- •Бизнес-план инвестиционного проекта «введение социальных карт на территориях городов норильск, канск, зато зеленогорск в 2008 году»
- •Вводная часть
- •1.1. Основные цели проекта. Сущность и важность реализации проекта для заявителя и региона.
- •1.2. Описание продукции (услуг) и технологии, преимущества продукции (услуг) в сравнении с аналогами.
- •1.3. Объем ожидаемого спроса на продукцию и потенциал рынка
- •1.4. Схема приобретения оборудования, материалов и их передача участникам проекта. Схема финансирования.
- •1.5 Решение социальных вопросов
1.2. Описание продукции (услуг) и технологии, преимущества продукции (услуг) в сравнении с аналогами.
Социальная карта может быть использована при проезде в общественном пассажирском транспорте после ее продления\пополнения (активирования) в специальных пунктах. Продление\пополнение социальной карты происходит после внесения гражданином суммы, равной стоимости единого социального проездного билета на месяц или другой период. Количество поездок по социальной карте в течение указанного периода не ограничено.
При проезде в общественном пассажирском транспорте владелец социальной карты предъявляет ее кондуктору, который при помощи специального устройства считывает информацию о продлении\пополнении социальной карты на данный период и определяет возможность проезда.
Если карта продлена\пополнена на данный период, кондуктор определяет возможность проезда, если карта на данный период не продлена\пополнена, гражданин оплачивает проезд по действующему тарифу.
Преимущества продукции (услуг):
- эффективный инструмент монетизации льгот, который работает по принципу "одна карта - решение всех задач" и позволяет реализовать различные механизмы предоставления и использования социальных льгот и денежных компенсаций;
- новая культура социального обслуживания, которая гарантирует адресную, быструю и удобную доставку льгот населению, при максимальной прозрачности всех финансовых потоков;
- адекватный механизм возмещения выплат доходов от перевозки льготников, транспортным предприятиям.
1.3. Объем ожидаемого спроса на продукцию и потенциал рынка
Объем и потенциал рынка зависит в целом от количества льготников на территории реализации проекта. В Красноярском крае 718 820 льготников, из них 45206 школьники, 251 837 федеральных льготников, 225 996 краевых и 195 781 льготников пенсионеров. Количество льготников в городах, где планируется введение социальной карты льготника в 2008г. приведено в таблице:
Категория льготников |
Норильск |
Канск |
Зеленогорск |
школьники |
700 |
300 |
350 |
федеральные |
7040 |
9007 |
6253 |
краевые |
4959 |
7018 |
7436 |
пенсионеры |
17983 |
6743 |
3225 |
общее количество |
30682 |
23068 |
17264 |
1.4. Схема приобретения оборудования, материалов и их передача участникам проекта. Схема финансирования.
Для реализации проекта «Единая социальная карта льготника» в городах Норильск, Канск, ЗАТО г. Зеленогорск из бюджета Красноярского края требуется 36 734 448 руб.
Статьи расходов |
Сумма (тыс.руб) |
1. Расходы по территориям г. Норильск, г. Канск, ЗАТО г. Зеленогорск |
|
1.1. приобретение оборудования для обеспечения городских перевозок |
19 338 892 |
1.2. приобретение оборудования для обеспечения пригородных перевозок |
2 184 975 |
1.3. реализация медиа-плана и PR-мероприятий |
1 500 000 |
1.4. оборудование рабочих мест службы по ремонту и восстановлению ЕКЛ |
559 000 |
1.5. разработка программного обеспечения для пригородных перевозок |
150 000 |
1.6. организационные и дополнительные услуги процессинг-центра |
228 156 |
Итого |
23 961 023 |
2. Дополнительные расходы по территориям г.Красноярск, г.Ачинск, ЗАТО г. Железногорск |
|
2.1. приобретение оборудования для обеспечения пригородных перевозок |
3 799 300 |
2.2. приобретение дополнительных транспортных терминалов для привлечения коммерческих перевозчиков г.Красноярска |
5 980 000 |
Итого |
9 779 300 |
3. Предварительные расходы для последующих территорий проекта г. Минусинск, г. Шарыпово, г. Лесосибирск |
|
3.1. приобретение оборудования для организации начальной 30% стадии внедрения проекта на территории городов |
2 994 125 |
Итого |
2 994 125 |
ВСЕГО (1+2+3) |
36 734 448 |
Обоснование необходимости финансирования из бюджета Красноярского края указанных суммы приведено в разделах 3.3, 4.2 и 6 настоящего Бизнес-плана.
Оборудование приобретается за безналичный расчет у поставщиков, выигравших открытый конкурс на поставку оборудования.
По итогам открытого конкурса аналогичного проекта в 2007 году, поставщиками оборудования были следующие организации:
Наименование |
Поставщик |
Терминал пункта пополнения\продления VeriFone V5150 |
ЗАО «Техносервис», г. Новосибирск |
Сканер планшетный HP А4 |
ООО «Акцент», г. Красноярск |
Компьютер в комплекте |
ООО «Акцент», г. Красноярск |
Терминал транспортный Memor 2000 |
ЗАО «Техносервис», г. Новосибирск |
Зарядное устройство |
ООО «Техносервис», г. Новосибирск |
База терминала Memor 2000 |
ЗАО «Техносервис», г. Новосибирск |
Камеры цифровые со штативом |
ООО «Акцент», г. Красноярск |
Карты пластиковые |
ЗАО «НоваКард», г. Н. Новгород |
Принтер лазерный HP LJ 1022 |
ООО «Акцент», г. Красноярск |
Оборудование будет передаваться участникам проекта согласно заключенным договорам аренды на основания акта приема-передачи. Оборудование агентству социальной защиты населения администрации края передается безвозмездно.