- •Оборотные ведомости
- •Раздел I. Внеоборотные активы Оборотная ведомость по счету № 01
- •Оборотная ведомость по счету № 02
- •Оборотная ведомость по счету № 08
- •Раздел II. Производственные запасы Оборотная ведомость по счету № 10
- •Оборотная ведомость по счету № 19
- •Раздел III. Затраты на производство Оборотная ведомость по счету № 20. А
- •Оборотная ведомость по счету № 20.Б
- •Оборотная ведомость по счету № 25
Оборотная ведомость по счету № 19
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» предназначен для обобщения информации об уплаченных (причитающихся к уплате) организацией суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и услугам.
Сальдо на 01.02.06 Сн = 11 100 |
|
|||||
№ хоз. операции |
С кредита счетов |
Итого по дебету |
№ хоз. операции |
В дебет счетов |
Итого по кредиту |
|
60 |
71 |
68 |
||||
1.б |
23400 |
|
23400 |
7 |
23400 |
23400 |
10.а |
39600 |
|
39600 |
17.а |
11100 |
11100 |
10.б |
176400 |
|
176400 |
17.б |
270234 |
270234 |
10.в |
54234 |
|
54234 |
27 |
420 |
420 |
11.б |
7034,40 |
|
7034,40 |
|
|
|
26.в |
|
420 |
420 |
|
|
|
29.б |
7402,68 |
|
7402,68 |
|
|
|
30.а |
26100 |
|
26100 |
|
|
|
30.б |
3330 |
|
3330 |
|
|
|
30.в |
1692 |
|
1692 |
|
|
|
Итого по субсчету |
339193,08 |
420 |
339613,08 |
|
305 154 |
305 154 |
Итого |
|
339613,08 |
|
|
305 154 |
|
Сальдо на 01.03.06 Ск = 45559,08 |
|
Раздел III. Затраты на производство Оборотная ведомость по счету № 20. А
Счет 20 «Основное производство» предназначен для обобщения информации о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого являлась целью создания данной организации.
Сальдо на 01.02.06 Сн = 26400 |
|
|||||||||
№ хоз. операции |
С кредита счетов |
Итого по дебету |
№ хоз. операции |
В дебет счетов |
Итого по кредиту |
|||||
10 |
70 |
69 |
25 |
26 |
10 |
40 |
||||
14.а А |
681600 |
|
|
|
|
681600 |
16 А |
18240 |
|
18240 |
15.а А |
26582,40 |
|
|
|
|
26582,40 |
35а |
|
1441069,77 |
1441069,77 |
18.а А |
|
220327,87 |
|
|
|
220327,87 |
|
|
|
|
19.а А |
|
17626,23 |
|
|
|
17626,23 |
|
|
|
|
21.а А |
|
|
64247,61 |
|
|
64247,61 |
|
|
|
|
32.а |
|
|
|
248737,74 |
|
248737,74 |
|
|
|
|
33.а |
|
|
|
|
184787,92 |
184787,92 |
|
|
|
|
Итого по субсчету |
708182,40 |
237954,10 |
64247,61 |
248737,74 |
184787,92 |
1443909,77 |
|
18240 |
1441069,77 |
1459309,77 |
Итого |
|
|
|
|
|
1443909,77 |
|
|
|
1459309,77 |
Сальдо на 01.03.06 Ск = 11 000 |
|