informatsia_1

2.2 Общая характеристика организации

История ремонтного локомотивного депо Иркутское – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» (далее ТЧР-15) берет свое начало с 1898 года, когда на станции Инокентьевской, ныне станция Иркутск – Сортировочный, было построено паровозное депо, которое входило в состав Томской железной дороги, в том же году прибывает в Иркутск первый поезд. В июне 1956 года на был введен в эксплуатацию первый электрифицированный участок на постоянном токе, и уже в 1960 году паровозное депо переименовали в Локомотивное. В последующие годы была проведена большая работа по конструированию депо: создана хорошая материально-техническая база для производства, организовано повышение профессионального и культурного уровня железнодорожников, разработаны передовые методы для ремонта и эксплуатации электровозов.

ТЧР-15 образовалось путем деления локомотивного депо станции Иркутск – Сортировочный (ТЧ-5) на ремонтное (ТЧР-15) и эксплуатационное депо (ТЧЭ-5) в 2009 году. С апреля 2010 года ремонтное локомотивное депо Иркутское является структурным подразделением Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» (далее – ДРТ).

В настоящее время ТЧР-15 является базовым депо по ремонту и обслуживанию локомотивов серии ЭП1, ЭП1П, выполняющее техническое обслуживание в объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5, ТО-6 и текущий ремонт ТР-1, И ТР-2 локомотивов серии ВЛ80, ВЛ60, Э5К, ЭП1, ЭП1П и тепловозов серии ТЭМ18Д.

Место нахождения ремонтного локомотивного депо Иркутское: 664013, город Иркутск, улица Вокзальная, 8.

В своем составе депо имеет пункт технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) сетевого значения на станциях Иркутск-Сортировочный и Слюдянка, а также другие ремонтные цеха. ТЧР-15 является базовым элементом в структуре локомотивного хозяйства.

Стратегической целью депо является обеспечение бесперебойной и безаварийной работы тягового подвижного состава за счет своевременного и качественного ремонта локомотивов, их узлов и деталей.

Основные задачи, стоящие перед данной организацией: выполнение программы деповского ремонта 1-го и 2-го объемов, техническое обслуживание локомотивов независимо от их принадлежности, ремонт и изготовление запасных частей и деталей локомотивов, повышение эффективности своей хозяйственной деятельности, развитие основных и прочих видов деятельности, направленных на повышение финансовой устойчивости.

В соответствии с возложенными задачами ТЧР-15 осуществляет функции:

а) обеспечение своевременного приема локомотивов в ремонт и выпуск их из ремонта с соблюдением норм простоя на техническом обслуживании;

б) обеспечение технически исправного состояния грузоподъемных кранов;

в) проведение анализа причин нарушений безопасности движения, возникших в течение гарантийного срока эксплуатации отремонтированных локомотивов по вине депо, и принятие мер по устранению этих причин;

г) разработка проектов бюджетов и планов экономического развития;

д) проведение работ, направленных на обоснованное снижение расходов, эффективное использование и сохранность основных средств и имущества;

е) обеспечение рационального использования трудовых, материальных, топливно-энергетических и финансовых ресурсов;

ж) выполнение требований экологической безопасности и охраны здоровья населения, проведение мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, ликвидации последствий аварий, вредного воздействия на окружающую природную среду;

з) проведение эффективной кадровой и социальной политики, подбор, расстановка, подготовка и повышение квалификации работников, ведение кадровой отчетности, внедрение передового опыта и новых методов работы, укрепление трудовой дисциплины;

и) проведение работы по улучшению организации труда, социальной защите работников, внедрению прогрессивных норм и системы мотивации труда, соблюдение трудового законодательства;

к) осуществление мер по улучшению условий труда предупреждению производственного и непроизводственного травматизма, выполнению правил и норм охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии, противопожарной безопасности, повышению культуры производства;

л) обеспечение установленного режима секретности, подготовка предложений, связанных с реализаций мероприятий по технической защите информации, составляющей государственную и коммерческую тайну.

Технология ремонта и обслуживания локомотивов осуществляется на участках, оснащенных необходимым технологическим оборудованием.

Ремонтно-заготовительный участок включает в себя механическое отделение с использованием токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных, строгальных станков, а также необходимое прессовое, кузнечное оборудование. На данном участке производится ремонт, восстановление, изготовление отдельных узлов и деталей согласно техническим условиям и требованиям.

Ремонтом, обслуживанием, изготовлением путевого инструмента, оборудования, запчастей и других приспособлений занимается участок по ремонту и обслуживанию инструмента.

Технологическое оборудование участка текущего ремонта тепловозов обеспечивает возможность выполнения ремонта в объеме ТР-1, ТР-2, ТО-3.

Участок неразрушающего контроля и диагностики осуществляет контроль и диагностику машин, оборудования, запчастей и деталей.

На участке по ремонту электрической аппаратуры производится ремонт оборудования электровозов ВЛ80, ВЛ85, ВЛ60 и ЭП1 в объёме ТР-3.

Имеющееся технологическое оборудование участка по ремонту электронной аппаратуры обеспечивает возможность выполнения технологии ремонта ТР-1, ТР-2, ТР-3 электрических аппаратов электровозов в полном объеме.

На участке по ремонту автотормозного и пневматического оборудования производится ремонт и испытания снятого автотормозного оборудования с электровозов и тепловозов в объеме ремонта ТР1, ТР-2.

Участок текущего ремонта электровозов (ТР-1, ТР-2) выполняет плановый ремонт пассажирских и грузовых электровозов серии ВЛ80, ЭП1, ВЛ60 в объеме ТР-1, ТР-2. Перед выполнением планового ремонта производится диагностика колесно-моторных блоков.

На участке по ремонту электрических машин производится ремонт тяговых электродвигателей электровозов и тепловозов в объеме ТР-3. Каждый цех возглавляет мастер, который имеет в своем подчинении бригады слесарей.

ТЧР-15 осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами управления, отделениями и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», его филиалами, а также, с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Депо подчиняется Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава, подробная структура ремонтно-локомотивного комплекса ОАО «РЖД» представлена в приложении А.

Организационная структура ТЧР-15 является линейной – функциональной, так как наблюдается наличие линейных и функциональных связей, приложение Б. Благодаря такой структуре в депо оперативно принимаются управленческие решения, за работниками четко закреплена и ясно выражена личная ответственность, наблюдается согласованность действий исполнителей. Также можно наблюдать такую проблему, как большая информационная перегрузка начальника депо. Чрезмерная заинтересованность мастеров в результатах своего производственного участка приводит к тому, что отсутствуют коммуникации между подразделениями, возникают проблемы с межфункциональной координацией. Так как ответственность за общие результаты работы лежит исключительно на руководящем составе депо, то время на принятие решений увеличивается из-за необходимости постоянных согласований.

Материально-техническую базу ТЧР-15 составляют основные фонды и оборотные средства, являющиеся собственностью ОАО «РЖД» и находящиеся на балансе ВСЖД. Деятельность депо строится на основе производственно-финансового плана, и доведенных экономическим отделом прогнозируемых и плановых показателей и нормативов. Изменения производственно-экономических показателей депо были проанализированы в динамике с 2011 по 2013 года, приложение В.

Анализируя таблицу В.1, представленную в приложении, можно сказать, что выполнение программы ремонта в 2013 году составило к плану – 96,2 %, к отчету – 104 % и составило 2120, 3 приведенных единиц при плане 2205,07, невыполнение плана составило 3,8 %, к аналогичному периоду прошлого года наблюдается невыполнение на 7,8 %, рисунок 2.3.1. Таким образом, максимальный объем ремонта за 3 года пришелся на 2012 год, где составил 2301,4 приведенные единицы.

Представленный ниже рисунок 2.3.1 также демонстрирует динамику среднесписочной численности, которая за 2013 года уменьшилась на 48 человек по сравнению с 2012 годом, это связано с мероприятиями по оптимизации численности: переход на неполное рабочее время, ограничение приема, оптимизация численности за счет приведения ее к объёмам работ.

Рисунок 2.2.1 – Динамика объема ремонта за 12 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012/2011 годов с разбивкой по среднесписочной численности работников.

Фонд оплаты труда депо за последние три года вырос на 19, 774 млн. руб.,

к 2013 году сложился в размере 309, 035 млн. руб., при доведенном плане 315,147 млн. руб., экономия составила 6,112 млн. руб. К уровню прошлого года прирост составил 7,875 млн. руб. или 2,6% при индексации за год 7,2% , к уровню 2011 года прирост составил 25,786 млн.руб., рисунок 2.2.2.

Экономия фонда оплаты труда сложилась по следующим причинам:

а) естественный отток людей (уход на пенсию, смена места работы);

б) применение режима неполного рабочего времени;

в) невыполнение показателей для выплат дополнительного премирования (фонд мастера, клеймо качества);

г) уменьшилась оплата для работающих по совместительству;

д) уменьшился размер премии, в связи с невыполнением показателей;

е) невыполнение плана по ремонту локомотивов;

ж) переход пункта технического осмотра локомотивов на новую систему премирования и невыполнение основных показателей;

з) уменьшились выплаты за расширение зоны обслуживания.

Рисунок 2.2.2 – Динамика изменений ФОТ по всем видам деятельности

Основные составляющие ФОТ за 12 мес. 2013, 2012, 2011 годами представлены на рисунке 2.2.3. К составляющим ФОТ относятся: повременная оплата, сдельный заработок, премия, дополнительные выплаты. К 2013 году произошло уменьшение премии на 0,7 и дополнительных выплат на 2,1 млн. руб.

Рисунок 2.2.3 – Основные составляющие ФОТ за 2011, 2012, 2013 гг.

Среднемесячная заработная плата за 2013 год всего по депо сложилась на уровне 39172 руб. что выше аналогичного периода прошлого года на 4,3%, и ниже планового уровня на 7,5% (плановая среднемесячная зарплата составляет 40928 рублей). Согласно мониторингу за 2013 год, снижение заработной платы сложилось у 72 работников, за счет выплат в июле 2012 года преданности компании, отпускных, снижения текущего премирования, премирования по комплексной бригаде. Анализ премирования представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Дополнительное премирование сотрудников

Показатели	Дополнительное премирование, тыс. руб.			Количество сотрудников, чел.
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.Фонд мастера	858	747	0	183	193	0
2.Клеймо качества	823	1206	0	40	47	0
3.Гарантийный пробег	0	0	0	0	0	0
4.Надбавка за классные звания мастерам	196	773	904	11	30	35
5.Наставничество	0	131	247	0	9	10
6.Топливно - энергетические ресурсы	56	65	150	18	23	23
7.За безопасность движения	0	1068	1245	0	54	50
8.Надбавка рабочим за профессиональное мастерство	867	805	849	44	59	61
Итого	2800	4793	3395	296	415	179

Согласно таблице 2.2.1, за 12 месяцев 2013 года по положениям о дополнительной мотивации премировано 179 человек, а за аналогичный период прошлого года премировано 415 человек, это связано с невыполнением плановых показателей по ремонту. Такое резкое снижение дополнительного премирования сотрудников связано не только с выполнением объемов ремонта, но и с неэффективной системой мотивации трудовой деятельности.

Динамика производительности труда показывает, что сотрудники перестали эффективно работать, так как она снизилась к факту предыдущего года на 49,028 приведенные единицы и составляет 474,225 приведенных единиц, что ниже запланированного значения на 1,3 приведенных единицы, данный факт приводит к снижению рентабельности депо в целом.

Рисунок 2.2.4 – Эксплуатационные расходы депо в динамике за три года

Согласно рисунку 2.2.4, эксплуатационные расходы за 2013 год при установленном плане 475,354 млн. руб. составили 474,225 млн. руб. или 99,8% к плану. К уровню прошлого года расходы снизились на 9,5% или 49,9 млн. руб., экономия произошла за счет сокращения численности штата, что привело к снижению использования технологического оборудования. Расходы по подсобно вспомогательной деятельности, выросли, и составили 102,7% к плану.

Рисунок 2.2.5 – Анализ кредиторской и дебиторской задолженности

Рисунок 2.2.5 показывает, что дебиторская задолженность составила 0 рублей, при плане 1,1 млн. руб., такая тенденция наблюдается в 2011 и в 2012 годах, кредиторская задолженность по сравнению с 2012 годом резко снизилась на 8,2 млн. руб.

Зарабатывание денежных средств за 2013 год составило 43734 тыс. руб., что ниже на 5397 тыс. руб. планового показателя (план 52131 тыс. руб.). Зарабатывание происходит за счет реализации товарно-материальных ценностей (ТМЦ), предоставление ремонта тягового подвижного состава других компаний, реализации металлолома, аренда.

По использованию запасов ТМЦ при нормативе за 2013 год в размере 84,2 млн. руб., фактические запасы составили 127,9 млн. руб. (151,9%), из них линейное оборудование – 84,7 млн. руб., материалы и запасные части новые – 10,3 млн. руб. материалы инструменты, приспособления, инвентарь – 29,9 млн.руб., спецодежда – 1,5 млн. руб., смазки и топливо - 0,2 млн. руб. и 1,2 млн.руб. соответственно, металлом – 0,1 млн. руб. Отклонения от норматива связаны с тем, что реализация материалов происходила в пределах заявок, предоставленных представителями ООО «ТМХ-Сервис». В то время как, в них были включены не все материалы, используемые в процессе ремонта, что вело к накоплению запасов на предприятии.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что к 2013 году сложилась экономия фонда оплаты труда, наблюдается снижение среднесписочной численности, что повлияло на снижение эксплуатационных расходов. Из-за невыполнения плановых показателей по ремонту произошло снижение премии и дополнительных выплат.

2.3.1 Качественная и количественная характеристика персонала

Основным фактором, оказывающим непосредственное влияние на кадровую стратегию предприятия, являются трудовые ресурсы, от эффективности использования которых зависят объем и своевременность выполнения работ, степень использования оборудования, механизмов. Проведен анализ обеспеченности ТЧР-15 трудовыми ресурсами, путем сравнения фактического количества работников с плановой потребностью. Результаты представлены в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1 – Обеспеченность трудовыми ресурсами

человек

Категория работников	Численность		Процент обеспеченности, %
	план	факт.
1	2	3	4
Руководители	40	39		97,5
Специалисты	44	42		95,5
Служащие	85	81		95,3
Рабочие	525	501		95,4
Итого	694	663		95,5

Списочная численность работников на 31.12.2013 года составила 663 человека, при плане штатного расписания 694 человека, укомплектованность составляет 95,5 %. Основную часть персонала составляют рабочие – 75,2 % (501 человек), служащие – 12,2 % (81 человек), специалисты – 6,4 % (42 человека), руководители – 6,2% (39 человек).

Информация, представленная в таблице 2.3.1.1, показана также в графическом виде, рисунок 2.3.1.1.

Рисунок 2.3.1.1. – Обеспеченность трудовыми ресурсами, чел.

Отклонение от плана (31 человек) связано с тем, что прием со стороны в депо закрыт, наем сотрудников происходит исключительно переводом с других структурных подразделений. Снижение численности штатного расписания также было проведено на основании распоряжения ОАО «РЖД» № 608 от 01.10.2913 года, согласно которому была поставлена задача снизить численность к объемам.

Разряд слесарей по ремонту подвижного состава составил 4,73 при средней разрядности работ – 5,18 (разница – 0,45). Разряд слесарей по осмотру и ремонту локомотивов на ПТОЛ составил 4,81 при средней разрядности работ – 5,36 (разница – 0,55). Для уменьшения разницы разрядности необходимо обучить и повысить разряд 77 слесарям, планируемое отклонение при этом составит 0,41.

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования, поэтому в процессе анализа были изучены изменения в составе сотрудников по этим признакам за последние три года, таблица 2.3.1.2.

Таблица 2.3.1.2 – Качественный состав трудовых ресурсов предприятия

человек

Показатель	Численность рабочих на конец года			Удельный вес, %
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
По возрасту, лет:
до 30	151	196	169	21,7	27,6	25,5
от 30 до 40	180	185	208	26,7	26,1	31,4
от 40 до 50	158	155	131	25,5	21,7	19,7
старше 50:	182	175	155	26,1	24,6	23,4
в т.ч. достигли пенсионного возраста	40	45	42	21,9	25,7	27,1
Итого	671	711	663	100	100	100
По образованию, чел.:
начальное	8	10	6	1,2	1,4	0,9
начальное профессиональное	136	145	125	20,3	20,4	18,4
среднее полное общее	264	295	232	38,1	41,4	34,5
среднее профессиональное	142	117	123	21,2	16,5	18,6
высшее	129	144	183	19,2	20,3	27,6
Итого	671	711	663	100	100	100
По трудовому стажу, лет:
до 1	16	15	7	2,4	2,1	1,1
от 1 до 3	184	185	92	27,4	26,1	13,9
от 3 до 5	162	170	149	24,1	23,9	22,5
от 5 до 10	133	161	202	19,8	22,6	30,5
более 10	176	180	213	26,2	25,3	32,1
Итого	671	711	663	100	100	100