Календарний план

1-етап

Квітень-червень 2011р.	- Виготовлення POS – матеріалів, та встановлення їх в точках продажу (аптеки, салони краси) - Проведення семплінгу у найбільш популярних аптеках; - Формування клієнтської бази (старт програми розвитку відносин із клієнтами, бонусна програма); - Стимулювання повторних покупок ( при першій покупці отримання сертифікату на знижку у 30% на дорожчі товари серії.)
Червень-серпень 2011р.	- Реклама на бігбордах в найбільших містах регіону; - Реклама на транспорті; - Запровадження акції для торгового персоналу (акція на пів року, з підсумками за кожен місяць з використанням бонусів та подарунків).
Вересень – жовтень 2011р.	- Акція «Жіночий автобус» - разова акція у 5 містах (перетворення звичайних маршруток у пересувні салони краси);
Листопад 2011р- грудень 2011р.	- Підсумки програми стимулювання персоналу; - Проведення рекламної кампанії «Твоя індивідуальність – це ТИ», з метою збільшити кількість продаж під час зимових свят; - Підведення підсумків першого року; - Аналіз та коригування, підготовка до наступного етапу.

2-й етап

Січень – березень 2012р	- Підписання договору із провідними косметичними салонами (використання косметики нашої компанії) - Поштові розсилки найкращим клієнтам (акція до 8 березня «Сама собі» безплатний похід у салон краси, при покупці товарів певної асортиментної групи на суму більше 150грн.)
Березень - квітень 2012р.	- Реклама товарів асортиментної лінії бренду D’olivа;. - PR – акція «Твоє здоров’я – твоє життя» збір коштів на лікування раку.
Квітень – травень 2012р	Проведення підсумків. Аналіз результатів..

9. Бюджет. Розрахунок ефективності.

Формуючи бюджет на маркетингові витрати ми опирались на такі фактори:

1. Прогноз росту ринку косметики на 2011рік (за даними дослідницької компанії Euromonitor) становить 4%(див рис.1). Отже, компанія може отримати 323 443,2 грн., не витрачаючи додаткових коштів за рахунок цього росту. Прогнозований дохід компанії – 8 409 523,2 грн.

2. Запланований ріст продаж на 2011 рік складає 10%, а це - 840 953,22 грн., або 13 348 упаковок за середньою ціною 63грн/шт., що в цілому дозволить збільшити частку ринку з 3,76% до 4, 13% у грошовому вираженні.

3. Регіональна частка ринку (див Додаток Г) в категоріях, де представлена «D’oliva» у 2010р. становить:

- центральний – 49,89%

- східний - 32%

- західний – 17%

Бюджет на маркетингові витрати становить 30% від запланованого прибутку, який складає 9 250 476,42 грн. Отже, загальна сума витрат на маркетинг - 2 775 142 грн. З них – 118 840 грн., або 4,3% від бюджету планується використати на просування в інтернеті, 5,7% (158 674,2 грн.) – резервні кошти, 90% , а це 2 497 628 грн. – гроші на інші комунікації. Цю суму ми розподіляємо по регіонах у співвідношенні схід/захід 70/30. Додатковий дохід в сумі 840 953,22 грн. логічно також розподілити за співвідношенням 70/30, а отже - це 588 667,2грн./252 285,97 грн. відповідно.

Отже, 70% - 1 746 339 грн. 30% - 749 288,4 грн. Ці кошти, в свою чергу, розподіляються по містах за формулою:

S(%)= Кількість працездатних жінок міста/кількість працездатних жінок всього регіону*100%.

Відповідно регіони західної України:

Тернопіль – 71 182 грн.

Івано-Франківськ – 74 928 грн.

Чернівці – 82 421 грн.

Хмельницький – 86 168 грн.

Рівне 79 424 грн.

Львів – 249 512 грн.

Ужгород – 37 464 грн.

Луцьк – 69 683 грн.

Регіони східної України:

Дніпропетровськ – 314 341 грн.

Донецьк – 361 492 грн.

Запоріжжя – 279 414 грн.

Луганськ – 174 633 грн.

Харків – 520 409 грн.

Ефективність розраховуємо за формулою повернення маркетингових інвестицій(ROMI) по кожному регіону:

ROMI = дохід від інвестицій/маркетингові витрати.

Дохід від інвестицій = запланований дохід регіону + (частка ринку*відсоток частки в регіоні). Тобто:

Дохід від інвестицій (Захід) = 252 285,97+(8 409 523,2*17%)=1 681 905 грн.

ROM I(захід)=1 681 905/749 288,4=2,24.

Аналогічно розраховуємо для східного регіону:

ROMI (схід) = 588 667,2+(8 409 523,2*32%)/1 748 339=1,9

Ефективність можна спрогнозувати також через точку беззбитковості реклами. Щоб цього досягти потрібно продати 39 644 упаковки товару, або одноразових покупок по середній ціні 63 грн/шт. Цей показник можна зменшити, якщо стимулювати повторну покупку, а це вже 19 882 покупців.

На нашу думку, ця ціль реальна і її можна досягнути використовуючи дану маркетингову політику.

Ефективність інтернет кампанії:

Бюджет та медіа план для інтернет-кампанії та розрахунки детальніше наведені у Додатку Д.

Для ефективної роботи потрібно буде залучити 2 працівників, щоб зменшити витрати на інтернет-маркетинг. Планується прийняти на роботу блогера та smm-менеджера.

Дослідивши ринок, ми визначили, що найвигідніше наймати працівників у місті Тернополі, оскільки тут найнижчий рівень заробітних плат в Україні. Орієнтовна заробітна плата - 2500 грн. в місяць кожному працівнику, тобто 60 000 грн. в рік.

Отож, всі витрати на інтернет-маркетинг становитимуть на 1 рік:

60 000+58840=118 840 грн.