2.2 Анализ численности и состава работников предприятия ooo «адидас»
Рассмотрим подробнее численность и состав работников предприятия OOO «АДИДАС». К основным объектам такого анализа относятся:
- состав и структура персонала;
- обеспеченность предприятия рабочей силой;
- профессиональный и квалификационный состав рабочих;
- движение рабочей силы.
Анализ обеспеченности предприятия рабочими кадрами, как правило, начинается с изучения состава и структуры персонала. С помощью таблицы рассмотрим состава и структуры персонала предприятия ООО «АДИДАС».
Удельный вес торгово-оперативного персонала может быть найден по следующей формуле:
УВ торг.-опер. = Ч торг.-опер. / Чср х 100% (6).
Коэффициент обеспеченности кадрами показывает, насколько обеспечена организация необходимым числом персонала:
К.
обеспеченности кадров = 
Ч ср/Ч необх. х 100% ( 7 ).
Таблица 3
Состав и структура персонала предприятия ООО «АДИДАС»
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
% выполнплана |
Темп роста, % 20010/2009 |
Темп роста, % 2011/2010 | ||||
|
План |
Факт | |||||||||
|
Численность персонала, чел, в т.ч. |
85 |
93 |
90 |
91 |
101,1 |
109,4 |
97,8 | |||
|
Административно-управленческий персонал, чел. |
12 |
15 |
15 |
15 |
100 |
125 |
100 | |||
|
Торгово-оперативный персонал, чел. |
58 |
62 |
57 |
58 |
101,7 |
106,9 |
93,5 | |||
|
Вспомогательный персонал |
15 |
16 |
18 |
18 |
100 |
106,6 |
112,5 | |||
|
Удельный вес торгово-оперативного персонала |
68,2 |
66,6 |
63,3 |
63,7 |
100,6 |
97,6 |
95,6 | |||
|
Коэффициент обеспеченности кадрами |
97,7 |
98,9 |
100 |
101,1 |
101,1 |
100,2 |
103,2 | |||
Так, в 2010 году по сравнению с 2009 годом общая численность персонала компании увеличилась на 9,4%, то есть с 85 до 93 человек. В 20010-2011 годах она уменьшилась на 2 человека человек, то есть на 2,2%.
В 2009 году OOO «АДИДАС» была не до конца обеспечена кадрами - их не хватало на 2,3%, в 2010 году предприятие было обеспечено кадрами практически стопроцентно – 98,9 %. В 2011 предприятие было обеспечено кадрами на 100 % и даже с резервом в 1,1%.
К 2011 год удельный вес торгово-оперативного персонала составлял 63,7% от общей численности персонала предприятия OOO «АДИДАС». В сравнении с 2010 и 2009 годом он снизился на 2,4% и 4,4% соответственно. Состав работников по категориям персонала за 3 года представлен на рисунке 6.
Рис. 6. Состав работников по категориям персонала
Стоит так же уделить большое внимание изучению обеспеченности предприятия рабочими кадрами по профессиональному и квалификационному составу.
Таблица 4
Уровень образования работников предприятия OOO «АДИДАС»
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
% выполн плана |
Темп роста, % 20010/2009 |
Темп роста, % 2011/2010 | ||||
|
план |
факт | |||||||||
|
Имеют образование, чел. |
85 |
93 |
90 |
91 |
101,1 |
109,4 |
97,8 | |||
|
Высшее профессиональное |
26 |
27 |
29 |
30 |
103,5 |
103,8 |
111,1 | |||
|
Неполное высшее |
27 |
36 |
37 |
33 |
89,2 |
133,3 |
91,6 | |||
|
Среднее профессиональное |
30 |
28 |
22 |
26 |
118,2 |
93,3 |
92,8 | |||
|
Среднее (полное) образование |
2 |
2 |
2 |
2 |
100 |
100 |
100 | |||
|
Уровень образования, лет на 1 чел. |
14,12 |
14,3 |
14,6 |
14,32 |
98 |
100,9 |
100,5 | |||
Уровень образования работников можно рассчитать по следующей формуле:
Уровень
образования, лет на 1 чел. = 
(8),
В 2009 году несколько преобладал персонал с средним профессиональным образованием 35,3% от общей численности (30 человек). Тогда как в 2010 году резко увеличилось количество работников с неоконченным высшим образованием (36 человек).
Рис. 7. Состав работников по уровню образования
Так как в конце 2009 года была открыта ТВЦ Мега и 3 новых магазина в ней, были приняты новые сотрудники. А поскольку график работы достаточно гибкий, среди новых работников появилось много студентов. В 2011 году количество человек с неполным высшим образованием сократилось на 3 человека, а людей с высшим, напротив, увеличилось на 3 человек.
Таблица 5
Стаж работы работников предприятия OOO «АДИДАС»
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
Темп роста, % 20010/2009 |
Темп роста, % 2011/2010 |
|
До 1 года |
27 |
15 |
12 |
55,5 |
80 |
|
От 1 до 3 лет |
42 |
52 |
45 |
118,2 |
86,5 |
|
От 3 до 5 лет |
13 |
24 |
28 |
184,6 |
116,6 |
|
От 5 до 7 лет |
2 |
2 |
4 |
100 |
200 |
|
От 7 и выше |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Средний стаж |
1,96 |
2,4 |
2,77 |
122,4 |
115,4 |
|
К стабильности .персонала |
95,3 |
92,5 |
84,6 |
97,6 |
91,5 |
Так, согласно данным таблицы 5, в 2009 году коэффициент стабильности был достаточно высокий – 95,3%. Тогда как в 2011 году этот коэффициент равен 84,6%. Преобладающее количество сотрудников со стажем работы от 1 года до 3 лет. Средний стаж работы с 2009 года увеличился на 0,81 год и составил 2,77 лет в 2011 году. Даже, несмотря на то, что средний стажсс каждым годом увеличивается, это считается достаточно низким показателем. Наиболее благоприятным считается стаж работы от трех лет, так как показатели внешней текучести кадров на предприятии у людей с таким стажем значительно меньше.
К
стаб.персонала = (
Чср.
– Чуволеных) / Чср.
х 100% (9),
Наблюдается некая нестабильность в кадровом составе предприятия.
Так, самый высокий коэффициент стабильность наблюдался в 2009 году, в 2010 году он снизился на 2,4%. Тогда как в 2011 году коэффициент стабильности снизился еще на 8,5%. Это говорит о том, что в 2011 году резко увеличилось число уволенных людей, что повлияло на снижение данного показателя.
Рассмотри возрастной состав работников предприятия. Данные представлены в таблице 6.
Таблица 6
Возрастной состав работников предприятия OOO «АДИДАС»
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
Темп роста, % 20010/2009 |
Темп роста, % 2011/2010 |
|
От 18 – 20 лет, чел. |
17 |
15 |
18 |
88,2 |
120 |
|
От 20 – 23 лет, чел. |
32 |
36 |
35 |
112,5 |
97,2 |
|
От 23- 26 лет, чел. |
27 |
31 |
29 |
114,8 |
93,5 |
|
От 26 – 30 лет, чел. |
5 |
6 |
5 |
120 |
83,3 |
|
Свыше 30 лет, чел. |
3 |
4 |
4 |
133,3 |
100 |
|
Средний возраст, лет |
22,5 |
23,4 |
23,2 |
104 |
99,2 |
Так, в OOO «Adidas group» преобладает персонал в возрастной категории от 20 - 23 лет (38,6%) и от 23-26 лет (31,8%). На предприятии наблюдается следующая особенность: 90% персонала молодежь в возрасте до 30 лет. Данные за 3 года представлены на рисунке 8.
Рис. 8. Возрастной состав работников
Рассмотрим характеристики трудового здоровья кадров OOO «АДИДАС»:
К
сост. здоровья = 
Потери
раб. Времени по причинам болезни/ Общий
ФРВ х 100% (10).
Таблица 7
Потери рабочего вемени в связи с болезнью на предприятии OOO «АДИДАС»
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
Темп роста, % 20010/2009 |
Темп роста, % 2011/2010 |
|
Потери рабочего времени по болезни, дни |
44 |
58 |
79 |
131,8 |
136,2 |
|
К состояния здоровья |
0,25 |
0,29 |
0,41 |
116 |
141,4 |
Так, согласно данным таблицы 7, в 2009 году по сравнению с 2009 годом состояние здоровья персонала улучшилось на 1,2%, а в 2011 году – только на 0,4%, то есть в 2011 году люди болели и брали больничные чаще, чем в 2009 году.
Так же следует рассмотреть показатели эффективности работы кадров предприятия, такие как: производительность труда; уровень доходности; прибыльность труда; коэффициент соотношения заработной платы и производительности труда.
Таблица 8
Показатели эффективности работы кадров предприятия ООО «АДИДАС»
|
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
% вып плана
|
Темп роста, 2010/ 2009, % |
Темп роста, 2011/ 2010, % | |
|
план |
факт | ||||||
|
Производительность труда, тыс.руб./чел. В т.ч.: молодежи |
2330,8
2330,8 |
2463,3
2463,3 |
2603,3
2603,3 |
2530,8
2530,8 |
97,2 97,2 |
105,7 105,7 |
102,7
102,7 |
|
Фонд оплаты труда, тыс. руб.: В т.ч.: торгово-оперативного персонала |
14320,1
10370,2 |
15784,7
11278,8
|
16743,2
12330,1 |
17591,1
12220 |
105,3
99,1 |
110,3
108,7 |
104,4
109,3 |
|
Среднемесячная з/пл, руб./чел. В т.ч. торгово-оперативного персонала |
13100
10050 |
14144 12050 |
15503 13700 |
16109 13400 |
103,2 97,8 |
107,9
119,9 |
110,7 113,7 |
|
К соотношения темпов роста з/пл и пр-ти труда. |
- |
5 |
1 |
0,5 |
50 |
- |
10 |
|
Прибыль, тыс. руб. |
99765,9 |
126670,9 |
127310 |
125148,4 |
98,3 |
126,9 |
98,8 |
|
Уровень доходности труда, тыс. руб./чел. |
1173,4 |
1362,1 |
1450,5 |
1375,3 |
95 |
116,8 |
100,9 |
Уровень доходности труда показывает сколько прибыли организации приходиться на 1 сотрудника. Его можно рассчитать по формуле:
Уровень
доходности труда = 
(11).
В 2010 году по сравнению с 2009 годом рост доходности труда значительно возрастает – на 16,8%, тогда как в 2011 этот показатель увеличился всего на 0,9% и составил 1375,3 тыс.рублей/человека.
Соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда можно найти по следующей формуле:
К соотношения темпов роста з/пл и пр-ти труда = Темп роста з/пл – Темп роста пр-ти труда(12).
Так, согласно данным таблицы 8, производительность труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 5,7% и составила 2463,3 тыс. рублей на человека, а в 2011 году было отмечено увеличение показателей производительности на 2,7% по сравнению с 2010 годом.
Так, на анализируемом предприятии в рассматриваемом периоде темпы роста заработной платы опережают темпы роста производительности. Причем в 2010 году этот коэффициент значительно больше, по сравнению с 2011 годом.
Как правило, за редким исключением, предельные темпы роста заработной платы и доходов не должны превышать темпы роста производительности труда. Но это объясняется тем, что прирост заработной платы произошел за счет смены системы оплаты труда: дополнительные бонусы и доплаты за отработанные часы, а не за количество проданной продукции. В таблице 9 представлен анализ развития кадров предприятия.
Таблица 9
Анализ повышения квалификации и трудовой активности персонала предприятия ООО «АДИДАС»
|
Развитие трудового потенциала |
2009 |
2010 |
2011 |
Темп роста, % 2010/2009 |
Темп роста, % 2011/2010 |
|
1.Повысили квалификацию |
20 |
22 |
24 |
110 |
109 |
|
2. К. повыш. квалиф. |
23,5 |
23,7 |
26,4 |
100,9 |
111,3 |
|
3. К труд. активности |
11,8 |
15,1 |
15,4 |
127,9 |
101,9 |
|
4. К инновац. активности |
2,3 |
4,3 |
5,5 |
186,9 |
127,9 |
Так, в 2009 году в ООО «АДИДАС» квалификацию повысило 20 сотрудников, в 2010 году - 22, а в 2011 году – 24 сотрудника, то есть численность повысивших квалификацию вырастала каждый год на 2 человека.Коэффициент повышения квалификации можно определить следующим образом:
К повыш.квал. = Ч повысивших квал. /Чср х 100% (13).
Изменение данного коэффициента за 2009-2011 также свидетельствует о росте численности повысивших квалификацию сотрудников.
Наконец, рассчитаем коэффициенты трудовой и инновационной активности предприятия:
К труд.ак.= Ч активных работников/Чср х 100% (14).
Активные работники – работники, перевыполнившие план работ за период более чем 150%.
К ин. акт.= Ч раб, предложивших инновации/Чср х 100% (15).
Так, в 2010 году по сравнению с 2009 годом трудовая активность персонала предприятия выросла на 27,9%, инновационная – практически в 2 раза(на 86,9%); в 2011 году по сравнению с 2010 годом темпы роста данных показателей составили: трудовая активность выросла на 1,9%, инновационная на 27,9%.