Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.

Найменування послуги	Од.вим.	Звіт 2008р.	Звіт 2009р.	Резуль- тат,%
Доходи на 1-го пасажира	грн.	11,06	14,22	128,6
- реалізація білизни	грн/комп.	9,01	11,42	126,7
- реалізація чаю і кави	грн / стак.	0,87	1,24	142,5
Перевезено пасажирів	тис.чел.	2723,1	2397,5	88

Доходи від чайної продукції- при плані 2100 тис.грн, фактично склали за 2009г. –2820тис.грн. план перевиконаний на 34,3% або на 720 тис.грн.

Реалізація чаю на 1-го пасажира склала 0,95 стакану ( за 2008р. – 0,81), зростання –17,3%.

Виконання основних показників цеху з організації харчування за 2009 рік.

№ п/п	Показники	Звіт 2008 р.	План 2009 р.	Звіт 2009 р.	Відхилення +/-		Результат,%
					від плану	від звіту 2008 р.	до плану	до звіту 2008 р.
1	Товарообіг, тис. грн.	6101,3	6124,8	6199,3	+74,5	+98	101,2	101,6
2	Доходи, тис. грн.	5055,6	5104	5139	+35	+83,4	100,7	101,6
3	Витрати всього, тис. грн.	4874,8	4945	4978	+33	+103,2	100,7	102,1
	у тому числі вартість товару, тис. грн.	2418,1	2273	2388	+155	-30,1	105,1	98,8
4	Фінансовий результат, тис. грн.	180,6	159	161	+2	-19,6	101,3	89,1
5	Рентабельність без вартості товару %	7,4	6,0	6,2	+0,2	-1,2
6	Середньоспискова чисельність, чол.	133	133	121	-12	-12	91,0	91,0
7	Товарообіг на 1го працівника цеху, тис. грн.	45,9	46,1	51,2	+5,1	+5,3	111,1	111,5

При плані доходів 5104 тис. грн. фактично отримано 5139 тис. грн. Недовиконання плану склало 35 тис. грн.

До відповідного періоду минулого року збільшення доходів склало 83,4 тис. грн., або 1,6%.

За звітний період отримано прибуток 161 тис. грн. при плані 159 тис. грн. Збільшення до плану 2 тис. грн., виконання склало 101,3%. Зниження прибутку до минулого року склало 19,6 тис. грн.

Рівень рентабельності за 2009 рік склав 6,2% при плані 6,0%. Зниження рівня рентабельності до минулого року склало 1,2%.

За 2009 рік план товарообігу виконаний на 101,2%, перевиконано плану 74,5 тис. грн. До минулого року збільшення товарообігу склало 98,0 тис. грн., або 1,6% у тому числі по напрямках:

Напрямок	Звіт 2008 р.		План 2008 р.		Звіт 2009 р.		Результат, %
	тис. грн.	питома вага, %	тис. грн.	питома вага, %	тис. грн.	питома вага, %	до плану	до 2008 р.
№9/10 Москва	1743,8	28,6	1735,5	28,3	1737,1	28,0	-0,3	-0,6
№37/38 Київ	1123,6	18,4	1155,7	18,9	1218,2	19,6-	+0,7	+1,2
№337/338 Москва	1063,5	17,4	1051,5	17,2	1031,8	16,6-	-0,6	-0,8
№113/114 Москва	520,9	8,5	531,4	8,7	544,2	8,8	+0,1	+0,3
№95/96 Одесса	291,1	4,8	328,2	5,4-	318,8	5,2-	-0,2	+0,4
№21/22 Львів	170,2	2,8	182,1	3,0	162,7	2,6-	-0,4	-0,2
№576/524 Київ	180,9	3,0	33,9	0,5+	25,4	0,4-	-0,1	-2,6
№47/48 Севастополь	44,2	0,7	72,3	1,2	86,9	1,4	+0,2	+0,7
Спецпотяг	11	0,2	33	0,5	74,9	1,2	+0,7	+1,0
Заготівельна дільниця	732	12,0	717,8	11,7	731,3	11,8	+0,1	-0,2
Харчування будівельників	220,1	3,6	73,4	1,2	93,7	1,5	+0,3	-2,1
№ 119/120 Київ			210	3,4	174,3	2,9-	-0,5	+2,9
Разом:	6101,3	100,0	6124,8	100,0	6199,3	100,0

План товарообігу не виконаний: План товарообігу не виконаний напрямками: №37/38 Д-Київ, №337/338 Д-Москва, №95/96 Д-Одеса, №21/22 Д-Львів та №119/120 Д-Київ Причиною невиконання плану товарообігу деякими напрямками є зниження пасажиропотока в порівнянні з відповідним періодом минулого року, у тому числі:

Напрямок	Перевезено пасажирів, чол.			Середній товарообіг на 1го пасажира			Втрата товарообігу, тис. грн
	2008 р., чол.	2009 р., чол.	Відхилення, +/-	2008 р., грн.	2009 р., грн.	Відхилення, +/-
9/10 Москва	457426	341829	-115597	3,81	4,70	+0,89	543,3
37/38 Київ	476156	439341	-36815	2,36	2,77	+0,41	102,0
337/338 Москва	374779	300914	-73865	2,84	3,43	+0,59	73,9
113/114 Москва	158057	151617	-6440	3,30	3,59	+0,29	23,1
95/96 Одеса	135725	133702	-2023	2,14	2,38	+0,24	4,8
21/22 Львів	195245	168922	-26323	0,87	0,96	+0,09	25,3
Разом:							772,4

Втрати товарообігу від зниження пасажиропотоку склали 772,4 тис. грн., втрати доходів 643,7 тис. грн., втрати прибутку 282 тис. грн.

Середній товарообіг на 1^-го пасажира збільшився до відповідного періоду минулого року по всім напрямкам.

За рахунок відчеплення вагонів – ресторанів втрати товарообігу склали у 2009 році 166,8 тис. грн., втрати доходів 139,0 тис. грн., втрати прибутку 47 тис. грн.