- •18.10.2011
- •5 Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения 26
- •11 Формы расчетов за приобретенный товар 53
- •Введение настоящего Руководства в действие
- •Система безопасности
- •Ежедневное открытие/закрытие магазина
- •При открытии магазина ответственный сотрудник
- •При закрытии магазина ответственный сотрудник
- •Постановка/снятие магазина на охрану/с охраны
- •Общие положения
- •Постановка магазина на охрану
- •Снятие магазина с охраны
- •Приемка товара в магазине
- •В комплект товарно-транспортных документов должны входить:
- •Если прибыло автотранспортное средство с поставкой для магазина, но у водителя нет документов на данный товар, Директору/Ответственному за приемку товара сотруднику необходимо:
- •Проверка внешнего состояния транспортного средства
- •До осуществления разгрузки транспортного средства Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен :
- •Проверка количества привезенных коробов
- •При осуществлении проверки количества привезенных коробов Директор/Ответственный за приемку товара сотрудник должен:
- •Отправка товара из магазина в Центр Дистрибуции/в другой магазин/Склад Временного Хранения
- •Движение товара в магазине между складской и торговой зонами
- •Материальная ответственность работников магазина
- •Полный пересчет и визуальный контроль товара
- •Ежедневный визуальный контроль торговой зоны
- •Процедура визуального контроля
- •Регулярный полный пересчет товара
- •Подготовительные мероприятия
- •Процедура пересчета
- •Полный пересчет товара сканерами в магазине, имеющим одну зону хранения товара, осуществляется следующим образом:
- •Полный пересчет товара сканерами и одновременное исправление пересортицы между торговой и складской/иными зонами хранения товара магазина осуществляется по следующему алгоритму:
- •Обзор результатов полного пересчета товара, последующие действия
- •Обмен (возврат) товара
- •Обмен (возврат) товара покупателями
- •Процедура обмена (возврата) товара надлежащего и ненадлежащего качества
- •Процедура реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Возврат бракованного товара от клиента
- •Обнаружение бракованного товара внутри магазина
- •Процедура утилизации товара ненадлежащего качества
- •Ведение документооборота при реализации и утилизации товара ненадлежащего качества
- •Процедура контроля возврата (обмена) товара, списания бракованной продукции, осуществляемых магазинами
- •Политика предоставления скидок сотрудникам компании
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте сотрудника
- •Процедура мониторинга превышения лимитов по дисконтным картам сотрудников
- •Процедура назначения/изменения лимита покупки по дисконтной карте отдела/сотрудника
- •Политика предоставления скидок сторонним покупателям
- •Дисконтная карта «Постоянного покупателя» adidas-Performance/adidas-Originals/adidas-neo/Reebok/Rockport– скидка 5%
- •Дисконтная карта «Гость» – скидка до 50%
- •Дисконтная карта «Известного спортсмена» – скидка 100%
- •Дисконтная карта vip клиента магазина originals – скидка 20%
- •Скидки за объем концептуальных магазинов
- •Дисконтная карта «Постоянного оптового покупателя» – скидка 10-20%
- •Процедура предоставления скидки
- •Общие положения.
- •Процедура предоставления скидки сотрудникам компании:
- •Процедура предоставления скидки сторонним покупателям:
- •Предоставление скидок по карте «Постоянного оптового покупателя»
- •Отчеты по скидкам
- •Процедура контроля скидок, предоставляемых магазинами
- •Формы расчетов за приобретенный товар
- •Процедура оплаты по безналичному расчету
- •Процедура оплаты по наличному расчету
- •Процедура оплаты платежными (банковскими) картами
- •Процедура оплаты авансом (подарочные карты)
- •Процедура продажи авансовых (подарочных) карт.
- •Процедура контроля продаж подарочных карт
- •Общие положения кассовой дисциплины
- •Процедура разграничения ответственности за наличные денежные средства магазина.
- •Порядок выдачи наличных денежных средств и предоставления авансовых отчетов.
- •Инкассация денежной наличности
- •Процедура сдачи инкассации
- •Доставка монеты (только для магазинов г. Москвы и Санкт-Петербурга)
- •Внешние кражи
- •Процедура:
- •Внутренние кражи
- •Программа предотвращения потерь
- •Программа предотвращения потерь для Дисконт-центров
- •Отложенный товар
- •Процедура резервирования товара для покупателей
- •Процедура резервирования товара работникам компании
- •Организация работы примерочных комнат
- •Общие положения
- •Организация работы примерочных комнат в концептуальном магазине
- •Организация работы примерочных комнат в дисконт-центре
- •Книга отзывов и предложений
- •Действия Директора магазина при назначении на должность.
- •Внутренний порядок и прочие вопросы
- •Внутренний порядок.
- •Регулярные внутренние проверки
- •Проверки, проводимые сотрудниками магазинов (Self assessment)
- •Проверки, проводимые Территориальными менеджерами по управлению розничной сетью
- •Процедура выдачи формы сотрудникам магазинов
- •Заказ хозяйственных товаров
- •Правила заполнения бланка-заказа:
- •Аудит Розничной сети/ Контроль товарных остатков
- •Процедура учета пакетов
- •Приемка пакетов
- •Процедура расходования пакетов
- •Регулярный ежемесячный пересчет пакетов
- •Перемещение пакетов между магазинами
- •Процедура заказа пакетов
- •Процедура по работе с основными средствами
- •Процедура обеспечения торговым оборудованием и материалами при открытии нового магазина.
- •Процедура дополнительного заказа оборудования в открытом магазине.
- •Действия Директора магазина для оформления дополнительного заказа на поставку торгового оборудования/ материалов:
- •Приемка торгового оборудования и материалов в магазине
- •Монтаж торгового оборудования.
- •Процедура оформления возврата торгового оборудования /материалов в Центр Дистрибуции или перемещения в другой магазин.
- •Действия Директора магазина при перемещении Торгового оборудования/материалов в другой магазин:
- •Действия Директора магазина при возврате торгового оборудования в Центр Дистрибуции:
- •Процедура списания и утилизации основных средств.
- •Действия Директора при списании и утилизации торгового оборудования/ материалов:
- •Процедура перемещения/списания основных средств при закрытии или реконструкции магазина.
- •Действия Директора магазина по работе с основными средствами при закрытии или реконструкции магазина:
- •Процедура по работе с it-оборудованием
- •Организация работы сIt-оборудованием
- •Процедура приемки оборудования в магазине:
- •Процедура отправки ито из магазина
- •Процедура списания и утилизации ито
- •Регулярный пересчет ит-оборудования
- •Обзор результатов полного пересчета ито, последующие действия
- •Процедура по работе с pos-материалами
- •Документы, предоставляемые в офис
- •Документы, передаваемые на хранение в архив
- •Процедура передачи документов в архив
- •Документы, передаваемые на хранение в офис
- •Порядок использования почтовых услуг для отправки оригиналов документов в офис
- •Ответственность
- •Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности
- •Общие положения
- •Порядок действий работников при обнаружении нарушений работниками дисциплины и неисполнения должностных обязанностей
- •Мобильные магазины
- •Списание товара на нужды маркетинга
- •Действия ответственных лиц при чрезвычайных происшествиях в магазине
- •Действия ответственных лиц при отключении электроэнергии в магазине
- •Директор магазина обязан обеспечить наличие в магазине следующей контактной информации:
- •Действия Директора магазина при отключении электроэнергии в магазине
Введение настоящего Руководства в действие
Настоящий документ со всеми приложениями вступает в силу с 18 октября 2011 года.
Территориальный менеджер по управлению розничной сетью, Директор магазина ознакамливаются с настоящим положением и знакомят с ним всех сотрудников магазина под подпись, т.е. Директор магазина должен поставить свои подписи и обеспечить наличие подписей всех сотрудников магазина в Листе ознакомления с Руководством (Приложение 9) до 25 октября 2011 года.
Территориальный менеджер по управлению розничной сетью при назначении сотрудника на должность Директора магазина должен предоставить такому сотруднику для ознакомления настоящее Руководство и удостовериться в том, что сотрудник поставил свою подпись в Листе ознакомления с Руководством одновременно с составлением заявления о приёме на работу на должность Директора.
Директор магазина доводит текст Руководства до сведения персонала магазина, контролирует подписание Листов ознакомления всеми сотрудниками магазина и обеспечивает их наличие в магазине.
Сотрудники Головного Офиса до 01 ноября 2011 года обязаны ознакомиться с пунктами настоящего Руководства, находящимися в участке ответственности конкретного подразделения/отдела компании.
Директор магазина должен обеспечить хранение данного Руководства со всеми приложениями в обязательном порядке в электронном виде на компьютере Директора, а также в доступном для персонала месте в распечатанном виде – на случай отключения электроэнергии / поломки компьютера и т.д.
Система безопасности
Всем сотрудникам магазина (в том числе и Директорам) запрещается вступать в неформальные отношения с представителями криминальных структур. Обо всех случаях контактов с представителями криминальных структур незамедлительно сообщать:
Территориальному менеджеру по управлению розничной сетью, а в его отсутствие Региональному менеджеру по управлению розничной сетью и
Аудитору розничной сети.
В случае попытки несанкционированного выноса товара из магазина, необходимо руководствоваться разделом 14 настоящего Руководства. О фактах несанкционированного выноса товара из магазина необходимо сообщать Территориальному менеджеру по управлению розничной сетью по телефону, в его отсутствие Менеджеру по управлению регионом/ Директору по розничной торговле.
Для предотвращения несанкционированного доступа к денежным средствам магазина Работники, допущенные к работе на кассовом аппарате, обязаны каждый раз после пробития кассового чека или выполнения любой другой кассовой операции блокировать фронт кассира с помощью соответствующей функции в программе 1С.
Директор магазина обязан каждое утро, до открытия магазина для посетителей, проверять исправность противокражных ворот, а в случае выявления их неисправности, организовать:
дежурство одного из штатных сотрудников магазина возле выхода(ов) из магазина на предмет предотвращения фактов несанкционированного выноса товара в течение всего периода времени, пока ворота не работают;
подачу заявки в службу технической поддержки магазинов не позднее часа с момента выявления неисправности противокражного оборудования.
Подача заявки на настройку ворот проводится также и в том случае, если ворота не реагируют на гибкие сенсоры (наклейки), при этом при проносе обычных сенсоров, противокражная система срабатывает. В этом случае, до настройки ворот, необходимо организовать качественный визуальный контроль за всей продукцией в торговом зале, на которой невозможно заменить гибкие сенсоры на стандартные. На всей продукции, где замена сенсоров возможна, необходимо установить сенсоры стандартного типа.
Так как иногда все гибкие сенсоры из одного рулона могут быть размагничены, для проверки факта исправности ворот необходимо использовать гибкие сенсоры из разных рулонов.
Запасные выходы должны использоваться только для служебных целей (получение товара, отправка товара).
Ключи от запасных дверей должны находиться у Директора/Заместителя директора/Администратора торгового зала и никому не должны передаваться.
Служебные входные двери в магазин, двери со склада на улицу, двери в помещение офиса или иные внутренние помещения магазина, а также все имеющиеся окна и сейф магазина, если не используются для рабочих целей магазина, должны быть закрыты на замок и опечатаны пломбой (с подписями Директора и Заместителя директора/Администратора торгового зала, датой установки и штампом магазина). Также в течение рабочего дня необходимо проверять целостность установленных пломб.
В магазинах, где функции по охране товара исполняют сотрудники сторонних компаний (охранные агентства), необходимо обеспечить постоянное присутствие в торговом зале сотрудника такой компании – охранника. Исключения составляют лишь время перерывов в работе данного сотрудника, определенное договором между ООО «Адидас» и охранным агентством.
Необходимо наличие кодовых/магнитных замков на дверях помещений, предназначенных для служебного пользования.
Персонал магазина в течение всего рабочего дня должен осуществлять наблюдение за товаром, который находится в торговом зале в соответствии с разделами 8.1, 8.2.
Директор и иные сотрудники магазина обязаны предотвращать кражи вверенного имущества ООО «Адидас», предпринимать меры и инициировать проведение мероприятий, направленных на минимизацию недостач и иных материальных потерь магазина
Сотрудникам магазина запрещается выдавать товар кому-либо за пределы магазина без проведения операции продажи по кассе или формирования расходной накладной, подписываемой авторизованным получателем.
Места входа и выхода посетителей должны оборудоваться системой противокражных ворот.
Необходимо устанавливать сенсоры на весь товар, расположенный в торговом зале, в соответствии с Руководством по мерчендайзингу.
Каждое утро директор магазина обязан организовать проверку товара, находящегося в торговом зале, на предмет наличия сенсоров и назначить ответственных сотрудников за контроль их наличия на товаре в течение всего рабочего дня. Каждый установленный сенсор должен плотно прилегать к товару. Не рекомендуется устанавливать сенсоры на тканевых уплотнениях. Сенсоры на товар устанавливаются в шов изделия с целью исключения порчи товара.
При установке сенсоров на текстиль, необходимо использовать составляющие сенсора (часть с иглой и часть с датчиком) одной модели. Не допускается использование составляющих от разных моделей сенсоров.
При установке сенсоров на обувь необходимо использовать специальные иглы, имеющие металлическую шляпку диаметром около 1 см. и часть с датчиком стандартного сенсора. Также, при необходимости скрепления двух кроссовок\ботинок из пары, допускается дополнительно использовать металлические тросики.
Товар, не оснащенный сенсорами, нельзя оставлять без присмотра в торговом зале. При обнаружении такого товара сенсоры должны устанавливаться незамедлительно.
Необходимо хранить приспособления для снятия сенсоров в труднодоступных для посторонних лиц местах. Сенсоросъемники должны быть прикреплены к кассовому столу и к столу кладовщика и не должны быть доступны посторонним лицам, а также сотрудникам магазина, в чьи должностные обязанности не входит работа с использованием указанных приспособлений. Если в магазине имеется только один сенсоросьемник, он размещается на кассе магазина и крепится к кассовому столу. Если в магазине имеются неиспользуемые сенсоросъемники, необходимо организовать их хранение в сейфе магазина.
Сенсоросьемники должны быть закреплены таким образом (болтовое соединение, клей), чтобы исключить их беспрепятственное снятие.
Ответственность за сохранность вверенных приспособлений для снятия сенсоров несут: на кассе магазина – кассир, на складе магазина - кладовщик (в соответствии с расписанием). Директор магазина обязан на ежедневной основе проводить контроль наличия приспособлений для снятия сенсоров на складе и кассе магазина.
Директор магазина должен обеспечить качественное дежурство по примерочным кабинам, в целях пресечения внешнего воровства согласно разделу 16 настоящего Руководства.
В случае выявления превышения установленного лимита товарных потерь по магазину по итогам пересчета товаров в двух последовательных месяцах (2 месяца подряд), директор магазина обязан в пределах рабочей смены организовать ежедневный пересчет продукции силами сотрудников магазина (из расчета, что один сотрудник в час может отсканировать 500 единиц продукции). Весь ассортимент магазина в полном объеме необходимо пересчитывать не более чем в течение 10 дней.
В дисконт-центрах обязательно наличие и использование камер хранения для вещей покупателей. Директор магазина обязан обеспечивать их исправность и наличие ключей к каждой камере хранения. В случае выхода из строя / поломки замка / иной неисправности камеры хранения для вещей покупателей, Директор магазина обязан оформить заявку в службу технической поддержки магазинов на устранение данной неисправности.
Директор магазина обязан присутствовать при погрузке/разгрузке товара и доставке товара в помещение магазина с момента открытия до момента закрытия двери магазина на ключ, через которую осуществляется приемка товара.
Вынос из магазина крупногабаритного мусора необходимо осуществлять в присутствии Директора/Заместителя директора магазина/Администратора торгового зала, который обязан проверять крупногабаритный мусор в зоне видимости видеокамер, осуществляющих видеозапись (если камеры установлены в магазине).
Пустые короба из-под обуви, а также иные короба от продукции «Адидас» подлежат разрыву на 4 части перед моментом выброса в мусорное ведро/пакет.
Часы, очки и другой малогабаритный и дорогой товар, хранящийся на складе и/или представленный в торговом зале должен храниться в специальном шкафу или сейфе, закрываемом на ключ.
Директор/Заместитель директора/Администратор торгового зала магазина должен ежедневно осуществлять контроль личных вещей сотрудников в течение рабочего дня при выходе сотрудников за пределы магазина и после окончания рабочего дня
если камеры в магазине работают, контроль производиться в зоне видимости камер;
если камеры неисправны \ отсутствуют, контроль производится в присутствии второго штатного сотрудника.
Контроль в том числе должен включать проверку карманов одежды сотрудника, сумок, пакетов на предмет отсутствия незаконно выносимого товара.
Сотрудникам допускается надевать осеннею, зимнюю верхнюю одежду (ветровки, куртки, плащи, пальто, пуховики, шубы, дублёнки и др.) только после окончания контроля личных вещей.
В случае подозрения сотрудника в краже Директор/Заместитель директора/Администратор торгового зала магазина может произвести осмотр личных вещей сотрудника в присутствии третьего лица.
Директор обеспечивает наличие и конфиденциальность внутренних паролей (пульт охраны, кодовые замки и др.) и паролей для всех пользователей в программе 1С (во фронте кассира и при входе в 1С). Пароли системы 1:С должны состоять не менее чем из восьми знаков.
Директор магазина должен производить смену паролей всех пользователей системы 1:С (в том числе, и для входа во фронт кассира для пробития чека) не реже одного раза в месяц, а также в день увольнения или перевода ответственного сотрудника, которому ранее была известна информация об использовании тех или иных паролей в магазине.
Наименования профилей пользователей системы 1:С (как самой программы, так и фронта кассира) должны состоять из фамилии и имени сотрудника. Не допускается работа в 1:С под стандартными именами пользователей программы (Менеджер 1, Менеджер 2, Кассир 1 и др.).
Каждый сотрудник магазина, должность которого предусматривает наличие прав редактирования документов 1:С (все, за искл. продавца-консультанта/мерчендайзера), обязан работать в указанной программе под своим профилем. Исключения составляют:
кассовые компьютеры, где данная необходимость действует только к авторизации во фронте кассира,
компьютеры склада в крупных магазинах (в дни, когда работает кладовщиков больше, чем на складе установлено компьютеров).
Сотрудникам магазина запрещается использовать/изменять пароль расширенного доступа к правам в системе (пароль администратора) без разрешения Программиста Отдела программного обеспечения. Паролем имеет право пользоваться только Директор или Администратор магазина (только по согласованию с Программистом Отдела программного обеспечения).
Неиспользуемые ключи от помещений должны храниться в сейфе либо металлической ключнице. Ключ от ключницы в течение рабочего дня должен находиться у директора магазина.
Каждый ключ должен иметь брелок с наименованием двери, к замку которой он относится.
Запрещается хранить покупки сотрудников в подсобных помещениях магазина без подтверждающего факт покупки оригиналом кассового чека продажи.
Запрещается хранить в помещении раздевалки персонала любой другой товар, который не был приобретен сотрудниками магазина (подтверждением чего, является обязательное наличие оригинала кассового чека продажи)
Директор магазина обеспечивает наличие в торговом зале кнопки вызова милиции/охраны.
Директор магазина не реже одного раза в три месяца (если иное не установлено договором) обеспечивает проведение контроля качества работы в магазине пожарной сигнализации, а также охранной сигнализации, в том числе, датчиков проникновения извне и датчиков объёма, предварительно проинформировав компанию, предоставляющую охранные услуги и согласовав с этой компанией метод проверки.
Заместитель директора/Администратор/Старший кассир/Кассир должны пройти инструктаж и расписаться в листе ознакомления к инструкции по использованию кнопки вызова милиции/охраны. Инструктаж проводит Директор магазина по согласованию с охранной фирмой.
Директор/Территориальный менеджер по управлению розничной сетью обеспечивает наличие и работоспособность запасного фискального регистратора в магазинах с одним рассчетно–кассовым узлом.
Директор магазина обязан обеспечить расположение в монетнице, расположенной на кассе, информационной вставки, сообщающей о необходимости выдачи чека Покупателю.