Планирование показателей производственной программы

Величина текущих простоев за предыдущий год определяется по исходным данным.

ФН^об_ном = ФК_об – К_рем – ПП_рем ;

ФН^об_факт = ФН^об_ном – ТП_отч ;

ФВ^ном _раб = ФК_об /К_бриг = 365 · 24/ 4 = 2190 ч/год.

,

,

,,.

Таблица 1 – Текущие простои стана

Причина простоев (указать возможность снижения простоев в %-ах по каждому виду простоев, кроме ремонта оборудования)	Отчет пре­ды­дущего года		Отчет планируемого года		Отклонение (+), (-)
	план	отчет	план	отчет	абс.	относ.%
8.1. Приемка смены (25-35 %)	384	411	349,4	350	61,7	15
8.2. Разрыв в графике (10-15 %)	113	98	83,3	98	14,7	15
8.3. Отсутствие металла (5-10 %)	35,5	31,5	28,35	24	3,15	10
8.4. Ремонт электрооборудования	6	5	5	5	0	-
8.5. Ремонт механического оборудования	4	5	5	6	0	-
8.6. Из-за рельсобалочного цеха (10- 15%)	87	94	79,9	86	14,1	15
8.7. Железнодорожный цех (10-15%)	109	101	85,85	78	15,15	15
8.8. Приварка металла, скученность плавок (5-10 %)	35,5	33,5	30,15	28	3,35	10
8.9. Прочие (5-10 %)	54,5	49,5	44,55	39,5	4,95	10
Итого	828,5	828,5	711,5	679,5	117,1		14

Таблица 2 – Показатели работы стана

Показатели	Условное обозначе ние	Едини ца измере ния,	Скорректированный план	Отчет	План	Отклонение (+), (-)
						абс.	отн.%
1 Календарный фонд времени	ФКОБ	ч/год	8 760	8 760	8 760	-	-
2. Капитальные ремонты	КРЕМ	ч/год	116,5	116,5	116,5	-	-
3. Планово- предупредительные ремонты	ППРЕМ	ч/год	233	233	233	-	-
4 Номинальный фонд времени	ФНОБ	ч/год	8410,5	8410,5	8410,5	-	-
5. Текущие про­стои	ТП	ч/год	711,5	828,5	711,5	117	14
6 Фактический фонд времени	ФВ факт	ч/год	7699	7582	7699	-183,7	2,4
7. Годовой выпуск продукции:	ВПРОД	т/год	4592900,6	4518872	4588604	-109485,2	2,4
7.1. По всаду	ВВСАД	т/год	5392379,6	5077665	5156020,3	-123023,9	2,4
7.2. По годному	ВГОДН	т/год	4592900,6	4518872	4588604	-109485,2	2,4
8. Производи­тельность стана в фактический час	ПСФАКТ	т/ч	596,6	596	596	-	-
8.1. По всаду	ПСВСАД	т/ч	700,4	669,7	669,7	-	-
8.2. По годному	ПСГОДН	т/ч	596,6	596	596	-	-
9. Производство проката в условном тоннаже	ПП У.Т	т/год	6499354,8	6143694,6	6214190,7	-148852,2	2,4
10. Средний коэффициент трудности	К^трСР		1,21	1,21	1,21	-	-
11. Производи­тельность в фак­тический час в условном тонна­же (по годному)	ПСУ.Т	т/ч	847,5	810,3	810,3	-	-
12. Средний расходный коэффициент металла	К^мСР	т/ч	1,174	1,174	1,174	-	-
13. Брак оконча­тельный	Б	т	0	4296,6	3663,9	632,7	14,7

Выпуск продукции по всаду В_ВСАД определяется через фактическое время работы оборудования ФВ_факт и часовую производительность по всаду ПС_ВСАД, которая в свою очередь равна часовой производительности по годно­му ПС_ГОДН, умноженной на расходный коэффициент металла К^м_СР (см. исходные данные):

В_ВСАД = ФВ_факт · ПС _ВСАД , ПС _ВСАД = ПС _ГОДН ∙ К^м_СР ;

,

Годовой выпуск продукции:

, ,

, .

Для расчета часовой производительности стана и производства проката в условном тоннаже необходимо учесть средний коэффициент трудности К^тр_ср.

ПС_У.Т = ПС_ВСАД · К^тр_ср ; ПП _У.Т = ПС_У.Т · Ф _ВР

,

, .

Отклонение по каждому показателю в таблице 2 определяется как разница между плановым и отчетным значениями.

Таблица 4 – Брак по видам, т/год.

Вид (причина) брака	Количество забракованных слитков		Отклонение, (+) , (-)
	предыдущий год	планируемый год
	фактический отчет за 2006 г.	прогнозируемый отчет на 2007 г.	абсол.	относ.%
7.1. Из-за нагрева	185	157,25	27,8	15
7.2. Кривизна раската	222	188,7	33,3	15
7.3. Рванины	3748	3185,8	526,2	15
7.4. Обезличено	75,5	71,7	3,8	5
7.5. Закат	17,6	16,7	0,9	5
7.6. Нарушение профиля	37,5	33,8	3,7	10
7.7. Отслоение, трещины	5	4,5	0,5	10
7.8. Из-за раскроя, недокат	6	5,4	0,6	10
Итого	4296,6	3663,9	632,7	14,7

Скорректированный план

,

,

,

,

,

.

Коэффициент увеличения объема производства:

,

Коэффициент увеличения производительности стана:

.

Изменение численного персонала рабочих:

,

,

.

Далее планируется выполнение плана по производству в нату­ральном и условном тоннаже, рассчитываются проценты выполнения и перевыполнения плана. Для более глубокого анализа причин отклонений фактического объема производства от запланированного рассчитываются отклонения за счет изменения времени работы оборудования и его производительности.

Отклонения в выпуске ± ∆В _Т.Ф за счет изменения ∆Т_Ф фактического времени работы оборудования:

± ∆В _Т.Ф = (Т _Ф.О – Т _Ф.П ) ∙ Р _П ;

где Т _Ф.О и Т _Ф.П – фактическое время работы стана по отчету и по плану, соответственно, ч; Р _П – плановая часовая производительность стана, т/ч.

± ∆В _Т.Ф =(7582 – 7699) ∙596 = - 69732

Отклонения в выпуске продукции за счет изменения часовой производительности стана

± ∆В _Р = (Р_О – Р _П ) ∙ Т _Ф.О ;

где Р_О – часовая производительность стана по отчету, т/ч.

± ∆В _Р = (596 – 596,6) ∙ 7699 = - 4619,4

Коэффициент экстенсивной загрузки (К_Э) оборудования определяется отношением фактического времени работы стана к календарному:

К_Э = Ф_В/К_В.

Коэффициент интенсивности загрузки (К_И) – отношением часовой производительности стана в данном периоде к технической ее норме (см. приложение):

К _И = ПС/ТН.

К_Э и К_И рассчитываются по плану и по отчету, сопоставляются, делаются выводы.

К^пл _Э = 7699/8410,5 = 0,92,

К^отч _Э = 7582/8410,5 = 0,9,

К^пл _ИСП = 596,6/618 = 0,97,

К^отч _ИСП = 596/618 = 0,96.