4.4. Определение годовых эксплуатационных затрат программного обеспечения

Годовые эксплуатационные затраты при выполнении работы на моделирующем комплексе включают следующие затраты:

• затраты на оплату труда персонала, обслуживающего комплекс (ЗП_Э.МК)

• отчисления на социальные нужды обслуживающего персонала ()

• амортизационные отчисления ()

• затраты на электроэнергию для решения комплекса задач ()

• затраты на текущий ремонт и обслуживание ()

• затраты на технические носители информации ()

• накладные расходы по эксплуатации (З_Н.МК)

Р_ЭГ = ЗП_Э.МК + З_СОЦ.Н + А_ВТ.Г + З_ЭЛ + З_{Р ВТ} + З_НОС + З_НАКЛ

Определим затраты на оплату труда персонала, обслуживающего моделирующий комплекс:

ЗП_Э.МК = d_МК · 12 · Ч · r_мес · (1 + K_доп + K_пр),

где d_МК - коэффициент использования мощности моделирующего комплекса для решения комплекса задач с использованием анализируемого программного обеспечения;

где - машинное время, используемое в течение года для реализации данного ПП, час,

–годовой эффективный фонд времени работы работы вычислительной техники, час ().

d_МК = 0.2

Ч - среднегодовая численность персонала профессиональной группы, чел. (Ч = 1),

- месячный оклад или среднемесячная заработная плата персонала j-ой профессиональной группы, руб. (),

- коэффициент дополнительной заработной платы (),

- коэффициент премиальных выплат ().

ЗП_Э.МК = 0.2 · 12 · 1 · 19000 · ( 1 + 0.1 + 1.3) = 109 440 рублей

Рассчитаем отчисления на социальные нужды обслуживающего персонала:

З _СОЦ.Н = ЗП_Э.МК · 34%

З_СОЦ.Н = 109 440 · 0.34 = 37 210 рублей

Найдём амортизационные отчисления:

где - стоимость вычислительной техники, руб,

- годовая норма амортизационных отчислений, % ()

С_ВТ = 30 000

А_ВТ.Г = 30 000 · 0.25 · 0.2 = 1500 рублей

Определим годовые затраты на электроэнергию:

где W – мощность вычислительной техники, кВт/час,

- стоимость одного кВт/час электроэнергии.

W = 0.6 кВт / час

C_ЭЛ = 4 рублей

З_ЭЛ = 0.6 ·450 · 4 · 0.2 = 216 рублей

Рассчитаем затраты на текущий ремонт и обслуживание:

где - цена вычислительной техники,

–норматив затраты средств на ремонт ВТ в процентах к , % ()

З_{Р ВТ} = 30 000 · 0.05 · 0.2 = 300 рублей

Определим затраты на технические носители информации:

где – норматив затрат средств на технические носители информации в процентах к ()

З_НОС = 30 000 · 0.015 · 0.2 = 90 рублей

Рассчитаем накладные расходы по эксплуатации:

где - коэффициент накладных расходов ()

З_НАКЛ = 109 440 · 2 · 0.2 = 43 776 рублей

Занесем все расходы в таблицу и найдём годовые эксплуатационные расходы.

Таблица 4.6. Годовые эксплуатационные расходы

№	Наименование расходов	Затраты (руб.)	Удельный вес (%)
1	Оплата труда обслуживающего персонала	109 440	56.9
2	Отчисления на социальные нужды	37 210	19.3
3	Амортизационные отчисления	1 500	0.8
4	Электроэнергия	216	0.1
5	Ремонт и обслуживание	300	0.16
6	Технические носители информации	90	0
7	Накладные расходы	43 776	22.8
	Итого	192 262	100

Р_ЭГ = 192 262 рубля