6.4. Порядок выполнения функций и работ

См. диаграммы IDEF 0 и IDEF 3

7. Ответственность руководства за управление поцессом

7.1. Общие положения

Владелец процесса несёт ответственность за:

а) доведение до всего персонала важности удовлетворения требований заказчика и нормативных документов;

б) доведение до всего персонала Политики в области качества организации и роли отдела закупок и каждого работника в реализации Политики в области качества.

в) установление целевых показателей в области качества для Процесса закупок и соответствие этих целевых показателей с целями организации и Политике в области качества;

г) регулярного анализа хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

д) обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего процесса.

7.2. Ориентация на заказчика

Владелец процесса несёт ответственность за то, что все требования заказчика выявлены и выполнены для повышения удовлетворённости заказчика.

ООО «Техснаб»	Процесс «Закупи товарно-материальных ценностей в ООО «Техснаб»
		Лист 11	Дата 20.04.2008

7.3. Планирование

При выполнении работ, составляющих процесс, цели и показатели на промежуточных этапах процесса установлены в соответствии с целями и показателями процесса.

Входные данные для планирования Процесса «Закупки товарно-материальных ценностей»

Начальник отдела закупок является ответственным за планирование процесса. Администратор планирует ход процесса на 1 год, используя следующие данные:

А. Планы организации на год;

Б. Результаты выполнения предыдущих планов;

В. Протоколы анализа процесса;

Г. Протоколы проведённых аудитов внутренних и внешних, если они проводились.

7.4. Контроль хода процесса

Контролер протекающего процесса ведёт контроль за ходом процесса по следующим показателям:

Процесс оценивается по следующим показателям:

• % выполнения плана закупок.

• % выполнения плана поступления денежных средств.

• % сверхнормативные запасы на складе ТМЦ.

• % сверхнормативные запасы на складе готовой продукции.

8. Анализ данных со стороны руководства

8.1. Анализ данных со стороны владельца процесс

Владелец процесса (начальник отдела закупок) 1 раз в месяц представляет коммерческому директору данные для проведения анализа результатов Процесса закупок. Критерии выполнения плановых показателей процесса установлены в планах на отчётный период.

ООО «Техснаб»	Процесс «Закупи товарно-материальных ценностей в ООО «Техснаб»
		Лист 12	Дата 20.04.2008

8.2. Анализ данных со стороны руководителя

При проведении анализа используются следующие данные по качеству:

А. «Справка о ходе процесса» (текущий процесс)

Б. Предыдущий «Протокол анализа процесса» (предыдущий процесс)

8.3. Результаты анализа процесса

Результаты анализа процесса со стороны руководства оформляются Протоколом Приложения Б настоящего регламента. Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа процесса со стороны руководства производится в соответствии с требованиями документов «Порядок разработки и внедрения корректирующих действий» и «Порядок разработки и внедрения предупреждающих действий».

Протокол анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя носит силу приказа по предприятию и является обязательным к исполнению владельцем процесса и должностными лицами, взаимодействующими с ним.