- •Содержание
- •I. Характеристика существующего предприятия
- •II. Краткое изложение бизнес-плана
- •III. Анализ отрасли Общая характеристика продукта
- •Исследование рынка
- •Номенклатура выпускаемой продукции
- •IV. Маркетинг
- •4.1. Производство сухих строительных смесей в России.
- •4.2. Производство сухих строительных смесей в Ульяновской области
- •4.3. Импорт сухих строительных смесей
- •4.4. Ценовая ситуация на российском рынке сухих строительных смесей
- •4.5. Анализ сырьевой базы
- •4.6. Конкурентные преимущества проекта
- •4.7. Положение на рынке заменителей
- •4.8. Рынок сбыта
- •4.9. Реклама
- •4.10. Стратегия продвижения на рынок
- •V. Описание производственного процесса Описание технологической схемы производства сухих строительных смесей.
- •Архитектурно-строительные решения
- •Контроль качества
- •Персонал завода
- •Сведения и потребность в энергоресурсах
- •Отопление, вентиляция
- •Воздухоснабжение
- •Календарный план работ по первому этапу реализации проекта
- •Готовность производства
- •Оборудование
- •Строительство и монтаж
- •Юридическое заключение всех договоров
- •Основные риски при реализации проекта
- •VII. Финансовый анализ проекта
- •Экономическая оценка требуемых вложений
- •График финансирования
- •Оценка себестоимости продукции
- •Оценка реализации продукции
- •Расчет возврата кредита и процентов за кредит
- •Основные финансовые показатели проекта
- •П лан доходов и расходов на период производственной деятельности
- •Залоговое обеспечение
- •VIII. Перспективы развития
Сведения и потребность в энергоресурсах
Потребность в энергоресурсах дана в таблице 5.2.
Таблица 5.2.
№ п/п |
Наименование категории |
Ед. изм. |
Потребность |
|
на 1 тонну |
на год |
|||
|
Электроэнергия |
МВт×час |
0,0311 |
933 |
|
Вода (техническая и артезианская) |
м3 |
0,1 |
3 000 |
Отопление, вентиляция
На площадке предусматривается перекладка существующей теплосети. Тепловая сеть (стальная труба Ø159) запроектирована в надземном исполнении на несущих опорах и запитана от тепловой сети завода фильтровальных порошков.
Система отопления рассчитана на наружную температуру –33 С. Теплоноситель в системе – вода с параметрами 105-79 С.
Приборы отопления – гладкие стальные трубы, собранные в регистры.
Вентиляция – общеобменная с двумя приточными камерами и крышными вытяжками.
Воздухоснабжение
Все потребители сжатого воздуха разделены на три группы: для пневмоприводов и регенерации рукавных фильтров - давление до 8 атм., для пневмотранспорта и аэрации - давление до 2 атм., фасовочная машина - давление до 0,8 атм.
Каждая группа потребителей связана с соответствующим компрессором, вырабатывающим сжатый воздух.
Расход сжатого воздуха при расчёте себестоимости учитывается в стоимости электроэнергии.
Водопровод и канализация
Водоснабжение – от существующих сетей водопровода (чугунная труба Ø100), подведённых к площадке строительства.
На технологические нужды проектом предусматривается подача воды питьевого и технического качества. По корпусу предусмотрена мокрая уборка. Проектом предусматривается внутренняя канализация, выполненная из асбесто-цементных безнапорных труб.
Электроснабжение
Суммарная максимальная потребляемая мощность производства - 218 КВт. Электроснабжение должно поступать от существующих подстанций, имеющих необходимую мощность.
Патенты и права собственности
Производство сухих строительных смесей не требует покупки лицензии или других авторских отчислений.
VI. Создание производства
Полная сметная стоимость строительства согласно рабочему проекту составляет 39 250 тысяч рублей. Расшифровка статей сметной стоимости приведена в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
-
№ п/п
Наименование
СТОИМОСТЬ, тыс. руб. в ценах 2004 г.
Итого с НДС
СМР
оборудование
1.
Отделение подготовки песка, в т.ч.
2358,4
3138,2
6595,92
1. 1.
подземная часть
295,75
354,9
1. 2.
надземная часть
459,55
551,46
1. 3.
прирельсовый склад песка
868,8
1042,56
1. 4.
дымовая труба, металлоконструкции
195
234
1. 5.
дымовая труба, строительные работы
158,69
190,43
1. 6.
блок очистки дымовых газов м.к.
110,7
132,84
1. 7.
блок очистки дымовых газов стр. р.
18
21,6
1. 8.
оборудование участка
58,46
549,2
729,19
1. 9.
вентиляция
27,35
51,46
94,57
1. 10.
Технологическое оборудование
68,24
2400,9
2962,97
1. 11.
Технологическое оборудование, стр. р.
7,14
8,57
1. 12.
автоматика
19,1
96
138,12
1. 13.
электрооборудование
71,62
40,64
134,71
2.
Цех производства сухих смесей, в т.ч.
4858,5
11588,5
19736,4
2. 1.
подземная часть
742
890,4
2. 2.
надземная часть строительных работ
121,5
145,8
2. 3.
надземная часть м.к.
3714,75
1274
5986,5
2. 4.
отопление и вентиляция
32,15
38,58
2. 5.
Технологическое оборудование
209,5
6597
8167,8
2. 6.
электрооборудование
38,6
3717,5
4507,32
3.
Склад готовой продукции, в т.ч.
6023,6
905,14
8314,49
3.1.
подземная часть
1813,2
2175,84
3.2.
надземная часть
3817,88
4581,46
3.3.
отопление, водопровод, вентиляция
93,37
112,04
3.4.
вентил. Компрессор
16,19
19,43
3.5.
технологическое оборудование
155,36
861,37
1220,08
3.6.
электрооборудование
66
28,7
113,64
3.7.
слаботочные устройства
61,6
15,07
92
4.
Прочие объекты, в т.ч.
3836,41
4603,14
4.1.
дороги (3400 м2)
1512,8
1815,36
4.2.
наружные сети пожарной сигнализации
19,28
23,14
4.3.
резервуар V = 50 м2
332,16
398,59
4.4.
резервуар V = 100 м2
494,13
592,96
4.5.
Грязеотстойник
142,18
170,62
4.6.
наружный водопровод
30
36
4.7.
Канализация
145,08
174,1
4.8.
теплотрасса
256,88
307,54
4.9.
благоустройство
375,24
450,29
4.10.
подпорная стена
108,66
130,39
4.11.
низковольтная ЛЭП
354,12
425,09
4.12.
высоковольтная ЛЭП
65,88
79,06
ВСЕГО без НДС
17076,91
15631,84
ВСЕГО с НДС
20492,29
18758,21
39250,00
План реализации инвестиционного проекта развития производства включает следующие основные части:
Закупка металлоконструкций производственного корпуса цеха сухих смесей.
Монтаж производственного корпуса, технологического оборудования и пуско-наладка.
Строительство склада готовой продукции.
Организация производственной деятельности и реализации выпущенной продукции.
Достройка отделения подготовки песка, склада готовой продукции и прочих объектов.
Выплата кредита
Достижение запланированных в инвестиционном проекте объемов производства предполагается осуществлять постепенно:
сначала идет освоение технологии и получение качественного продукта, отрабатываются пути сбыта готовой продукции;
затем объем производства выходит на запланированный уровень.