- •Бизнес - план
- •2.Характеристика филиала и стратегия его развития
- •2.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности филиала "Автобусный парк n 2 г. Полоцка" оао «Витебскоблавтотранс» за 2011 и 2012 годы.
- •2.3. Стратегия филиала
- •3. Описание услуг. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.
- •3.1. Виды услуг
- •3.2. Анализ рынков сбыта
- •3.3. Стратегия маркетинга
- •4. Производственный план
- •4.1.Программа производства и реализации
- •4.2.Материально-техническое обеспечение
- •4.3.Затраты на производство и реализацию продукции.
- •5.Организационный план
- •5.1. Организационная структура
- •5.2. Трудовой потенциал
- •5.3. Оплата труда
- •6. Инвестиционный и инновационный план, источники финансирования.
- •7. Энергосбережение, ресурсосбережение
- •8. Мероприятия по модернизации
- •9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •10. План мероприятий, направленных на достижение основных показателей развития
- •10. Показатели эффективности проекта
4.2.Материально-техническое обеспечение
По нынешним временам успех любой организации во многом определяет эффективность и ритмичность материально-технического снабжения. Правда, при условии если оно своевременно и в полном объеме обеспечивает потребности производства в необходимых ресурсах. При этом необходимо, чтобы затраты на их доставку, хранение и распределение по видам деятельности были минимальными.
Работа по планированию потребности филиала в материальных ресурсах является составной частью плановой деятельности и осуществляется с целью обеспечения производства всеми видами материально-технических ресурсов и сокращения непроизводительных расходов. Формируется план материально-технического обеспечения на основе:
- производственной программы;
- норм и нормативов расхода сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, комплектующих изделий, инструмента;
- планов мероприятий по повышению эффективности производства в части экономии материальных ресурсов;
- данных по монитору цен на все потребляемые виды материальных ресурсов.
Организация материально-технического обеспечения осуществляется как взаимосвязанная система, обеспечивающая снижение затрат на приобретение ресурсов в результате реализации следующих мер: организация приобретения основных видов сырья на конкурсной основе, приобретение сырьевых ресурсов по прямым поставкам, сокращая число посредников.
Снабжение филиала материально-техническими ресурсами осуществляется, как правило, по сложившимся хозяйственным связям с предприятиями, расположенными на территории Республики Беларусь.
В таблице 3 приведены данные об основных предприятиях-поставщиках.
Таблица № 3
Наименование материальных ресурсов |
Наименование поставщика |
Горюче-смазоные материалы, АКБ |
РУП «Беларуснефть-Витебскоблнефтепродукт Новополоцкий филиал, ООО «Сиванта Бел» г. Минск, ЧУТП «Новополоцкая первая аккумуляторная компания», ООО «Ирбис Авто» г. Витебск |
Автошины,материалы запчасти
|
ОДО «Астория», ОДО «Сатриум», ООО «База МТС», ОДО «Марафонец плюс» г. Минск, ЧУП «Умка Мир» г. Слуцк, ОАО «Белшина» |
Расчеты, как правило, осуществляются платежами поручениями по варианту: оплата по факту получения товара и по предоплате.
4.3.Затраты на производство и реализацию продукции.
В автотранспортном производстве не требуется сырье, только материалы, велики затраты живого и овеществленного труда на выполнение перевозок, ремонт и управление. В себестоимости перевозок высокий удельный вес занимают заработная плата с отчислениями, топливо, общехозяйственные расходы и амортизация, что обусловлено спецификой транспорта, где преобладающая часть основных фондов находится в движении.
Затраты на выполняемые работы и услуги по филиалу в рассматриваемом периоде возрастают по абсолютной величине в связи с ростом объемов производства, а также изменением индекса роста цен на продукцию производственно- технического назначения.
Средняя заработная плата по филиалу "Автобусный парк № 2 г.Полоцка" за 2012г. составит 2873,7 тыс. руб.. Рост средней заработной платы в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 205,1%, рост производительность труда - на 186,2 %. Соотношение темпа роста производительности труда над темпом роста средней заработной платы минус 18,9 процентных пункта.
В таблице 12 (приложения) приведены данные по труду и заработной плате на 2013 год.
В 2013 году намечается дальнейший рост заработной платы в зависимости от эффективности хозяйствования.
Повышение производительности труда во многом предопределяет изменение в лучшую сторону качественных показателей, характеризующих эффективность производства – прибыль, рентабельность и другие.
В 2013 году будет обеспечен темп роста производительности труда не менее 162,1 %. Главной целью социальной политики на планируемый год остается дальнейшее повышение уровня оплаты труда работников, усиление роли заработной платы как главного фактора, стимулирующего экономическое развитие. Реализация поставленных целей будет зависеть в первую очередь от выполнения поставленных заданий по росту объемов производства, повышения производительности труда.
Показатели эффективности труда на 2013 год отражены в таблице 13 (приложения).
Показатели, отраженные в таблице 13 будут достигнуты за счет максимального использования следующих факторов:
-социально-экономических, предполагающих материальную и моральную заинтересованность в результатах труда согласно действующих Положений об оплате труда и премировании, улучшений условий труда, повышении квалификации, снижение текучести кадров, освоения смежным и обучения вторым профессиям;
-организационных факторов, за счет сокращения непроизводительных потерь рабочего времени (прогулов и других нарушений трудовой дисциплины, простоев, недоработок баланса рабочего времени), уплотнения рабочего графика, снижение количества водителей, привлекаемых на текущий ремонт и т. д.
При планировании затрат применялись утвержденные в филиале нормы расхода топлива и материалов, энергоресурсов исходя из запланированного объема оказания услуг.
Результаты запланированных затрат на производство оформлены в таблице 9,10,11 (приложения).