КИПы (2) / 63.Петухово
.pdf
71
Таблица 38 "Бюджет денежных средств по периодам проекта"
млн. руб.
|
|
Период реализации проекта (года) |
|
|
|||||
ПАРАМЕТРЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовый |
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й |
||
|
год |
год |
год |
год |
год |
год |
год |
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства на |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,7 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
|
начало периода |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовая |
45 |
45 |
45 |
50 |
70 |
80 |
80 |
80 |
|
Заполняемость санатория |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К-т |
|
1,4 |
1,35 |
1,25 |
1,2 |
1,15 |
1,4 |
1,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приход денег от продаж |
59,1 |
74 |
150 |
200 |
225 |
250 |
275 |
300 |
|
услуг |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства привлеченного |
- |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
инвестора |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого приход денег |
59,1 |
339 |
150 |
200 |
225 |
250 |
275 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства в |
59,1 |
339 |
150,2 |
200,1 |
225,7 |
250,3 |
275,3 |
300,4 |
|
распоряжении |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расход денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата основных |
40,2 |
44,4 |
70,2 |
90,5 |
102 |
118 |
129 |
136 |
|
материалов |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда основного |
7,3 |
8,9 |
10,1 |
13 |
15 |
16 |
17 |
19 |
|
персонала |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата вспомогательного |
3 |
4 |
5,4 |
7,5 |
8,8 |
9,6 |
10,2 |
11,5 |
|
персонала |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления во |
2,6 |
3,9 |
4,8 |
5,4 |
6,1 |
6,9 |
7,4 |
9,8 |
|
внебюджетные фонды |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные затраты |
2,1 |
2,6 |
3,1 |
4,0 |
5,0 |
5,5 |
6 |
7 |
|
санатория |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты по реализации |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,3 |
4,5 |
|
путевок |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные затраты на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управление |
3,5 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5 |
5,5 |
6 |
|
(общекурортные) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные затраты, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение основных |
|
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат |
59,1 |
333,3 |
99,1 |
126,9 |
144,8 |
164 |
178,4 |
193,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплата налогов в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Период реализации проекта (года) |
|
|
|||||
ПАРАМЕТРЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовый |
1-й |
|
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й |
|
|
год |
год |
|
год |
год |
год |
год |
год |
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль 24% |
0 |
1 |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
9 |
10 |
(50% за счет затрат ) |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие налоги и платежи |
1 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего уплата налогов в |
|
1 |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
9 |
10 |
бюджет |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расход денег |
59,1 |
334,3 |
|
140,1 |
128,9 |
148,8 |
169 |
187,4 |
203,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Избыток+ (недостаток-) |
0 |
4,7 |
|
10,1 |
71,2 |
76,9 |
81,3 |
87,9 |
96,6 |
денежных средств |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество изъятых денег с |
0 |
4,5 |
|
14,5 |
85 |
161,6 |
242,6 |
330,1 |
426,1 |
нарастающим итогом |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства на |
0 |
0,2 |
|
0,1 |
0,7 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
конец года |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет денежных средств является результирующим в расчетной части проекта, объединяя его расходную и доходную части. Данные таблицы показывают, что с момента ввода в эксплуатацию лечебно-диагностического корпуса, столовой, крытого бассейна и строительство нового жилого корпуса на предприятии появляется избыток денежных средств, который можно частично направить на возврат инвестиционных затрат.
Механизм возврата инвестиций и принципы распределения прибыли от эксплуатации объекта могут быть выработаны совместно администрацией санатория «Озеро Медвежье» и потенциальным инвестором и закреплены соответствующими соглашениями. Основными в структуре доходов от хозяйственной деятельности санатория «Озеро Медвежье» запланированы доходы от эксплуатации номерного фонда. Источниками дополнительных доходов будут: эксплуатация лечебнодиагностического корпуса, крытого бассейна и дополнительных платных услуг.
Для повышения возможной загрузки санатория в межсезонье будет проведена дополнительная работа по организации массовой рекламной компании в целях привлечения отдыхающих за счет развития делового и спортивного туризма (проведение деловых встреч, симпозиумов, семинаров, конференций, предоставления более широкого спектра дополнительных услуг).
Прогноз доходов от хозяйственной деятельности санатория рассчитан на 7 лет и основывается, прежде всего, на повышении уровня загрузки санатория, а также на увеличении дохода от других видов деятельности.
7. Показатели экономической эффективности проекта Полученная прибыль с накопленным итогом (7 лет проекта) – 426,1 млн. руб.
Чистая прибыль после уплаты суммы кредита и процентов за пользование кредитом - 65,1 млн. руб.
Внутренняя норма рентабельности всего проекта (IRR) – 22% на 7-й год проекта (прибыль 96,6 млн./ расходы 218,8 млн.).
73
Коэффициент эффективности (CBR) – 1,37 (7-й год проекта); (доход 7-года 300 млн. руб., доход 1 года проекта 74 млн. руб./кредит 265 млн. руб.).
Срок окупаемости (PP), дисконтированный – 6 лет (при ставке дисконтирования 20 % годовых).
Срок окупаемости кредита – 5 лет.
Указанные выше коэффициенты просчитаны с применением метода дисконтирования и без учета остаточной (ликвидационной) стоимости объекта.
8. Экономическое влияние проекта и его социальная значимость В результате проекта сохраняется 155 постоянных рабочих мест, при
реализации инвестиционного проекта дополнительно будут задействовано еще 112 рабочих мест, что позволит увеличить занятость населения в полном объеме поселка курорта «Озеро Медвежье» и привлечение граждан из прилежащих населенных пунктов. Создается объект курортно - туристического сервиса, соответствующий российским стандартам, который окажет существенное влияние на туристический имидж Курганской области, в бюджеты различных уровней будут привлечены дополнительные средства в виде налогов и сборов.
Выводы:
В качестве основных результатов проекта рассматриваются:
-создание оздоровительного комплекса с высоким уровнем обслуживания;
-привлечение клиентов из числа граждан со средним и высоким уровнем доходов, иностранных граждан, прибывающих в Уральский регион для отдыха и оздоровления;
-обеспечение устойчивого развития предприятия за счет предоставления самого современного комплекса санаторно-курортных, культурно-развлекательных, дополнительных платных услуг и ориентации на наиболее платежеспособных потребителей;
-обеспечение валовых доходов предприятия в сумме 1474 млн руб. (за 7 лет
проекта), и чистой прибыли более 65 млн. руб. за тот же период.
74
Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану развития города Петухово с 2011 до 2020 года
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ г. ПЕТУХОВО НА 2011-2020 ГОДЫ, МЛН. РУБ.
|
|
|
Наличие |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
в том числе |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
согласо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вания с |
|
Финан- |
сред- |
|
|
|
|
сред- |
|
сред- |
|
Финанси |
|
|
сред- |
|
|
|
|
|
ФОИВ |
Объем |
сред- |
|
|
Финансир |
|
ства |
|
сред- |
|
|
||||||
Наименование проекта |
|
Наличие |
сирова- |
ства фе- |
средства |
частные |
ства фе- |
средства |
частные |
рование |
средства |
ства му- |
частные |
|||||||
Мероприятия |
феде- |
инвести- |
ние 2011 |
дераль- |
ства об- |
муниц- |
ование |
дераль- |
об- |
муниц- |
2014- |
ства фе- |
об- |
ниц- |
||||||
программы |
ПСД |
рального |
ций, млн. |
ластно- |
инве- |
2012-2013 |
паль- |
инвести- |
дераль- |
инвести- |
||||||||||
|
год - |
ного |
пального |
ного |
ластного |
2020 гг. - |
ластного |
пально- |
||||||||||||
|
|
|
финан- |
руб. |
го бюд- |
стиции |
гг. - всего |
ного |
ции |
ного |
ции |
|||||||||
|
|
|
срования |
|
всего |
бюдже- |
жета |
бюджета |
|
|
бюдже- |
бюджета |
бюдже- |
|
всего |
бюджета |
бюджета |
го бюд- |
|
|
|
|
|
в 2010 |
|
|
та* |
|
|
|
|
та |
|
та |
|
|
|
|
жета |
|
|
|
|
|
году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Министерство регионального развития Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках инвестиционных проектов Курганской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Модернизация градообразующего |
нет |
нет |
1093,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
802,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
802,2 |
290,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
290,9 |
|
|
предприятия ОАО "Петуховский ЛМЗ" |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие санатория "Озеро Медвежье" |
нет |
нет |
265,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
159,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,0 |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106,0 |
|
|
филиала ОГУП "Курорты Зауралья" |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Организация цеха по переработке |
в стадии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
молока производительностью 3000 кг в |
нет |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
4,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||
|
разработки |
|||||||||||||||||||
|
сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Целевая программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Приоритетный |
Переселение граждан Курганской |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
национальный проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
области из ветхого и аварийного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
«Доступное и комфортное |
нет |
нет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
жилищного фонда в 2006 - 2012 годах |
||||||||||||||||||||
жилье – гражданам |
(Строительство малоэтажного жилья)* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
России» в Курганской |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
области на 2006 - 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гг." |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Министерство энергетики Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Комплекс мероприятий по завершению реструктуризации нерентабельных угледобывающих мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75
|
|
|
согласо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вания с |
|
Финан- |
сред- |
|
|
|
|
сред- |
|
сред- |
|
Финанси |
|
|
сред- |
|
|
|
|
|
ФОИВ |
Объем |
сред- |
|
|
Финансир |
|
ства |
|
сред- |
|
|
||||||
Наименование проекта |
|
Наличие |
феде- |
инвести- |
сирова- |
ства фе- |
ства об- |
средства |
частные |
ование |
ства фе- |
средства |
муниц- |
частные |
рование |
ства фе- |
средства |
ства му- |
частные |
|
программы |
Мероприятия |
ПСД |
рального |
ций, млн. |
ние 2011 |
дераль- |
ластно- |
муниц- |
инве- |
2012-2013 |
дераль- |
об- |
паль- |
инвести- |
2013- |
дераль- |
об- |
ниц- |
инвести- |
|
|
|
|
финан- |
руб. |
год - |
ного |
го бюд- |
пального |
стиции |
гг. - всего |
ного |
ластного |
ного |
ции |
2020 гг. - |
ного |
ластного |
пально- |
ции |
|
|
|
|
срования |
|
всего |
бюдже- |
жета |
бюджета |
|
|
бюдже- |
бюджета |
бюдже- |
|
всего |
бюджета |
бюджета |
го бюд- |
|
|
|
|
|
в 2010 |
|
|
та* |
|
|
|
|
та |
|
та |
|
|
|
|
жета |
|
|
|
|
|
году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Министерство энергетики Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Комплекс мероприятий по завершению реструктуризации нерентабельных угледобывающих мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Мероприятия в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009г. №261 " Об энергосбережении и о повышении энергитической эффективности" |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Целевая Программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Энергосбережение и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение |
Муниципальная программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
энергетической |
"Энергосбережение на территории |
не требуется |
нет |
32,72 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
0,34 |
0,58 |
16,90 |
3,20 |
3,71 |
3,59 |
6,40 |
14,90 |
3,20 |
3,94 |
3,71 |
4,05 |
|
эффективности |
города Петухово на 2010 - 2014 годы с |
|||||||||||||||||||
Курганской области на |
перспективой до 2020 года" * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
период до 2015 года и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перспективу до 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
года" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Министерство транспорта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
Главное управление автомобильных дорог Курганской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Целевая программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Совершенствование и |
Мероприятия по капитальному ремонту |
да |
нет |
33,61 |
3,14 |
0,00 |
2,20 |
0,94 |
0,00 |
17,95 |
0,00 |
12,57 |
5,39 |
0,00 |
12,52 |
0,00 |
8,76 |
3,76 |
0,00 |
|
развитие автомобильных |
автомобильных дорог * |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
дорог Курганской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на период до 2020 года". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Министерство экономического развития Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Программа поддержки малого бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Целевая Программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской области "О |
Предоставление финансовой поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
развитии и поддержке |
субъектам малого и среднего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
малого и среднего |
предпринимательства на создание |
не требуется |
нет |
0,30 |
0,30 |
0,00 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
предпринимательства в |
собственного бизнеса (гранты, займы, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской области на |
микрофинансирование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009-2011 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76
|
|
|
согласо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вания с |
|
Финан- |
сред- |
|
|
|
|
сред- |
|
сред- |
|
Финанси |
|
|
сред- |
|
|
|
|
|
ФОИВ |
Объем |
сред- |
средства |
|
Финансир |
средства |
ства |
|
сред- |
средства |
|
||||||
Наименование проекта |
|
Наличие |
феде- |
инвести- |
сирова- |
ства фе- |
ства об- |
частные |
ование |
ства фе- |
муниц- |
частные |
рование |
ства фе- |
ства му- |
частные |
||||
Мероприятия |
ние 2011 |
дераль- |
муниц- |
дераль- |
об- |
2013- |
об- |
ниц- |
||||||||||||
программы |
ПСД |
рального |
ций, млн. |
ластно- |
инве- |
2012-2013 |
паль- |
инвести- |
дераль- |
инвести- |
||||||||||
|
|
|
финан- |
руб. |
год - |
ного |
го бюд- |
пального |
стиции |
гг. - всего |
ного |
ластного |
ного |
ции |
2020 гг. - |
ного |
ластного |
пально- |
ции |
|
|
|
|
срования |
|
всего |
бюдже- |
жета |
бюджета |
|
|
бюдже- |
бюджета |
бюдже- |
|
всего |
бюджета |
бюджета |
го бюд- |
|
|
|
|
|
в 2010 |
|
|
та* |
|
|
|
|
та |
|
та |
|
|
|
|
жета |
|
|
|
|
|
году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП "Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг." |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Целевая программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Развитие физической |
строительство ФОКа |
в стадии |
нет |
179,20 |
20,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
159,20 |
0,00 |
159,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
культуры и спорта в |
доработки |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Курганской области на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011-2015 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. Министерство образования и науки РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Целевая программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Развитие образования и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реализация |
Строительство д/сада на 250 мест |
в стадии |
нет |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
государственной |
разработки |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
молодежной политики в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской области на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011-2015 годы» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевая программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской области |
Реализация мероприятий в рамках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Приоритетный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
национальный проект |
подпрограммы "Реформирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Доступное и комфортное |
модернизация жилищно-коммунального |
да |
нет |
64,74 |
8,06 |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
2,56 |
34,30 |
0,00 |
4,00 |
1,78 |
28,52 |
22,38 |
0,00 |
4,00 |
1,04 |
17,34 |
|
жилье – гражданам |
комплекса Курганской области в 2006 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
России» в Курганской |
2012 гг." * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
области на 2006 - 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гг." |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевая программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской области |
Инвестиционный проект модернизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Модернизация систем |
систем теплоснабжения (строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунального |
новой котельной, модернизация |
нет |
нет |
149,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
теплоснабжения |
тепловых сетей и реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курганской област на |
котельных) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010-2015 годы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77
|
|
|
Наличие |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
в том числе |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
согласо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вания с |
|
Финан- |
сред- |
|
|
|
|
сред- |
|
сред- |
|
Финанси |
|
|
сред- |
|
|
|
|
|
ФОИВ |
Объем |
сред- |
|
|
Финансир |
|
ства |
|
сред- |
|
|
||||||
Наименование проекта |
|
Наличие |
сирова- |
ства фе- |
средства |
частные |
ства фе- |
средства |
частные |
рование |
средства |
ства му- |
частные |
|||||||
Мероприятия |
феде- |
инвести- |
ние 2011 |
дераль- |
ства об- |
муниц- |
ование |
дераль- |
об- |
муниц- |
2013- |
ства фе- |
об- |
ниц- |
||||||
программы |
ПСД |
рального |
ций, млн. |
ластно- |
инве- |
2012-2013 |
паль- |
инвести- |
дераль- |
инвести- |
||||||||||
|
год - |
ного |
пального |
ного |
ластного |
2020 гг. - |
ластного |
пально- |
||||||||||||
|
|
|
финан- |
руб. |
го бюд- |
стиции |
гг. - всего |
ного |
ции |
ного |
ции |
|||||||||
|
|
|
срования |
|
всего |
бюдже- |
жета |
бюджета |
|
|
бюдже- |
бюджета |
бюдже- |
|
всего |
бюджета |
бюджета |
го бюд- |
|
|
|
|
|
|
|
та* |
|
|
|
та |
|
|
|
|
жета |
|
|||||
|
|
|
в 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
та |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX. Федеральная служба по труду и занятости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Целевая программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Курганской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Профессиональная подготовка, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переподготовка и повышение |
не требуется |
да |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
квалификации женщин находящихся в |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Целевая программа |
отпуске по уходуза ребенком до 3-х лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Курганской области "О |
Оказание содействия развитию |
не требуется |
да |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
дополнительных |
самозанятости безработных граждан |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
мероприятиях,направленн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содействие трудоустройствунезанятых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ых на снижение |
инвалидов, родителей воспитывающих |
не требуется |
да |
0,20 |
0,20 |
0,15 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
напряженности на рынке |
||||||||||||||||||||
детей инвалидов, многодетных |
||||||||||||||||||||
труда Курганской области |
родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в 2011 году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общественные работы |
не требуется |
да |
0,05 |
0,05 |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация стажировки для |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выпускников образовательных |
не требуется |
да |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
1963,77 |
33,72 |
1,20 |
28,10 |
1,28 |
3,14 |
1343,32 |
3,20 |
179,48 |
10,75 1149,90 586,72 |
3,20 |
156,70 |
8,52 |
418,31 |
|||
* средства носятпрогнозный характери будутуточняться в случае их включения в инвестиционные программы Курганской области