2.2.2. Производственный документооборот.

Работа выполняется после копирования на рабочий стол базы данных Учебная база 2 (Сетевое окружение \Stud на Pdc \ obmenall. \ ЗачетКИС \ Учебная база 2).

Методические рекомендации по работе с производственным документооборотом

Задача. Используя реквизиты менеджера ввести в КИС нового контрагента. Сформировать расходную накладную для фирмы «Алмаз» на товар: процессоры Р-IV, 40 шт., по цене 350 000 рублей за штуку. Вывоз автомобилем FORD, гос.номер 23-45АВ-7.

Выполнение задания

Выбрать Пуск → Программы → 1С Предприятие 7.7 → 1С Предприятие Монопольно. Подключить Учебная база 2 и нажать на ОК. Запустится окно авторизации (рис.2.19).

Рис. 2.19 – Окно выбора пользователя

В строке Пользователь выбрать Менеджер, а в строке Пароль – ввести пароль 003 (рис. 2.20). Нажать кнопку ОК.

Рис. 2.20 – Окно выбора пользователя

Загрузится главное окно Менеджера (рис. 2.21).

Рис. 2.21 – Главное окно Менеджера

Для формирования расходной накладной необходимо выполнить следующие действия.

На панели меню выбрать Менеджмент → Контрагенты (рис. 2.22).

Рис.2.22. – Выбор пункта «Контрагенты»

Загрузится окно, в котором необходимо ввести новое название фирмы, в нашем случае это «Алмаз», и все необходимые данный об этой фирме, а именно: № договора, расчетный счет и УНН (рис. 2.23).

Рис. 2.23 – Справочник «Контрагенты»

Поскольку ввод любых данных в 1С осуществляется через «Новая строка», то и в нашем случае необходимо так сделать, НО данная кнопка пока не активна. Для активизации нажать (Установка (отключение) режима вывода списка по группам).

Нажать на (Новая строка) в левом верхнем углу. В столбце код автоматически появится следующий порядковый номер, который следует оставить, в столбце «Контрагент» щелкнуть левой кнопкой мыши, поставив курсор. Внести название контрагента «Алмаз», в столбце УНН указать номер УНН (может быть произвольный, т.к. конкретного в данном задании не указано) (рис. 2.24.).

Рис.2.24. – Ввод нового контрагента

Для ввода информации о договорах и расчетного счета необходимо нажать на (подчиненный справочник). Отобразится окно выбора справочника (рис. 2.25).

Рисунок 2.25. – окно «Выбор справочника»

В первом случае выбрать «Договоры» и нажать на ОК. (рис. 2.26).

Рис. 2.26. – Справочник Договоры

Нажав на (Новая строка), заполнить все столбцы, после чего данный справочник закрыть. Нажав еще раз подчиненный справочник, второй раз выбрать «Расчетные счета» и нажать на кнопку ОК. (рис. 2.27).

Рис. 2.27 – Справочник «Расчетные счета контрагента»

Примечание. Перед выполнением данного пункта необходимо воспользовавшись контекстным меню, установить опцию Работать в диалоге.

Нажать на «Новая строка», после чего отобразятся сведенья о банковском счете выбранного контрагента. Ввести всю необходимую информацию и нажать на кнопку ОК (рис. 2.28).

Рис. 2.28 – Сведенья о банковских счетах контрагента

Справочник «Расчетные счета» закрыть.

Для формирования расходной накладной необходимо выполнить следующие действия.

На панели меню выбрать Менеджмент → Накладная (рис. 2.29).

Рис. 2.29 – Выбор пункта «Накладная»

Загрузится окно «Отгрузка товаров, продукции» (рис. 2.30)

Рис. 2.30 – Отгрузка товаров, продукции

В ячейке «Накладная №» оставить тот порядковый номер, который сформировался при создании новой накладной, «Дата от» можно изменить, если накладная была оформлена раньше.

В строке «Получатель» нажать на в открывшемся окне двойным щелчком левой кнопки маши выбрать «Алмаз», в строке «Договор» так же самым способом выбрать номер, после чего строка основание заполнится автоматически. Другие данные заполнить самостоятельно.

Для ввода товаров, необходимо нажать на кнопку «Новая строка» вверху открытого окна. Отобразится справочник «Номенклатура» (рис. 2.31).

Рис. 2.31 – справочник «Номенклатура»

В данном справочнике нет ни одного товара, для внесения новых сведений, нажать на кнопку «Новая строка». Отобразится окно для ввода информации о новом товаре, в котором необходимо указать все сведенья (рис. 2.32)

Рис. 2.32 – Окно ввода данных о новом товаре

Нажать на кнопку ОК. Отобразится окно «Запись изменений периодических реквизитов» (рис. 2.33). В этом окне нажать кнопку ОК.

Рис. 2.33 – Окно «Запись изменений периодических реквизитов»

В справочнике «Номенклатура» двойным щелчком левой кнопки мыши выбрать добавленный товар в накладную. В столбце Количество 1 изменить на 40. Нажать на Enter, автоматически пересчитывается общая сумма и НДС (рис. 2.34).

Рис. 2.34 – Заполненное окно «Отгрузка товаров, продукции»

Для ввода данных об автомобиле, необходимо выбрать вкладку ТТН1 в левой верхней части окна. Заполнить данные по мере требования (рис. 2.35).

Рис. 2.35 – Сведения об автомобиле

На вкладке «Основной» нажать на кнопку ОК. На вопрос сохранить документ или нет, ответить ДА. На вопрос «Провести документ?» Также ответить ДА.

Для просмотра заполненных документов на панели меню необходимо выбрать Операции → Журналы документов. В окне выбора справочника, выделить «Учет товаров, реализации», нажать на кнопку ОК. в данном окне отображаются все созданные документы (рис. 2.36)

Рис. 2.36 – Окно отображения выполненных документов

Задания для самостоятельного выполнения.

Задание 1. Войти в корпоративную систему как кадровик. Пароль доступа – 004. Сформировать штат сотрудников отдела культуры: начальник отдела - Ургант Иван Иванович, шоумен – Мартиросян Георгий Петрович. Оформить новых сотрудников отдела соответствующими приказами о приеме на работу. Провести документы, показать результаты прове­дения.

Задание 2. Войти в систему как кадровик. Пароль доступа – 004. Сформировать по каждому сотруднику подразделения Управление приказы об изменении оклада, назначить новые оклады. Осуществить просмотр отчета, отражающий эти изменения по каждому сотруднику.

Задание 3. Войти в систему как кадровик. Пароль доступа в систему кадровика – 004. Создать приказ о приеме на работу в подразделение «Охрана» охранника Иванова Ивана Петровича. Другие данные заполнить самостоятельно.

Задание 4. Войти в систему как кадровик. Пароль доступа в систему кадровика – 004. Создать приказ о кадровом изменении в подразделении «Управление», бухгалтера повысить до главного бухгалтера и назначить новый оклад.

Задание 5. Войти в систему как кадровик. Пароль доступа в систему кадровика – 004. Создать приказ об увольнении заведующей канцелярией. Причины и основание увольнения заполнить самостоятельно.

Задание 6. Скопировать на рабочий стол и подключить базу данных Учебная база 2 (Сетевое окружение \Stud на Pdc \ obmenall \ Зачет КИС \ Учебная база 2). Пароль доступа в систему менеджера – 003. Ввести контрагентов, расчетные счета. Сформировать рас­ходную накладную для фирмы «RADEON» на товар: процессоры Р-Ш, 30000 шт., по цене 290 000 рублей за штуку. Вывоз на автомобиле ВАЗ 2109 №2109МВН.

Задание 7. Скопировать на рабочий стол и подключить базу данных Учебная база 2 (Сетевое окружение \Stud на Pdc \ obmenall \ Зачет КИС \ Учебная база 2). Пароль доступа в систему менеджера – 003. Сформировать расход­ную накладную для фирмы «VESTOR» на товар: мониторы, 200 шт. по цене 285 000 рублей за штуку. Вывоз на автомобиле Ford c-max 2157 BA-7.

Задание 8. Войти в систему 1С: Предприятие как менеджер. Ввести в справочник Контрагенты реквизиты следующего предприятия:

Таблица 2.1. Данные о предприятии.

№ п/п	Наименование	Адрес	УНН
1	ООО «Торнес»	г. Минск	12560000

Ввести в справочник Номенклатура список товаров (табл. 2.2). Недостающие данные, которые требуются для заполнения полей форм, ввести самостоятельно.

Таблица 2.2. Список товаров

№ п/п	Наименование	Учетная цена (себестоимость), руб.	Цена изготовителя, руб.	Отпускная цена, руб.
1	Видеокарта	320 000	400 000	500 000
2	Процессор	520 000	570 000	600 000

Произвести оформление поступления на основной склад 50 единиц товара каждого наименования по цене изготовителя, согласно табл. 2.2