4. Тактические задачи и мероприятия.

4.1. Задачи программы.

Увеличение доступности и объема оказания услуги путем реконструирования здания МАДОУ ДС №11 «Теремок» (корпус 2).

№	Задача	Решаемая проблема
1	Увеличение доступности и объема оказания услуги путем реконструирования здания МАДОУ ДС №11 «Теремок» (корпус 2).	Сокращение очереди на получение места в дошкольном учреждении

4.2. Мероприятия программы

№	Наименование задачи, мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
		всего	2012	2013	2014
1	Увеличение доступности и объема оказания услуги путем реконструирования здания МАДОУ ДС №11 «Теремок» (корпус 2).	2000,0	0,0	2000,0	0,0
1.1	Разработка ПСД на реконструкцию здания МАДОУ ДС №11 «Теремок» (корпус 2)	2000,0	0,0	2000,0	0,0
	ИТОГО:	2000,0	0,0	2000,0	0,0

5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)
№	Источники финансирования	2012	2013	2014
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации мероприятий ВЦП *	47141,255	47182,805	45239,705
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации мероприятий ВЦП, в т.ч.	34083,65	34781,0	35680,3
2.1	Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)	34083,65	34781,0	*
	Средства бюджета городского округа	33 258,15	33 981,2
	Областной бюджет	825,5	799,8
2.2	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов, в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год	*	*	35680,3
	Средства бюджета городского округа			34 403,3
	Областной бюджет			1277
2.3	Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)			*
3.	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	4967,05	4032,9	1205,5
3.1.	Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП)	4967,05	2032,9	1205,5
	Средства бюджета городского округа	3526,15	422,1	0,0
	Областной бюджет	1440,9	1610,8	1205,5
3.2.	Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)		2000,0	*
3.3	Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП
4	Поступления от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	8 090,555	8 368,905	8 353,905

*В том числе с учетом поступлений от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

5.3. Распределение ассигнований по источникам финансирования (тыс. руб.)
№	Источники финансирования	2012	2013	2013
1.	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего	39050,7	38813,9	36885,8
2.	в т.ч. средства городского бюджета (за исключением субсидий из вышестоящих бюджетов)	36784,3	36403,3	34403,3
3.	в т.ч. средства областного бюджета 1) Субсидии на: - Содержание, обучение и воспитание детей сирот - Компенсацию части родительской платы -2) Субвенции	2266,4	2410,6	2482,5

6. Эластичность целевых показателей
№	Наименование показателя			категория показателя	2012			2013			2014
					-10%	0	10%	-10%	0	10%	-10%	0	10%
1.	Количество воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа Кохма			Объем (число детей)	953	953	953	953	953	953	953	953	953
2.	Число детей, признанных в отчетном году нуждающимися в устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, предоставляющие услуги по дошкольному образованию, которым не было предоставлено образование в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Кохма			Объем (число детей)	492	492	492	500	500	500	505	505	505
3.	Доля МДОУ, требующих капитального ремонта			Объем, %	40	40	40	20	20	20	20	20	20
4.	Доля МДОУ, требующих замены мебели			Объем, %	80	80	80	80	80	80	80	80	80
5.	Доля МДОУ, имеющих полностью благоустроенную территорию			Объем, %	20	20	0	20	20	0	20	20	0
6.	Доля МДОУ, требующих замены оконных блоков			Объем, %	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7.	Количество нарушений, выявленных органами Роспотребнадзора, ГПН.			Объем, %	8	8	4	8	8	4	4	4	0

Выводы:

При увеличении финансирования на 10% будут устранены к 2014 году все нарушения, выявленные надзорными органами, увеличится доля учреждений, имеющих благоустроенную территорию. Это будет способствовать успешному лицензированию МДОУ №1. Кроме того будет в полном объеме реализован капитальный ремонт крыши МДОУ №2. Объемные показатели при этом не изменятся, а качество оказания услуги существенно улучшится.

7. Финансовое обоснование

1. Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2012 год	2013 год	2014 год
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3 +строка4)	47141,255	47182,805	45239,705
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)	38550,7	36 813,9	36885,8
2.1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат	34 403,3	34 403,3	34 403,3
2.2. Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в нормативах затрат	1881,0
2.3. Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенции, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов	2266,4	2410,6	2482,5
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП	500,0	2 000,0	0
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	8 090,555	8 368,905	8 353,905

2. Расчет регулярных расходов на основе нормативов затрат

Параметры для расчета регулярных расходов на основе нормативов затрат	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат (строка 1.1*строка 1.2 + строка 1.3*строка 1.4)	руб.	34403,3	34403,3	34403,3
1.1 Норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)		25,75	25,75	25,75
1.2 Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)	Количество воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа Кохма	953	953	953
1.3 Норматив затрат на содержание имущества		10,35	10,35	10,35
1.4 Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на содержание имущества	Количество воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа Кохма	953	953	953

Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%
№	Наименование мероприятий (действия)	Экономия тыс.руб.	Предполагаемый эффект
1.	Мероприятия 2012 года	3 440,33
1.1.	Не будут проведены работы по текущему ремонту зданий	1 000,0	Ухудшение качества оказания услуги
1.2	Наращивание кредиторской задолженности за коммунальные услуги и тех.обслуживание зданий	2 440,33
2.	Мероприятия 2013 года	3 640,34
2.1.	Сокращение объема капитального ремонта	2 000,0	Приведет к не выполнению требований СанПинов и надзорных органов, и не выполнение капитального ремонта, что снизит качество оказания муниципальной услуги
2.2	Наращивание кредиторской задолженности за коммунальные услуги и тех.обслуживание зданий	1 640,34	Ухудшение качества оказания услуги
3.	Мероприятия 2014 года	3 440,33
3.1.	Не будут проведены работы по текущему ремонту зданий	1 000,0	Ухудшение качества оказания услуги
3.2	Наращивание кредиторской задолженности за коммунальные услуги и тех.обслуживание зданий	2 440,33

Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%
№	Наименование мероприятий (действия)	Экономия тыс. руб.	Предполагаемый эффект
1.	Мероприятия 2012 года	3 440,33
1.1.	Благоустройство территории; замена оконных блоков; приобретение мебели	3 440,33	Устранение предписаний надзорных органов, повышение безопасности пребывания в учреждениях, улучшение санитарных норм повышение качества оказания услуги
2.	Мероприятия 2013 года	3 640,34
2.1.	Благоустройство территории; замена оконных блоков; приобретение мебели	3 640,34	Устранение предписаний надзорных органов, повышение безопасности пребывания в учреждениях, улучшение санитарных норм повышение качества оказания услуги
3.	Мероприятия 2014 года	3 440,33
3.1.	Благоустройство территории; замена оконных блоков; приобретение мебели	3 440,33	Устранение предписаний надзорных органов, повышение безопасности пребывания в учреждениях, улучшение санитарных норм повышение качества оказания услуги