2.3 Расчет заработной платы.
Расчёт фонда зарплаты и численности повременщиков и руководителей участка сведён в таблице 4.
Расчёт фонда оплаты труда
Таблица 4.
Показатель |
Расчетное значение |
|||
Для базового и нового варианта |
||||
Персонал участка |
||||
Профессия |
Гроз |
Слесарь |
МГВМ |
Эл.слесарь |
Разряд |
4 |
4 |
4 |
4 |
Трудоемкость, чел.смены |
8 |
2 |
2 |
2 |
Прямая зарплата Спр, руб. |
21341 |
53363 |
58699 |
53363 |
Доплата Д1, руб. |
772,6 |
2134,8 |
2348,3 |
2135 |
Д1'' (4% от Спр) , руб. |
853,64 |
2134,52 |
2348,3 |
2135 |
Доплата Д2 (1,5% от Спр+ Д1), руб. |
333 |
832,46 |
916 |
832,5 |
Основная зарплата Сосн, руб. |
23300 |
58465,06 |
64311,6 |
58465 |
Дополнительная зарплата Сдоп=10% от Сосн, руб. |
2330 |
5846,5 |
6431,1 |
5846,5 |
Итого в месяц, руб. |
25630 |
64312 |
70743 |
64312 |
Итого за год, тыс. руб. |
307560 |
771744 |
848916 |
771744 |
Итого зарплата за год на 14 человек, млн.р. |
7,25
|
|
|
|
2.4 Расчёт расходов по элементу «материальные затраты
Нормы расхода отдельных видов материалов принимаются по расчётным данным шахты, а сам расчёт сводится в таблице 5.
Расчёт материальных затрат для обеспечения процесса гидромонитора
Таблица 5
Наименование материалов |
Ед. изм |
Расход за месяц |
Затраты на старый вариант, тыс. руб. |
Затраты на новый вариант, тыс. руб. |
Лес |
М |
240 |
18000 |
24000 |
Запчасти |
|
|
3600 |
4000 |
ГСМ |
|
120 |
3000 |
3500 |
Малоценные |
|
|
180 |
200 |
Прочие |
|
|
6000 |
7000 |
ИТОГО: |
|
|
30780 |
38700 |
Изменение по мат.затратам составило 7920 тыс.р
2.5 Энергетические затраты
Затраты на электроэнергию определяются по двухставочному тарифу. Основная плата взимается за заявленную мощность в часы максимума, дополнительная плата – за каждый киловатт-час потребления энергии по счетчику. Таким образом,
,
где Цр=428 руб/кВт – основная ставка двухставочного тарифа;
Рз=9600 кВт – заявленная мощность;
Цз=2,3 руб/кВтч – дополнительная ставка двухставочного тарифа;
W – расход активной электроэнергии за год, кВтч;
Н1 – надбавка за повышение потребления реактивной мощности, %;
Н2 – скидка или надбавка к тарифу за отклонение режима работы компенсирующих устройств.
Расчеты эксплуатационных затрат по элементу «энергетические затраты» представлены в таблице 6.
Годовой расход электроэнергии
Таблица 6
Показатели |
Оба варианта |
Суточный расход электроэнергии, МВтч/сут |
0,23 |
Итого, МВт/год: |
48 |
Энергозатраты, млн.р. |
114,51 |