2. План по труду и кадрам

Таблица 4.1. Показатели плана по труду и кадрам

Показатель	Расчетная формула	Марка автомобиля
1	2	3
1 . Численно­сть работников		КамАЗ-5320	ЗИЛ-130В1
1.1. Фонд рабочего времени одного работающего, ч	ФРВ = [Дк - (Дв,п + Дотп + Дб + + Дго + Дн.с)] · tсм – t · Дпв,пп	[365-(116+28+9+4+2)]*8-1*8=1642
1.2. Численность водителей (чел.), в том числе:	Nв = 1.05 · АЧр / (ФРВ · )	1,05*94797/(1642*1,2)= 50	1,05*62054/(1642*1,2)= 50
-1-го класса	N1кл = Nв · 0.15	50*0,15=8	33*0,25=5
-2-го класса	N2кл = Nв · 0.25	50*0,25=12	33*0,25=8
1.3. Ремонтные ра­бочие, чел.	Nрем = Тобщ / (ФРВ · )	34154/(1642*1,1)=19	14307/(1642*1,1)=8
1.4. Вспомогательные рабочие, чел.	Nвсп = Тобщ · 0.25 / ФРВ	34154*0,25/1642=5	14307*0,25/1642=2
1.5.Руководители, специалисты и служащие [6, 12], прил.4	Устанавливается в соответствии с штатным расписанием
2.Расчет фонда оп­латы труда
2.1.Водители:
- по тарифу [2], прил.5	ЗПтар = сч^3^кл · АЧр · Кп	26,2*94797*1,15= 2856233	29,6*62054*1015= 2112318
- доплаты, надбавки	ЗП1кл^д,н = 0.25 · сч^3кл· фрв · N1кл	0,25*26,2*1642*8= 86040	0,25*29,6*1642*5= 60754
	ЗП2кл^д,н = 0.1 · сч^3кл· фрв · N2кл	0,1*26,2*1642*12= 51624	0,1*29,6*1642*8=38882
	ЗПбр^д,н = 0.15 · сч^3кл · фрв · Nбр	0,15*26,2*1642*2= 12906	0,15*29,6*1642*1= 7290
	Nбр = Nв / Nчел/бр	50/30=2	33/30=1
- премии	П = 0.4 · (ЗПтар+ЗП^д,н)	0,4(2856233+137664)= 1197558	0,4(2112318+99636)= 884781
- основная	Зпосн = ЗПтар+ ЗП^дн+П	2856233+137664+1197558=4191455	2112318+99636+884781=3096735
- дополнительная	ЗПдоп = Н*ЗПосн	13,8*4191455/100= 578420	13,8*3096735/100= 427349
	Н = 1.1 + Дотп ·100 / (Дк - Двп- - - Дотп)	1,1+28*100/(365-116-28)=13,8
- фонд заработной платы	ФЗПв = ЗПосн+ЗПдоп	4191455+578420= 4769875	3096735+427349= 3524084
- среднемесячная заработная плата	ЗПсред.мес = ФЗПв / (12 · Nв)	4769875/(12*50)=7949	3524084/(12*33)=8899
2.2.Ремонтные ра­бочие:
- по тарифу [12], прил.5	ЗПтар = С^4рч · Тобщ · Кп	26,2*34154*1,15= 1029060	26,2*14307*1,15= 431069
- доплаты, надбавки	ЗП^д,н= ЗПтар · 0.02	1029060*0,02=20581	431069*0,02=8621
- премии	П = 0.4 · (ЗПтар+ЗП^д,н)	0,4(1029060+20581)= 419856	0,4(431069+8621)= 175876
- основная	Зпосн = ЗПтар + ЗП^д,н+ П	1029060+20581+419856=1469497	431069+8621+175876= 615566
- дополнительная	Зпдоп = Н · ЗПосн	13,8*2034509/100= 280762	13,8*1405137/100= 193913
	Н = 1.1+Дотп · 100 /(Дк -Двп -Дотп)	1,1+28*100/(365-116-28)=13,8
- фонд заработной платы	ФЗПрем = ЗПосн+ЗПдоп	1469497+202790= 1672287	615566+84948=700514
- среднемесячная заработная плата	ЗПсред.мес = ФЗПрем /(12 · Nрем)	1672287/(12*19)=7334	700514/(12*9)=7297
2.3.Вспомогательные рабочие:
- по тарифу	ЗПтар= С^2рч · Тобщ ·0,25·Кп	21,3*34154*0,25*1,15= 209150	21,3*14307*0,25*1,15= 87612
- премии	П = 0.4 · ЗПтар	0,4*209150=83660	0,4*87612=35044
- основная	ЗПосн = ЗПтар + П	209150+83660=292810	87612+35044=122656
- дополнительная	ЗПдоп = Н · ЗПосн Н = 1.1+Дотп ·100 /(Дк -Двп -Дотп)	13,8*292810/100=40407	13,8*122656/100=16926
		1,1+28*100/(365-116-28)=13,8
-фонд заработной платы	ФЗПвсп = ЗПосн + ЗПдоп	292810+40407=333217	122656+16926=139582
-среднемесячная заработная плата	ЗПсред..мес = ФЗПвсп / (12 · Nвсп)	333217/(12*5)=5553	139582/(12*3)=5815
2.4 .Руководители, специалисты и слу­жащие:		17	14
- фонд заработной платы	ФЗПрсс = ЗПсред.мес · 12 · Nрсс · Кп	14000*12*17*1,15= 3284400	14000*12*14*1,15= 2704800
2.5. Фонд оплаты труда	4 ФОТ = ФЗПi i=1	4769875+1672287+ 333217+3284400= 10059779	3524048+700514+ 139582+2704800= 7068980