6 Контроль, мониторинг и измерение процесса

Контроль процесса оказания услуг по данному бизнес-процессу осуществляет руководитель ОС на всех этапах его функционирования.

Объективным доказательством контроля является подпись руководителя ОС на издаваемых подразделением отчетных документах, сертификатах, декларациях о соответствии.

Мониторинг процесса (качественная оценка) осуществляется руководителем ОС в повседневной деятельности подразделения. Метод – получение информации от Потребителя об его удовлетворенности и отсутствии несоответствий в работе персонала.

Измерение данного бизнес-процесса основывается на:

• информации о количестве выданных сертификатов и деклараций о соответствии

• информации о претензиях и/или нареканиях со стороны работников ОС и Потребителей

• наличие повторных обращений Потребителей

• информации внутренних аудитов

• количестве выявленных случаев несоответствующей продукции

• несоответствиях, выявленных при внешних аудитах;

• оценке результативности проведения корректирующих и предупреждающих действий

Лист учета изменений

№ №	Номера листов				№ ИИ и его дата, на основании которого внесено изменение	Дата внесения изменений	ФИО и подпись лица, внесшего изменения
	Изме-нен-ных	Заме-нен-ных	Новых	Аннули-рован-ных
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛИСТ УЧЕТА ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА

№ №	Дата проверки	Ф.И.О. и должность лица, выполнившего проверку	Подпись выполнившего проверку	Результаты проверки