2. Анализ системы кадрового развития на ооо «Шахтмет»

   1. Характеристика кадрового потенциала предприятия

ООО «Шахтмет» основано в 1928 году пройдя через многие сложности, особенно в 90-е годы прошлого века предприятие сохранило и продолжает развивать традиции производства красивой, качественной продукции. За время работы предприятие отмечено многочисленными дипломами, грамотами государственных учреждений.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шахтмет» (ОГРН 1066155003397ИНН6155041699КПП615501001) Предприятие зарегистрировано10 февраля 2006 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области.

Юридический адрес предприятия: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пр. Чернокозова, 216

Форма собственности- частная. Учредители- частные лица.

Основной продукцией предприятия в настоящее время является сувенирная продукция, металлофурнитура для форменного обмундирования сотрудников различных ведомств, силовых структур..

Должностные лица обладают неким кругом полномочий, оказывая управляющее влияние на деятельность предприятия. Полномочия должностного лица определяются его местом в структуре управления предприятием. Руководители принимают решения, специалисты готовят спе­циальную информацию для их принятия, технический персонал аппарата управления доводит решения до исполнителя. В зависимости от задач и методов управления принятых организацией выбирается та или иная структура управления. Для небольших организаций , подобных ООО «Шахтмет» наиболее оптимально подходит линейно-функциональная структура управления.

 Организационная структура ООО «Шахтмет» относится к линейной и представлена на рис.2.1. Данная структура организации удовлетворяет специфике деятельности, которую осуществляет предприятие.

Организационная структура предприятия имеет развитую иерархию управления, следствие чего является существование на предприятии правил и норм регламентирующих все стороны деятельности, а так же жесткому разделению трудовых функций.

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «Шахтмет»

Основным видом деятельности предприятия является– изготовление сувенирно-наградной продукции: нагрудных знаков, медалей, эмблем, кокард из легких и тяжелых цветных металлов.

В таблице 2.1. приведены технико-экономические показатели деятельности предприятия

Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели ООО «Шахтмет»

№	Наименование показателя	Ед.изм	2015г.	2016г.	Изменение показателя 2016 к 2015г.
					+/-	%
1	Объем реализованной продукции и услуг	тыс.руб.	58563,8	92735,6	34171,8	158,3
2	Численность работников	Чел.	72	79	7	109,7
	Руководители	-II-	6	6	0	100,0
	Специалисты	-II-	43	48	5	111,6
	Основной персонал	-II-	19	21	2	110,5
	МОП	-II-	4	4	0	100,0
3	Выработка на 1 -го работника	Т.руб.	813,4	1173,9	360,5	144,3
	Специалиста	-II-.	1361,9	1973,1	611,2	144,9
4	Фонд оплаты труда	Т.руб.	7852,8	10893,6	3040,8	138,7
	Руководители	-II-	1207,2	1396,8	189,6	115,7
	Специалисты	-II-	4860,0	7264,8	2404,8	149,5
	Вспомогательный персонал	-II-	1641,0	2016,0	375,0	122,9
	МОП	-II-	144,0	216,0	72,0	150,0
5	Среднегодовая зар.плата	Т.руб.	109,1	137,9	28,8	126,4
	Руководители	-II-	201,2	232,8	31,6	115,7
	Специалисты	-II-	113,0	151,4	38,3	133,9
	Основной персонал	-II-	86,4	96,0	9,6	111,2
	МОП	-II-	36,0	54,0	18,0	150,0
6	Полная себестоимость.	Т.руб.	51826,3	83471,0	31644,7	161,1
7	прибыль от реализации	Т.руб.	6737,5	9264,4	2526,9	137,5
8	Рентабельность	%	13,2	11,8	-1,4

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Шахтмет», представленные в таблице 2.1  отражают увеличение на 58%  или. 34171,8 тыс. р и составила. 92735,6 тыс.р. объема выручки за отчетный период( 2016г) (Рис. 2.2)

Рисунок 2.2 - Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Шахтмет»

Такой резкий подъём объёма реализации продукции вызван заключением долгосрочного договора с МВД России на выпуск нагрудных знаков и знаков различия. Заключение договора потребовало увеличения сотрудников на 7 человек, при этом внедрение новой технологии производства работ позволило добиться увеличения производительности труда на 44,3 % или 360,5 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом. Стимулирование повышения производительности привело к увеличению, по сравнению с 2015 годом, заработной платы на 26 % .

Введение новой технологии потребовало приобретения новых обрабатывающих станков и инструментов, что привело к увеличению себестоимости и снижению рентабельности на 1,4 % в 2016 году относительно 2015 года.

Таким образом не смотря на то, что результаты деятельности предприятия в 2016 году были отрицательными, но общая тенденция имеет положительную направленность и может быть оценена как удовлетворительная.

По результатам исследования проведем анализ использования ООО «Шахтмет» трудовых ресурсов

Как известно человеческие ресурсы являются одним из главным потенциалов поступательного развития предприятия. Качество трудовых ресурсов позволяет предприятию эффективно использовать имеющуюся технологическую базу, обеспечить качество выпускаемой продукции, и в конечном итоге конкурентоспособность предприятия. Особенности технологии предприятия определяет структуру кадров.

OOO«Шахтмет» имеет сложившийся трудовой коллектив, который характеризуется невысокой текучестью кадров и хотя к недостаткам можно отнести высокий средний возраст работников, однако именно это позволило внедрить новые технологии в 2016 году без снижения темпа выпуска продукции, освоить новое оборудование и обеспечить выполнение договорных обязательств.

Данные по обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами представлены в таблице 2.2.

Как известно от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами на ряду с организационно-управленческим обеспечением эффективности их использования на прямую зависит объем и своевременность выполнения договорных обязательств предприятия. Но технологически обоснованная структура кадров, грамотный их подбор и управление позволяют повысить степень использования оборудования, машин, скорость внедрения новых технологий или быстрый переход на выпуск другого вида продукции, что наиболее актуально в нашем случае так как технологические особенности работы предприятия предполагают выпуск продукции определенными партиями, смену оснастки на оборудовании и переход на выпуск другого вида продукции с использование этого же оборудования. Данные технологические особенности требуют от персонала определенного уровня квалификации и опыта работы.

Таблица 2.3 -Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами

Категория персонала	2015	уд.вес	2016	уд.вес	Отклонения
					+; -	%
Всего:	72	100	79	100	7	109
Руководители	6	8,3	6	7,6	0	100
Специалисты	6	8,3	6	7,6	0	100
Основной персонал	56	77,9	63	79,8	7	111
МОП	4	5,5	4	5	0	100

Данные из таблицы 2.2 можно представить более наглядно в виде диаграммы на рис.2.3 и рис.2.4.

Рисунок 2.3.Структура персонала ООО «Шахтмет» в 2015 г.

Рисунок 2.4.Структура персонала ООО «Шахтмет» в 2016 г.

Для организационной характеристики ООО «Шахтмет» необходимо определить его обеспеченность трудовыми ресурсами. Коэффициенты использования трудовых ресурсов определяются в динамике за последние 3 года и сводятся в табл.2.3.

Таблица 2.3.-Показатели использования трудовых ресурсов

Показатель	Формула расчета	2014	2015	2016
Среднесписочная численность персонала	Чппр= численность работников по месяцам/12	70	72	79
Коэффициент текучести кадров	Кт=излишний оборот/среднеспис.числен.х100%	4,3	10	-
Коэффициент оборота по приему	Коб.пр.=число принят./среднеспис.числен.х100%	-	2,8	8,9
Коэффициент стабильности кадров	Кстаб.= число работников/среднеспис.числен.х100%	82,6	100	100

Приобретение нового оборудования открыло на предприятии ряд вакансий, которые были частично заполнены за рассматриваемый период. В 2016 году было принято 7 человек ( 9%) на рабочие специальности и 2 человека (4%) на должности специалистов.

Качественный состав кадрового состава предприятия является важным залогом успешной деятельности предприятия. ООО «Шахтмет» использует в своей деятельности современное высокотехнологичное оборудование, работа с которым и его обслуживание требует высокого уровня образования работников. В таблице 2.4 представлены результаты исследования качественного состава кадров предприятия

Таблица 2.4 – Качественный состава кадровых ресурсов предприятия

Показатель	Отчетный период		Отклонение		Удельный вес, %
	2015г.	2016г.
			+ ; -	2015г.		2016г.
1	2	3	4	5		6
По возрасту:
От 18 до 25	8	13	5	11,1		16,4
От 25 до 35	13	13	2	18		16,4
От 36 до 50	51	53	-	70,8		67
Всего:	72	79	7	100		100
По половому признаку: -мужчины	45	51	6	62,5		64,5
-женщины	27	28	1	37,5		35,5
Всего:	72	79	7	100		100
По уровню образования:
-средне специальное	47	48	5	65,2		60,8
-не законченное высшее	8	9	1	11,1		11,4
-высшее	17	22	1	23,6		27,8
Всего:	72	79	7	100		100
По трудовому стажу:
-до 1 года	1	2	1	1,3		2,5
1-2 года	5	7	2	6,9		8,9
2-5 года	19	22	3	26,3		27,8
5 и более	47	48	1	65,2		60,8
Всего:	72	79	7	100		100

Уровень образования сотрудников соответствует требованиям профессиональных компетенций, занимаемых должностей. Принятые в 2016 году сотрудники обладают средним- специальным и высшим образованием.

Специфика производства способствует малой текучести кадров на предприятии. Ряд специальностей предприятия не имеют аналогов в Ростовской области, поэтому трудовой стаж работников составляет более 15 лет. 48 сотрудников проработало на предприятии более 5 лет. В процентном отношении это составляет 60,8%,.

Рисунок 2.5 – Уровень образования сотрудников

Как видно из представленной на рисунке 2.5 диаграммы хотя в абсолютном выражении количество сотрудников со средним- специальным, неоконченным высшим и высшим образованием выросло, но это достигнуто за счет приема новых сотрудников. В процентном отношении доля сотрудников со средним- специальным образование увеличилась в отчетном периоде на 4 %, а людей с высшим снизилась с 65 % в 2015 году до 61 В 2016.

На рисунке 2.6 представлена диаграмма возрастного деления работников ООО «Шахтмет» разработанная на основании данных таблицы 2.4.

Рисунок 2.6 - Возрастной состав ООО «Шахтмет»

Данные таблица 2.4 и диаграммы 2.6. показывают, что кадровый состав предприятия имеет тенденцию к «старению». Рассмотрев таблицу 2.4, можно сделать выводы, что на предприятии работники в возрасте от 25 до 35 лет и их удельный вес в 2016 г. составил 67 %.. Даже вновь принятые сотрудники относятся к средней возрастной группе. Это говорит о низкой привлекательности предлагаемых предприятием вакансий для молодежи.  

Особенности технологии предприятия ( наличие кузнечного и литейного цехов) использование «не женских» профессий привело к тому, что в сложившемся коллективе ООО «Шахтмет» преобладают работники мужского пола. Открытые ваканкии на предприятии имеются именно в «тяжелых» цехах и прием новых сотрудников осуществлялся в них количество работников мужского пола в 2016 г. возросло на 6 человек и их удельный вес составил 64,5 % от общей численности или 51 человек из 79.

Таблица 2.5 - Анализ текучести кадров ООО «Шахтмет»

Наименование показателя	2015	2016	Отклонения
			+ -	%
Общая численность	72	79	7	109
Принято	10	7	-3	70
Уволено	1	1	0	-
В том числе по собственному желанию	1	1	0	-
Коэффициент общего оборота	15,2	10,1	-5,1	66,4
Коэффициент оборота по приему	13,8	8,8	-5	63,7
Коэффициент оборота по увольнению	1,38	1,26	-0,12	91,3
Коэффициент восполнения работников	1000	700	-300	70
Коэффициент текучести кадров	1,38	1,26	-0,12	91,3

Рисунок 2.7. Динамика текучести кадров

Данные, представленные в таблицы и на диаграмме указывают на то, что коэффициент оборота по увольнению снизился на 9%. Снижение текучести кадров может быть вызвано несколькими причинами:

• в связи с кризисными явлениями в экономике и отсутствием предложений вакансий на рынке труда сотрудники в большей степени дорожат имеющейся работой;

• отсутствие других рабочих мест по ряду редких специальностей;

• появление перспективы в связи с получением новых заказов.

Положительным факторами является и то, что коэффициент постоянства кадров увеличился на 70% , это говорит о том что работники проработавшие длительное время не увольняются и в организацию приходят новые люди и сотрудники пришедшие в организацию хотят в ней остаться работать и в будущем.