •2.5. Состояние инфраструктуры.
- •2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
- •2.5.2. Электроснабжение.
- •2.5.3. Теплоснабжение.
- •2.5.4. Газоснабжение.
- •2.5.5.Дорожное хозяйство.
- •2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
- •2.7. Состояние системы образования.
- •2.8.Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
- •2.9. Оценка туристского потенциала гп Тутаев.
- •2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития гп Тутаев.
- •2.10.1. Слабые стороны и угрозы для гп Тутаев.
- •2.10.2. Ресурсы и возможности для развития гп Тутаев.
- •Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий кип
- •3.1. Цели и задачи кип.
- •3.2. Приоритетные направления развития.
- •3.3. Программа развития оао «тмз».
- •3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.
- •3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.
- •3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.
- •3.3.1.3. Развитие производства двигателей.
- •3.3.2. Варианты поддержки оао «тмз».
- •3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики гп Тутаев.
- •3.4.1. Создание промышленного парка «Тутаев».
- •3.4.2. Создание и развитие агропромышленного парка.
- •3.4.3. Поддержка проектов.
- •3.5. Поддержка сМиСп.
- •3.5.1. Предоставление земельных участков.
- •3.5.2. Финансовая поддержка.
- •3.6. Благоустройство гп Тутаев и развитие туристического потенциала.
- •3.7. Дорожное хозяйство.
- •3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.
- •3.8. Меры по улучшению ситуации на рынке труда гп Тутаев.
- •Механизм управления реализацией кип
- •Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана гп Тутаев на выручку и доходы местного бюджета
- •III. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев начало таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •V. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •2. Перевооружение литейного производства
- •3. Развитие производства кп
- •4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей оао «тмз»
- •5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем
- •7. Строительство завода по производству газовых микротурбин
- •8. Расширение производства мясной продукции
- •9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности
- •10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования
- •11. Организация производства древесно-полимерных материалов
- •12. Расширение литейного и механического производства
- •13. Организация производства металлоконструкций
- •14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской пгу-тэс мощностью 52 мВт в час
- •15. Создание агропромышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •16. Строительство завода по обработке зерна с применением инновационной технологии барогидротермической обработки злаков и бобовых культур
- •17. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов
- •Географическое и туристическое положение Городского Поселения Тутаев
- •I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев
- •II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации
3. Развитие производства кп
Описание проекта |
Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |||||||
Участники проекта |
ОАО «ТМЗ»; органы исполнительной власти Ярославской области |
|
2010 год |
2011–2012 годы |
2013–2015 годы | |||
инвестиции – всего |
43 |
95 |
1 310 | |||||
в том числе за счёт средств: |
|
|
| |||||
Инвестор проекта |
ОАО «ТМЗ», генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел.+7 (48533) 2–13–98, е–mail: mor_in@mail.ru |
федерального бюджета |
|
|
| |||
областного бюджета |
|
|
| |||||
местного бюджета |
|
|
| |||||
внебюджетных источников |
43 |
95 |
1 310 | |||||
Сроки реализации |
2008 – 2017 годы |
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета |
| |||||
Готовность |
реализация проекта начата | |||||||
Краткое описание проекта |
цель проекта: обеспечение КП грузовых автомобилей, производимых предприятиями России и Белоруссии, и планирование организации производства КП в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм; клиенты: автомобилестроительные заводы России, Белоруссии; поставщики: российские производители сырья и комплектующих | |||||||
годовая выручка |
881 млн. рублей в 2015 году | |||||||
cрок окупаемости |
5 лет | |||||||
Социально–экономический эффект (за период) | ||||||||
новые рабочие места, чел. |
45 |
140 |
35 | |||||
налоговые выплаты – всего |
|
14,3 |
121,0 | |||||
в том числе в местный бюджет |
|
1,8 |
6,0 | |||||
влияние на отгрузку |
|
716 |
2 534 | |||||
Основные этапы реализации | ||||||||
2008 –2009 годы |
запуск пилотного комплекса оборудования для выпуска 2 тыс. КП; подготовка производства новых КП | |||||||
Виды государственной поддержки проекта |
предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО «ТМЗ» кредита в «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования | |||||||
2010 –2014 годы |
запуск комплекса оборудования для производства 30 тыс. КП в год | |||||||
2014 –2017 годы |
наращивание производства КП; выход на проектные мощности по производству КП |
4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей оао «тмз»
Описание проекта |
Инвестиционные показатели (млн. рублей) | |||||||
Участники проекта |
ОАО «ТМЗ»; органы исполнительной власти Ярославской области |
|
2010 год |
2011–2012 годы |
2013–2015 годы | |||
инвестиции – всего |
15 |
67 |
920 | |||||
в том числе за счёт: |
|
|
| |||||
Инвестор проекта |
ОАО «ТМЗ», генеральный директор: Жуков Валерий Константинович, тел.+7 (48533) 2–13–98, е–mail: mor_in@mail.ru |
федерального бюджета |
|
|
| |||
областного бюджета |
|
|
| |||||
местного бюджета |
|
|
| |||||
внебюджетных средств |
15 |
67 |
920 | |||||
Сроки реализации |
2008 – 2017 годы |
предполагаемые распорядители средств федерального бюджета |
| |||||
Готовность |
реализация проекта начата | |||||||
Краткое описание проекта |
цель проекта: создание нового поколения тяжелых дизельных двигателей широкого назначения мощностью 450 –1500 л.с.; клиенты: заводы автомобилестроения России и Белоруссии, предприятия транспортного машиностроения, энергетические компании, предприятия судостроения, сельскохозяйственного машиностроения и комплектующих изделий военно-промышленного комплекса, ОАО «Российские железные дороги»; поставщики: российские производители сырья | |||||||
годовая выручка |
1 412 млн. рублей в 2015 году | |||||||
срок окупаемости |
7,4 года | |||||||
Социально–экономический эффект (за период) | ||||||||
новые рабочие места, чел. |
15 |
185 |
170 | |||||
налоговые выплаты – всего |
|
15,0 |
139,3 | |||||
в том числе в местный бюджет |
|
2,0 |
8,9 | |||||
влияние на отгрузку |
|
851 |
3 485 | |||||
Основные этапы реализации | ||||||||
2008 –2009 годы |
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | |||||||
Виды государственной поддержки проекта |
предоставление Внешэкономбанком государственных гарантий Российской Федерации для получения ОАО «ТМЗ» кредита в «Дойче Банк АГ» (Федеративная Республика Германия) на приобретение оборудования |
2010 –2014 годы |
пуск комплекса для производства 5,5 тыс. двигателей в год; освоение производства новых двигателей | |||||
2014 –2017 годы |
выход на проектные мощности по производству двигателей |