Целевые показатели
Компания на конец 2011 г.
Перспективный (крепкий) региональный логистический оператор с внедренной системой управления ассортиментом в стадии формирования сбалансированного ассортимента, способный эффективно «вести на рынке» одновременно 5-6 проектов по продвижению ТМ на фармацевтическом рынке, секторе ЛПУ, неаптечной универсальной розницы СПб и Ленинградской области, а также в секторах фармацевтической розницы и ЛПУ в отдельных регионах СЗФО. Сформирована эффективно взаимодействующая команда управленцев по задачам типа «проект»
Компания на конец 2015 г.
Сильный региональный оператор с развитой логистикой, оказывающий владельцам ТМ услуги по выводу продукции на рынок и обеспечению заданного уровня представленности в сегментах Фармацевтической розницы (50-80%), Потребительской сетевой розницы (40% по универсальным сетям) и ЛПУ на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской Области, республики Карелия, Новгородской, Псковской и Мурманской области. Обладающий упорядоченным ассортиментом (в основе - эксклюзивные либо мастер-дистрибуторских соглашения) и отработанной системой по его управлению. Ассортимент состоит из номенклатуры качественных товаров, ориентированных на среднюю и премиум ценовые категории.
Начальные условия
По итогам 2010 г.
Общий объем продаж – 500 млн. руб.
Валовая рент-ть – 23,8 % (57,2 млн. руб.) Чистая прибыль - 5,5 млн. руб. (2,3 %)
По итогам 2011 г.
Общий объем продаж – 580 млн. руб.
Валовая рент-ть – 25 % (67,5 млн. руб.) Чистая прибыль - 10,0 млн. руб. (3,7 %)
По итогам 2015 г. (план)
Общий объем продаж – 700 млн. руб.
Валовая рент-ть – 25,5 % (84 млн. руб.) Чистая прибыль - 19,5 млн. руб. (6 %)
Таблица 3.
Объем продаж по направлениям за 2010-2011 гг
|
Объем продаж по итогам 2010 года млн. руб. |
Объем продаж по итогам 2011 года млн.руб. |
% изменения |
Перевязочные средства |
215,9 |
219,6 |
1,7 |
Продукция HARTMANN |
164,3 |
197,5 |
20,2 |
Презервативы |
63,7 |
80,8 |
26,8 |
Косметика |
48,2 |
69,8 |
44,8 |
Товары по уходу за больными |
5,9 |
7,3 |
23,7 |
Сопутствующие товары |
3,2 |
3,9 |
21,8 |
ИТОГО: |
501,2 |
578,9 |
15,5 |
Из приведенных выше данных видно, что самую большую долю в обороте компании занимают перевязочные средства. Доля перевязки составляет 37,8% годового оборота компании. При этом несложно заметить, что годовой прирост в данном сегменте – минимальный и составляет всего 1,7%.