- •18.10.2011
- •5 Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения 26
- •11 Формы расчетов за приобретенный товар 53
- •Введение настоящего Руководства в действие
- •Система безопасности
- •Ежедневное открытие/закрытие магазина
- •При открытии магазина ответственный сотрудник
- •При закрытии магазина ответственный сотрудник
- •Постановка/снятие магазина на охрану/с охраны
- •Общие положения
- •Постановка магазина на охрану
- •Снятие магазина с охраны
- •Приемка товара в магазине
- •В комплект товарно-транспортных документов должны входить:
- •Если прибыло автотранспортное средство с поставкой для магазина, но у водителя нет документов на данный товар, Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику необходимо:
- •Проверка внешнего состояния транспортного средства
- •До осуществления разгрузки транспортного средства Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен :
- •Проверка количества привезенных коробов
- •При осуществлении проверки количества привезенных коробов Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен:
- •Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения
- •Движение товара в магазине между складской и торговой зонами
- •Материальная ответственность работников магазина
- •Полный пересчет и визуальный контроль товара
- •Ежедневный визуальный контроль торговой зоны
- •Процедура визуального контроля
- •Регулярный полный пересчет товара
- •Подготовительные мероприятия
- •Процедура пересчета
- •Полный пересчет товара сканерами в магазине, имеющим одну зону хранения товара, осуществляется следующим образом:
- •Полный пересчет товара сканерами и одновременное исправление пересортицы между торговой и складской/иными зонами хранения товара магазина осуществляется по следующему алгоритму:
- •Обзор результатов полного пересчета товара, последующие действия
- •Обмен (возврат) товара
- •Обмен (возврат) товара покупателями
- •Процедура обмена (возврата) товара надлежащего и ненадлежащего качества
- •Процедура реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Возврат бракованного товара от клиента
- •Обнаружение бракованного товара внутри магазина
- •Процедура утилизации товара ненадлежащего качества
- •Ведение документооборота при реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Процедура контроля возврата (обмена) товара, списания бракованной продукции, осуществляемых магазинами
- •Политика предоставления скидок сотрудникам компании
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте сотрудника
- •Процедура мониторинга превышения лимитов по дисконтным картам сотрудников
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте отдела/сотрудника
- •Политика предоставления скидок сторонним покупателям
- •Дисконтная карта «Постоянного покупателя» adidas-Performance/adidas-Originals/adidas-neo/Reebok/Rockport– скидка 5%
- •Дисконтная карта «Гость» – скидка до 50%
- •Дисконтная карта «Известного спортсмена» – скидка 100%
- •Дисконтная карта vip клиента магазина originals – скидка 20%
- •Скидки за объем концептуальных магазинов
- •Дисконтная карта «Постоянного оптового покупателя» – скидка 10-20%
- •Процедура предоставления скидки
- •Общие положения.
- •Процедура предоставления скидки сотрудникам компании:
- •Процедура предоставления скидки сторонним покупателям:
- •Предоставление скидок по карте «Постоянного оптового покупателя»
- •Отчеты по скидкам
- •Процедура контроля скидок, предоставляемых магазинами
- •Формы расчетов за приобретенный товар
- •Процедура оплаты по безналичному расчету
- •Процедура оплаты по наличному расчету
- •Процедура оплаты платежными (банковскими) картами
- •Процедура оплаты авансом (подарочные карты)
- •Процедура продажи авансовых (подарочных) карт.
- •Процедура контроля продаж подарочных карт
- •Общие положения кассовой дисциплины
- •Процедура разграничения ответственности за наличные денежные средства магазина.
- •Порядок выдачи наличных денежных средств и предоставления авансовых отчетов.
- •Инкассация денежной наличности
- •Процедура сдачи инкассации
- •Доставка монеты (только для магазинов г. Москвы и Санкт-Петербурга)
- •Внешние кражи
- •Процедура:
- •Внутренние кражи
- •Программа предотвращения потерь
- •Программа предотвращения потерь для Дисконт-центров
- •Отложенный товар
- •Процедура резервирования товара для покупателей
- •Процедура резервирования товара работникам компании
- •Организация работы примерочных комнат
- •Общие положения
- •Организация работы примерочных комнат в концептуальном магазине
- •Организация работы примерочных комнат в дисконт-центре
- •Книга отзывов и предложений
- •Действия Директора магазина при назначении на должность.
- •Внутренний порядок и прочие вопросы
- •Внутренний порядок.
- •Регулярные внутренние проверки
- •Проверки, проводимые сотрудниками магазинов (Self assessment)
- •Проверки, проводимые Территориальными менеджерами по управлению розничной сетью
- •Процедура выдачи формы сотрудникам магазинов
- •Заказ хозяйственных товаров
- •Правила заполнения бланка-заказа:
- •Аудит Розничной сети/ Контроль товарных остатков
- •Процедура учета пакетов
- •Приемка пакетов
- •Процедура расходования пакетов
- •Регулярный ежемесячный пересчет пакетов
- •Перемещение пакетов между магазинами
- •Процедура заказа пакетов
- •Процедура по работе с основными средствами
- •Процедура обеспечения торговым оборудованием и материалами при открытии нового магазина.
- •Процедура дополнительного заказа оборудования в открытом магазине.
- •Действия Директора магазина для оформления дополнительного заказа на поставку торгового оборудования/ материалов:
- •Приемка торгового оборудования и материалов в магазине
- •Монтаж торгового оборудования.
- •Процедура оформления возврата торгового оборудования /материалов в Центр Дистрибуции или перемещения в другой магазин.
- •Действия Директора магазина при перемещении Торгового оборудования/материалов в другой магазин:
- •Действия Директора магазина при возврате торгового оборудования в Центр Дистрибуции:
- •Процедура списания и утилизации основных средств.
- •Действия Директора при списании и утилизации торгового оборудования/ материалов:
- •Процедура перемещения/списания основных средств при закрытии или реконструкции магазина.
- •Действия Директора магазина по работе с основными средствами при закрытии или реконструкции магазина:
- •Процедура по работе с it-оборудованием
- •Организация работы сIt-оборудованием
- •Процедура приемки оборудования в магазине:
- •Процедура отправки ито из магазина
- •Процедура списания и утилизации ито
- •Регулярный пересчет ит-оборудования
- •Обзор результатов полного пересчета ито, последующие действия
- •Процедура по работе с pos-материалами
- •Документы, предоставляемые в офис
- •Документы, передаваемые на хранение в архив
- •Процедура передачи документов в архив
- •Документы, передаваемые на хранение в офис
- •Порядок использования почтовых услуг для отправки оригиналов документов в офис
- •Ответственность
- •Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности
- •Общие положения
- •Порядок действий работников при обнаружении нарушений работниками дисциплины и неисполнения должностных обязанностей
- •Мобильные магазины
- •Списание товара на нужды маркетинга
- •Действия ответственных лиц при чрезвычайных происшествиях в магазине
- •Действия ответственных лиц при отключении электроэнергии в магазине
- •Директор магазина обязан обеспечить наличие в магазине следующей контактной информации:
- •Действия Директора магазина при отключении электроэнергии в магазине
Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения
Отправку товара вправе осуществлять только сотрудник магазина, заключивший договор о полной коллективной и индивидуальной материальной ответственности и ознакомившийся с процедурой отправки товара, предоставляемой Подразделением по распределению товара (Replenishment). В большинстве случаев таким сотрудником является Кладовщик/Старший кладовщик, а в его отсутствие любой уполномоченный Директором или Территориальным менеджером по управлению розничной сетью сотрудник магазина – далее Ответственный за отправку товара сотрудник.
Отправка товара со стороны магазина должна подтверждаться наличием соответствующих отметок об отгрузке товара в товарно-транспортных документах (печать магазина, подпись и расшифровка подписи), поставленных Директором/Заместителем директора/Администратором торгового зала магазина и Ответственным за отправку товара сотрудником. Со стороны перевозчика получение товара/грузовых мест (ГМ) должно подтверждаться наличием подписи водителя в соответствующих товарно-транспортных документах.
В процессе физической отправки товара, а также до/во время/ после подписания соответствующих товарно-транспортных документов Директору/Ответственному за отправку товара сотруднику запрещено оставлять товар без контроля (во избежание возникновения фактов умышленной порчи/кражи товара водителем/третьими лицами).
Сотрудник подразделения по распределению товара один раз в неделю формирует отчет по конкретным магазинам с указанием артикулов, подлежащих перемещению, и обеспечивает рассылку данного отчета по магазинам розничной сети.
Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник обязан обеспечить перемещение товара в количестве и в сроки, определенные в соответствующих отчетах. При получении отчета с информацией о необходимости перемещения товара в другой магазин/Центр Дистрибуции ООО “АДИДАС”/Аутсорсинговый склад производится их фактическое перемещение и полное списание в Информационной системе «1С» в установленные сроки (в случае наличия в магазине товара, указанного в отчете).
Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник обязан контролировать своевременную отправку товара в Центр Дистрибуции ООО “АДИДАС”/другой магазин/Аутсорсинговый склад только тех артикулов, которые находятся в отчете, предоставленном сотрудником подразделения по распределению товара. В случае отправки артикулов, отсутствующих в отчете, аналогичные вещи будут присланы обратно в магазин со следующей поставкой.
В исключительных случаях, когда количество новых артикулов, поступивших в магазин в поставках, существенно отличается от количества, необходимого к перемещению по данным файла регламентирующего отправку товара, Директор магазина обязан обратиться в Подразделение по распределению товара с вопросом о дальнейших действиях.
При отправке в Центр Дистрибуции ООО “АДИДАС”/Аутсорсинговый склад ООО “АДИДАС” Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник должен делать раздельные отправки товара в соответствии с указаниями Эксперта по товару по категориям (Адидас, Рибок, РокПорт) и с учетом сезонности товара (зима/лето) при этом на них следует оформлять отдельные расходные накладные, так как в дальнейшем данный товар будет отправлен разным адресатам. Инструкция по организации отправок рассылается Подразделением по распределению товара.
При отправке товара из магазина в Центр Дистрибуции ООО “АДИДАС”/Аутсорсинговый склад ООО “АДИДАС” Директору/Ответственному за отправку товара сотруднику запрещено упаковывать в один короб обувь и текстиль.
Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник при подготовке товара к отправке обязан осуществить перемещение отправляемого товара в Информационной системе «1С» в одну зону хранения. В противном случае, товар будет невозможно израсходовать из Информационной системы «1С».
Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник обязан обеспечить наличие на каждой единице товара соответствующей этикетки со штрих – кодом. Этикетка должна располагаться таким образом, чтобы её можно было легко найти и отсканировать сотрудникам магазина – получателя товара. Каждая единица текстиля должна быть упакована в отдельный полиэтиленовый пакет.
Директору/Ответственному за отправку товара сотруднику запрещено сдувать мячи (выпускать из них воздух) во избежание потери их товарного вида.
Перед тем, как упаковать товар в короба, Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник обязан обеспечить наличие картонных подкладок: на дне короба и сверху (на товаре) - для защиты изделий при вскрытии коробов в магазине – получателе товара.
Подготовка к отправке небольшого по объему товара (носки, шапки, напульсники и т.п.) происходит следующим образом: товар сортируется по-артикульно, каждый артикул складывается в отдельный пакет.
Для отправки товара в Центр Дистрибуции ООО “АДИДАС”/другой магазин/Аутсорсинговый склад ООО “АДИДАС” Директору/Ответственному за отправку товара сотруднику необходимо оформить заявку на заказ транспортного средства (см. Приложение 5). Заполненная заявка установленной формы должна быть отправлена Директором/Ответственным за отправку товара сотрудником на электронный адрес: mbx-transp-auto@adidas-group.com
Директору/Ответственному за отправку товара сотруднику запрещается осуществлять заказ транспортного средства каким-либо способом, отличным от способа, определенного в пункте 5 п настоящего Руководства. В случае самостоятельного заказа транспортного средства для перевозки товаров (без оформления заявки и информирования сотрудников транспортной группы), ущерб, причиненный компании несанкционированным заказом, взыскивается с сотрудника магазина, оформившего такой заказ.
До момента отправления заполненной заявки на заказ транспортного средства в Транспортную группу Центра Дистрибуции ООО “АДИДАС”, Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник обязан согласовать дату отправки товара с Директором дисконтного магазина.
В случае размещения Директором/Ответственным за отправку товара сотрудником заявки на перевозку до 14:00, срок её исполнения по Москве и московской области – 1 день с момента размещения, в регионах – 3 дня. В случае размещения заявки после 14:00 указанные сроки сдвигаются на один день: Москва и московская область – 2 дня, регионы – 4 дня. Необходимо учитывать, что выполнение региональных заявок в субботу и воскресенье осуществляется лишь по предварительной договоренности с Диспетчером Транспортной группы Центра Дистрибуции, так как автоматическая программа по приему заявок самостоятельно переносит даты подачи транспорта в случае размещения заявки на выходные дни с последующим уведомлением магазина-отправителя.
При упаковке коробов Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник должен обеспечить проклеивание стыков специальными пломбами (см. Приложение 5), содержащими штамп магазина, а также подписи Директора, сотрудника, формировавшего отправку и сотрудника, производившего установку пломб. Пломбы необходимо приклеивать на бумажную основу короба и проклеивать их сверху широким скотчем. Пломбы должны быть размещены снизу и сверху короба (в месте стыка открывающихся частей короба). На каждой стороне короба должно быть не менее 3 подписанных и проштампованных пломб. В качестве клея необходимо использовать клей ПВА.
В случае необходимости, Директор после согласования с Территориальным менеджером по управлению розничной сетью и Менеджером по управлению регионом заказывает специализированный скотч безопасности для упаковки товара и минимизации потерь (в рамках бюджета хозяйственных расходов магазина).
Для отправки товара Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник обязан сформировать следующий комплект товарно-транспортных документов в электронном виде:
Расходную накладную;
Товарно-транспортную накладную;
Электронную накладную.
ТТН формируются с помощью Информационной системы «1С» и должны содержать корректные адреса (фактический и юридический), наименование и банковские реквизиты Грузополучателя/Грузоотправителя/Плательщика, название компании Перевозчика (который фактически был заказан сотрудниками Транспортной группы Центра Дистрибуции ООО “АДИДАС”), количество загруженных мест (коробов), паспортные данные водителя, государственный номер автомобиля и прицепа. Расходная накладная и Электронная накладная также формируются с помощью Информационной системе «1С».
Расходная накладная на товар должна содержать правильные адреса (фактический и юридический) и наименование реального грузополучателя товара, номера и содержимое коробов.
После формирования и учета документов в электронном виде, запрещается ручное изменение каких-либо полей документов в формате Excel. Данные документов, учтенных в 1:С и данные печатных форм документов должны быть полностью идентичны.
В документах обязательно должно содержаться количество ГМ в отправке. Запрещается отправка товара без указания в ТТН общего количества коробов (ГМ).
Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник обязан обеспечить полное соответствие количества фактически упакованных в короба единиц товаров, количеству, указанному в Расходной накладной, Электронной накладной и ТТН.
При отправке товара Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник обязан сформировать в бумажном виде: Товарно-транспортную накладную(далее – ТТН):
если отправка товара осуществляется в Центр Дистрибуции ООО “АДИДАС”/Аутсорсинговый склад ООО “АДИДАС” - в 4-х экземплярах. При этом 1 (пер-вый) экземпляр ТТН остается в магазине - отправителе товара, 2 (второй), 3 (третий) и 4 (четвертый) экземпляры передаются водителю. Все экземпляры ТТН должны быть подписа-ны водителем (с указанием ФИО водителя) в графе “Груз к перевозке принял” Товарного раздела и в графе “Принял водитель – экспедитор” и “Сдал водитель-экспедитор” Транс-портного раздела ТТН;
во всех остальных случаях - в 4-х экземплярах. При этом 1 (первый) экземпляр ТТН остается в магазине - отправителе товара, 2 (второй) и 3 (третий) экземпляры передаются водителю, а 4 (четвертый) кладется на дно коробки с порядковым номером «1» (данная коробка помечается маркером со всех сторон надписью крупным шрифтом «Документы»). Все экземпляры ТТН должны быть подписаны водителем (с указанием ФИО водителя) в графе “Груз к перевозке принял” Товарного раздела и в графе “Принял водитель – экспедитор” и “Сдал водитель-экспедитор” Транспортного раздела ТТН
Каждый короб (грузовое место) должен содержать транспортную маркировку – уникальный порядковый номер (нумерация сквозная, запрещено сбрасывать счетчик порядковых номеров в 1:С), общее количество коробов в отправке и номер соответствующей учтенной расходной накладной (форма BOX-mark, см. Приложение 5). На каждый короб (грузовое место) Директором/Ответственным за отправку товара сотрудником должны быть наклеены следующие документы:
Пак-лист короба с указанием номера соответствующей учтенной расходной накладной;
BOX-mark с указанием номера соответствующей учтенной расходной накладной;
Пломбы с подписями сотрудников и штампом магазина (см. Приложение 5)
Последовательный оригинальный номер коробки со штрих-кодом, сформированный Информационной программой “1С”.
Если в магазине установлена версия 1:С 9.6.1 или выше, формирование Пак-листа и BOX-mark проводится автоматически с использованием функции программы «Упаковочный лист (по коробкам)». В случае наличия в магазине других версий 1:С, BOX-mark формируется в программе Excel( см. Приложение 5).
Расходная накладная на товар должна быть учтена Директором/Ответственным за отправку товара сотрудником только в момент физической загрузки коробов в транспортное средство для их отправки из магазина. Директору/Ответственному за отправку товара сотруднику запрещено учитывать расходные накладные на отправку товара до момента фактического прибытия транспортного средства в магазин. Также учет расходной накладной не может быть произведен другими сотрудниками магазина, кроме определенных в настоящем пункте.
Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник незамедлительно после фактической отправки товара должен уведомить получателя товара об осуществлении отгрузки. Уведомление производится путем написания электронного письма с указанием фактического времени и даты загрузки транспортного средства, а также номера заявки (DA), который магазин получает от робота в ответ на размещенную заявку на заказ машины. Информационное письмо направляется следующим адресатам:
в случае отгрузки товара в Центр Дистрибуции ООО “АДИДАС”/Аутсорсинговый склад ООО “АДИДАС”: mbx_transport@adidas-group.com;
в случае отгрузки товара в магазин: на электронную почту магазина – получателя товара и mbx_transport@adidas-group.com.
Если в магазине установлена версия программы 1:С 9.6.1 или выше, после учета расходной накладной на отправку товара в другой магазин, Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник магазина обязан подтвердить запрос системы на отправку электронной версии накладной (FP) магазину-получателю товара.
Если в магазине установлена версия 1:С ниже 9.6.1, Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник магазина незамедлительно после учета расходной накладной на отправку товара, обязан сделать выгрузку данных из 1:С в папку M:\dat\XXXXX\tooffice, (где xxxxx- клиентский код магазина), затем скопировать из указанной папки файлы электронных накладных (*.uh и *.us) и отправить данные файлы по электронной почте магазину-получателю товара.
Не зависимо от версии 1:С, установленной в магазине, сразупосле учета в 1:С расходной накладной на отправку товара в Центр Дистрибуции ООО “АДИДАС”/Аутсорсинговый склад ООО “АДИДАС”, Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник магазина обязан произвести выгрузку данных из 1:С в офисную систему по протоколуFTP.
Если товар перемещается в другой магазин, допускается отправка груза без маркировки коробов при условии, если экспедитором при отправке товара выступает сотрудник магазина-отправителя, заключивший договор о полной коллективной и индивидуальной материальной ответственности. Возникшие расхождения документального и фактического наличия товара должны быть устранены в день отправки путем создания соответствующих приходных/расходных накладных участников движения товара. При этом предоставление акта расхождений не требуется.
В случае обнаружения грузополучателем товара с внутритарным несоответствием количества/размеров/артикулов и т.д. Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник магазина – отправителя товара должен осуществить коррекцию соответствующей Расходной накладной в Информационной системе “1С” путем создания новых Приходных/Расходных накладных с соответствующими ссылками на номера корректируемых Расходных накладных. При этом в случаях отправки товара в Центр Дистрибуции ООО “АДИДАС”/Аутсорсинговый склад ООО “АДИДАС” Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник должен создать корректирующую Приходную накладную, в точности соответствующею по артикулам, количеству и размерам товара неправильной Расходной накладной, после чего учесть правильную Расходную накладную.
Директору/Ответственному за отправку товара сотруднику запрещено создание корректирующих Приходных/Расходных накладных к поставкам, которые уже были отгружены из их магазина, но ещё не получены грузополучателем товара.
После фактической загрузки коробов в транспортное средство, Директор/Ответственный за от-правку товара сотрудник обязан самостоятельно опломбировать отправляемый груз пломбой, имеющейся в магазине либо пломбой, полученной от водителя. Номер устанавливаемой пломбы должен быть обязательно указан в ТТН. Если пломба отсутствует, необходимо опломбировать автотранспортное средство с использованием оборудования для опломбирования инкассационных сумок (жгут, полба, пломбиратор). При этом необходимо обеспечить обжатие пломбы таким образом, чтобы номер оттиска отчетливо просматривался. В таком случае в ТТН указывается номер оттиска.
В случае осуществления Директором/Ответственным за приемку товара сотрудником выгрузки только части товара из транспортного средства (т.е. предусматривается дальнейшая выгрузка товара в других пунктах доставки товаров), Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник обязан после выгрузки своей части товара самостоятельно опломбировать кузов транспортного средства пломбой, находящейся в конверте с товарно-транспортными документами для следующего получателя товара. Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник должен проверить соответствие номера устанавливаемой пломбы номеру пломбы, указанной в ТТН следующего получателя товара. Если номер в ТТН не указан, Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник обязан самостоятельно указать в ТТН следующего получателя товара номер пломбы, устанавливаемой на транспортное средство после выгрузки товара.
В зависимости от объема поставки Директор/Ответственный за отправку товара сотрудник магазина обязан обеспечить загрузку товара из транспортного средства в течение следующего времени (с момента подачи транспортного средства к месту разгрузки):
в течение 1 часа (до 100 коробов);
в течение 2 часов (от 101 до 200 коробов);
в течение 3 часов (от 201 до 300 коробов);
в течение 4 часов (свыше 300 коробов).
Простоем транспортного средства будет являться увеличение времени разгрузки товара, указанного выше и зафиксированное соответствующей отметкой в ТТН.
В случае простоя транспортного средства по вине сотрудника магазина (в т.ч. посредством несвоевременной разгрузки/загрузки поданного транспортного средства), ООО “АДИДАС” может взыскать с данного сотрудника неустойку, выставленную транспортной компанией.
Любое перемещение товара должно быть одобрено сотрудниками Подразделения по распределению товара и диспетчером транспортной группы.
Все перемещения товара должны быть, по-возможности, осуществлены совместно с плановой поставкой товара в Центр Дистрибуции ООО “АДИДАС”.