- •Содержание.
- •Введение.
- •1.План пРоизводства
- •1.1 ПЛан по эксплуатации пОдвижного состава
- •1.2 План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
- •1.3 План по обеспечению материальными ресурсами
- •2. План по труду и кадрам
- •3.Финансовый план
- •3.1 Стоимость и амортизационные отчисления по фондам предприятия
- •3.2 Себестоимость перевозок
- •3.3. План по доходам
- •Для бортовых автомобилей до 5 т:
- •3.4. Планирование прибыли Налоговое планирование
- •Распределение прибыли
- •3.5. План по рентабельности
- •Рентабельность фондов
- •3.6 Баланс доходов и расходов предприятия
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Приложение
- •Для КамАз-5320
1.3 План по обеспечению материальными ресурсами
Таблица 4.1. Расход и стоимость эксплуатационных материалов
Показатель |
Расчетная формула |
Марка автомобиля |
||
1 |
2 |
КамАЗ-5320 |
ЗИЛ-130В1 |
|
1. Общий расход и стоимость топлива |
|
|
|
|
1.1. Расход топлива на перевозки, л [3, 7, 12] |
Рп = РL+Рр Рп = РL + PZ |
579315+139035=718350 |
149739+31461=181200 |
|
1.1.1. Расход топлива на пробег автомобиля, л |
рL = Н100км · Lобщ / 100 |
25*2317260/100=579315 |
30*499130/100=149739 |
|
1.1.2. Расход топлива на транспортную работу, л |
Рр = Н100ткм · Р / 100 |
2,0*6951780/100=139035 |
1,3*2420106/100=31461 |
|
1.1.3. Расход топлива на ездки, л |
Рz = Hz · Zобщ |
0,25*73731=18432 |
0,3*80940=24282 |
|
1.2. Расход топлива на работу в зимних условиях, л |
Pдоп = 0,12 · Рп · 5 / 12 |
0,12*718350*5/12=35917 |
0,12*181200*5/12=9060 |
|
1.3. Расход топлива на внутригаражные нужды, л |
рвн.гар = 0,005 (Рп + Рдоп) |
0,005*(718350+35917)= 3771 |
0,005*(181200+9060)= 951 |
|
1.4. Общий расход топлива, л |
робщ = Рп +Рдоп + Рвн.гар |
718350+9060+35917= 763327 |
181200+9060+951= 191211 |
|
1.5. Затраты на топливо, руб. |
Зт = Робщ · Цт |
763327*26=19846502 |
191211*23=4397853 |
|
2. Расход и стоимость смазочных, обтирочных и прочих материалов |
|
|
|
|
2.1. Моторные масла |
|
|
||
2.1.1. Расход моторных масел, л |
Рмм = Нмм · Робщ / 100 |
3,2*763327/100=24426 |
2,4*191211/100=4589 |
|
2.1.2. Затраты на моторные масла, руб. |
Змм = (Рмм · · Цмм) / 1000 |
(24426*0,9*26825)/1000= 589704 |
(4589*0,9*26825)/1000= 110789 |
|
2.2. Трансмиссионные масла |
|
|
|
|
2.2.1. Расход трансмиссионных масел, л |
ртр.м = Нтр.м · Робщ /100 |
0,4*763327/100=3053 |
0,3*191211/100=573 |
|
2.2.2. Затраты на трансмиссионные масла, руб. |
Зтр.м = (Ртр.м · · Цтр.м) / 1000 |
(3053*0,9*25350)/1000= 69654 |
(573*0,9*25350)/1000= 13072 |
2.3.Пластичные смазки |
|
|
|
|
2.3.1 .Расход пластичных смазок, кг |
рп.с = Нп.с · Робщ /100 |
0,3*763327/100=2289 |
0,2*191211/100=382 |
|
2.3.2. Затраты на пластичные смазки, руб. |
Зп.с = Рп.с · Ц / 1000 |
2289*21675/1000=49614 |
382*21675/1000=8279 |
|
2.4.Керосин |
|
|
|
|
2.4.1. Расход керосина, кг |
ркер = 0.005 · Робщ · |
0,005*763327*0,84=3205 |
0,005*191211*0,76=726 |
|
2.4.2. Затраты на керосин, руб. |
Зкер = Ркер · Ц |
3205*2405=78522 |
726*24,5=17787 |
|
2.5. Обтирочные материалы |
|
|
|
|
2.5.1.Расход обтирочных материалов, кг |
Робт.м = Нобт.м · Асп |
30*37=1110 |
30*22=660 |
|
2.5.2.Затраты на обтирочные материалы, руб. |
Зобт.м = Робт.м · Ц |
1110*5=5550 |
660*5=3300 |
|
2.6.Затраты на прочие материалы, руб. |
3пр = Нпр · Асп |
9400*37=347800 |
3200*22=206800 |
|
2.7.Итого затрат по разделу 2 |
|
|
|
|
3. Ремонтный фонд [11, 12], прил. 2 |
|
|
|
|
3.1.Нормы на запасные части и материалы, руб. |
Нзч, Нм |
589,17 |
381,56 |
|
3.2. Затраты на запасные части и материалы, руб |
Ззч,м = Нзч,м · Lобщ / 1000 |
589,17*2317260/1000= 1365260 |
381,56*499130/1000= 190448 |
|
3.3. Затраты на капитальный ремонт |
0,2 · Ца · Lобщ Зкр = (100 · 1000) |
0,2*150000*2317260/ (100*1000)=695178 |
0,2*230000+45000* 499130/(100*1000)= 274521 |
|
4. Общий расход и стоимость шин [11, 12], прил. 3 |
|
|
|
|
4.1.Количество шин, ед, |
Nш = Lобщ · nк / (Lнш · Кэ) |
2317260*10/(93000*0,8)= 311 |
499130*10/(93000*0,8)= 67 |
|
4.2.Затраты на шины, руб. |
Зш = Nш · Цш |
311*2800=870800 |
67*3500=234500 |
|
4.3. Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб. |
Нврш · Цш· nк · Lобщ Зврш = 100000 |
0,78*2800*10*2317260/ 100000=506089 |
0,78*3500*10*499130/ 100000=136262 |