План производства и реализации продукции.

Утвердил генеральный директор

ГХК Павлоградуголь

Мухин

Возвратный план производства и реализации продукции

шахты Сташкова на 2001 г.

тыс. тонн

Показатели плана	На год	В т.ч.
		I	II	III	IV
Добыча рядового угля Переработка в т .ч. ПЦФ Готовая угольна продукция: рядовой уголь; прод. обогащения (концентрат)	1200,0 110,0 110,0 1157	295 30 30 283,5	300 30 30 288,5	305 30 30 293,5	300 20 20 291,5
	1090	265	270	275	280
	67	18,5	18,5	18,5	11,5
Расход угля на собственные нужды: - в т.ч. рядовой уголь	16,8 16,8	4,2 4,2	4,2 4,2	4,2 4,2	4,2 4,2
Готовая продукция: рядовой уголь; концентрат Бесплатный и льготный уголь: - рядовой	1140,2 1073,2 67 5,0 5,0	279,3 260,8 18,5 2,0	284,3 265,8 18,5 –	289,3 270,8 18,5 –	287,3 275,8 11,5 3,0 3,0
Остаток угля на складах н.г. Остаток на к.г. Объем продаж К реализации: концентрат; рядовой.	+50 -50 1135,2 67	277,3 18,5	284,3 18,5	289,3 18,5	284,3 11,5

Добыча определяется на год с поквартальной разбивкой, причем к расчету год. Объем добычи привлекают как технических специалистов шахты, так и экономистов и геологический персонал.

Концентрат – выход угля после обогащения.

Готовая угольная продукция шахты включает рядовой уголь и концентрат, полученный после обогащения. В соответствии с постановлением правительства для пенсионеров, инвалидов и ветеранов труда, проживающих в частном секторе, шахта дает уголь бесплатно, а для работающих – по льготной цене.

Т.о., план производства и реализации продукции служит основой для расчета всех финансовых показателей шахты, включает план по труду, план по прибыли, финансовый план и др., а также для определения эффективности и рентабельности работы шахты.

План по труду и заработной плате.

Включает следующие показатели:

А) объем работ, выполняемых хозяйственным способом, или объем реализуемой продукции в стоимостном выражении;

Б) численность персонала предприятия всего, в т.ч. занятых на основном производстве (ППП) и в подсобно-вспомогательном;

В) производительность труда на 1 работающего в основном производстве (грн) (выработка одного рабочего);

Г) ФОТ, всего в т.ч. основного персонала и подсобно-вспомогательного;

Д) средняя заработная палата, в т.ч. основных и вспомогательных рабочих;

Е) заработная плата на 1 грн работ, выполняемых хозяйственным способом (удельный вес ФОТ в общем объеме работ).

Объем работ в денежном выражении:

А) на предприятиях, выпускающих производственную продукцию, определяется по объему валовой, товарной или реализованной продукции;

Б) для строительных, геологоразведочных, бюджетных Ни и других организаций объем работ, выполненных хозяйственным способом (своими силами). Для этого: Всего – подрядный способ + договорные работы = хозяйственный способ.

О выполнении работ ежемесячно банк финансирует акты обмера выполненных работ (ф.2), который подписывают заказчик и исполнитель.

Численность персонала складывается из персонала занятого на выполнении основного вида работ (основное производство), а также на подсобно-вспомогательных предприятиях.

Персонал предприятия – численность работающих:

Основное производство ППП + подсобно-вспомогательное ЖКХ, столовые, медпункт, стадион, ДК.

Различают явочную и списочную численность.

Задача предприятия ежегодно, ежеквартально и ежемесячно осуществлять детальный контроль за составом численности работников предприятия. Любое предприятие стремится к уменьшению численности работающих, повышению их квалификации или выполнение большего объема работ с существующей частью.

Численность самым непосредственным образом влияет на производительность труда, которая является обобщающим показателем эффективности работы предприятия любой формы собственности.

1. На предприятиях выпускающих однородную продукцию, производительность труда определяется:

Д- добыча. Натуральный показатель.

2. На предприятиях выпускающих разнородную работу, производительность труда определяется в стоимостном выражении:

Внутри этих предприятий отдельные подразделения, выполняющие однородную работу, по всему подразделению определяются в натуральных показателях. Однако этот показатель имеет ряд недостатков: прежде всего, нестабильность цен.

• разная стоимость продукции в северных и южных регионах;

• разный размер транспортно-заготовительных расходов.

3. Метод нормативной трудоемкости (трудовой способ).

n– количество видов работ вспомогательных организаций.

При планировании численности необходимо учитывать мероприятия, направленные на уменьшение численности работников предприятия. Мероприятия, направленные на внедрение автоматизацию, механизацию трудоемких процессов, ликвидация промежуточных звеньев.

Уменьшение численности определяется:

Явочную численность определяют низовым хозрасчетным подразделениям в месячных планах:

Производительность труда определяется только по работающим, занятым на основном производстве.

Планирование численности работников предприятия может осуществляться:

1. Через производительность труда – выработку на 1 работающего в денежном выражении:

ΔП– уменьшение численности в результате внедрения предусмотрительных мероприятий.

П_{т баз} – производительность труда в базовом периоде.

На крупных предприятиях с большим объемом разнородных работ устанавливается коэффициент производительности труда, который учитывает комплекс мероприятий, направленных на снижение трудоемкости работ (К=3-5%).

2. На небольших предприятиях и предприятиях выпускающих однородную продукцию, планирование численности производят методом прямого счета:

А) отдельно исходя из годового объема работ определяют число рабочих (сдельщиков):

Б) для рабочих – повременщиков:

Численность повременщиков

В) численность ИТР и служащих – по штатному расписанию;

Г) МОП, охрана – по строевке и расстановке кадров.