1.5.2 Планування чисельності керівного складу

Чисельність спеціалістів залежить від обсягів виробництва, чисельності робітників та загальної чисельності працюючих на виробництві.

Прийнята чисельність керівного складу наводиться в таблиці 11.

Таблиця 11 - Керівний склад каналізаційної мережі

№ п/п	Функції управління	Посада	Чисель- ність, чол
1	Загальне керівництво виробництвом	Начальник системи водопостачання	1
2		Головний інженер	1
3	Оперативне керівництво спорудами	Начальник очисної станції	1
4		Майстер зміни	1
5	Оперативне керівництво каналізаційної мережі	Начальник ділянки водопровідної мережі	1
6		Начальник аварійної ділянки	1
7		Начальник ділянки насосної станції	1
8		Майстер насосної станції	1
9		Майстер	1
10	Технічний контроль якості продукції	Завідуючий хіміко-бактеріалогічної лабораторії	1
11	Ремонт та технічне обслуговування обладнання	Майстер по ремонту механічного обладнання	1
12		Майстер по ремонту енергообладнання	1
Разом				12

1.6 Планування фонду оплати праці

1.6.1 Планування фонду оплати праці робочих

При прийнятій системі оплати праці фонд заробітної плати складається із основної та додаткової заробітної плати. Основна заробітна плата розраховується з урахуванням робочих розрядів, погодинних тарифних ставок та запланованого фонду робочого часу.

Додаткова заробітна плата передбачає оплату тарифних відпусток, виробничі премії, згідно з законодавством про працю. Розмір премії планується в відсотках до основної заробітної плати: робочим основного виробництва - 40%, робочим, які зайняті на других ділянках (ремонтних) - 30%.

1. Основна заробітна плата розраховується:

З_т = Т_сер · П · В · Ш,

де Т_сер.- середньо годинна тарифна ставка, грн.

Т_сер. = (Т₁ · Ш₁+ Т₂ · Ш₂+ …+Т_n · Ш_n) / (Ш₁+ Ш₂+ …+Ш_n),

Т₁, Т₂, Т_n - тарифні ставки робочих відповідних розрядів,грн.

Ш₁, Ш₂, Ш_n - кількість робітників відповідного розряду, чол.

П - тривалість зміни, год., за завданням П = 8 год.;

В - фактичний час роботи одного робітника за рік, днів за табл. 6 (В = 365);

Ш - штат з урахуванням підміни на вихідні дні, чол. за табл. 5 (Ш = 89 чол).

Годинні тарифні ставки розраховуються в таблиці 12.

Таблиця 12- Тарифні коефіцієнти та годинні тарифні ставки робочих

Тарифний коефіцієнт	Розряд
	1	2	3	4	5	6
	1,0	1,096	1,2	1,36	1,55	1,81
Годинна тарифна ставка, грн./год.	5,26	5,72	6,33	7,101	8,05	9,47
Кількість робочих відповідного розряду, чол. основне виробництво		16	9	20	12
допоміжне виробництво		5		27

Для робочих основного виробництва:

Т_сер1 = = 6,79 грн.

Для робочих допоміжного виробництва:

Т_сер2 = = 6,79 грн.

Основна заробітна плата по основному виробництву:

З_осн1 = 6,79 * 12 * 249,75* 57= 1159928,91 грн.

Основна заробітна плата по допоміжному виробництву:

З_осн2 = 6,79* 12 * 249,75* 32 = 651188,16 грн.

2. Визначається додаткова заробітна плата

Доплата за роботу в вечірні та нічні години:

З_веч=0,2×Т_сер×В_веч×Ш×П,

В_веч=(365×2)/4×0,25=45,625 змін.

З_веч.1=0,2×6,79×45,625×57×12=42379,785 грн.

З_веч.2=0,2×6,79×45,625×32×12=23792,16 грн.

З_ніч=0,4×Т_сер×В_веч×Ш×П,

В_ніч=(365×2)/4×0,33=60,83 змін.

З_ніч.1=0,4×6,79×60,83×57×12=113006,5675 грн.

З_ніч.2=0,4×6,79×60,83×32×12=63442,18 грн.

Преміальні виплати визначаються:

З_прем = З_тар * Р_пр / 100,

де Р_пр – розмір премії у відсотках,

для основного виробництва Р_пр = 40%

для допоміжного виробництва Р_пр = 30%

Тоді:

З_прем1 = 1159928,91 * 0,4 = 463971,564 грн.

З_прем2 = 651188,16 * 0,3 = 195356,45 грн.

Доплати за роботу в святкові дні складають:

З _свят.= Т_сер.*П*Д*Е*Ш,

Е - частина працюючих в святкові дні,

Е= 2зміни / 4 бригади=0, 5

З_свят.1=0,5×6,79×10×57×12=23221,8 грн.

З_свят.2= 0,5 ×6,79×10×32×12=1086,4 грн.

Оплата відпусток:

З _від = (З_осн + З_дод ) * О / В,

де О – тривалість відпустки, днів О = 28 за табл. 6;

В – номінальний час, В = 249,75.

З_дод.1=З_ніч.+З_веч.+З_свят.+ З_прем

З_дод.1.1=42379,785+113006,5675+23221,8+463971,564=642579,72 грн.

З_дод.1.2=23792,16 +63442,18 +195356,45 +1086,4 =283677,19 грн.

Для основного виробництва:

З _від1 = (1159928,91 + 642579,72) * 28 / 182,5 = 276549,27 грн.

Для допоміжного виробництва:

З _від2 = (651188,16 + 283677,19) * 28/ 182,5 = 4016079,1 грн.

Річна сума загальної додаткової заробітної плати складається:

З _дод.= З _веч. + З _ніч. + З_прем. + З _свят. + З _від.

З_дод1 = 642579,72 + 276549,27 = 919128,99 грн.

З_дод2 = 4016079,1 + 283677,19 = 4299756,29 грн.

Загальний фонд оплати праці робочих складається з основної заробітної плати (З_осн) та додаткової заробітної плати (З_дод):

З_заг = З_осн + З_дод

Для основного виробництва:

З_заг1 = 1159928,91 + 919128,99 = 2079057,9 грн.

Для допоміжного виробництва:

З_заг2 = 651188,16 + 4299756,29 = 4950944,45 грн.

Середня місячна заробітна плата по підприємству:

З_сер = З_заг / (12*Ш)

З_сер = (2079057,9 + 4950944,45 / (12*89) = 6582,399 грн.